OHSMS職業(yè)健康安全管理體系試題集錦

1、OHSMS職業(yè)健康安全管理體系試題集錦簡(jiǎn)述題匯總(第119頁(yè)起)SB21-1.某一鋼結(jié)構(gòu)工程公司的化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)置有香蕉水、雙氧水、丙酮，請(qǐng)編制對(duì)該倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行OHSMS審核檢查表，至少5個(gè)主要條款。）2.查化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)化學(xué)品中毒、泄漏、火災(zāi)及爆炸等風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別，評(píng)價(jià)是否合理(4.3.1)3.向負(fù)責(zé)人了解法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別和獲得情況，確認(rèn)適用的法規(guī)是否充分識(shí)別（如危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、消防法、安全生產(chǎn)法等）。（4.3.2）4.抽檢化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行記錄，確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)程（包括MSDS）規(guī)定是否被執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)觀察工作人員勞保用品的佩戴情況及化學(xué)品分區(qū)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、庫(kù)存情

2、況是否符合要求，抽檢與供方或合同方的化學(xué)品管理要求的溝通情況。（4.4.6）5.詢問(wèn)倉(cāng)庫(kù)管理人員是否清楚本場(chǎng)所可能出現(xiàn)的異常和緊急情況，對(duì)意外的泄漏、火災(zāi)和爆炸等是否制定了相應(yīng)的應(yīng)急程序，現(xiàn)場(chǎng)查看防火防爆設(shè)施（滅火器材、避雷器等）消防通道、圍堰等是否符合要求。（4.4.7）6.抽查相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量記錄確認(rèn)是否定期對(duì)運(yùn)行狀況檢查監(jiān)督（危險(xiǎn)化學(xué)品貯存裝置的安全評(píng)價(jià)報(bào)告等），抽查倉(cāng)庫(kù)有害物質(zhì)濃度監(jiān)測(cè)記錄和員工體檢記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)情況。（4.5.1）SB21.審核員在審核某公司的一個(gè)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的化學(xué)品有油漆稀釋料、雙氧水、丙酮、黃磷、硝酸等，審核員查看了有關(guān)化學(xué)

3、品的管理制度，了解了火災(zāi)應(yīng)急演練的有關(guān)情況，審核員很滿意他們得工作道謝后就離開(kāi)了。這樣的審核是否符合要求？為什么？如果您是現(xiàn)場(chǎng)審核的審核員，您應(yīng)該怎么做？答：不符合要求：因?yàn)閷徍藛T未對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)施全面審核：可以從以下方面實(shí)施審核：1） 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)崗位配置及相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，抽檢化學(xué)品管理人員相關(guān)資質(zhì)、培訓(xùn)記錄是否滿足能力要求。（4.4.1、4.4.2）2） 查化學(xué)品庫(kù)的危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)觀察，判斷辨識(shí)是否全面（如中毒、火災(zāi)爆炸、化學(xué)品泄漏等），評(píng)價(jià)是否合理。（4.3.1）3） 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹化學(xué)品管理相關(guān)法規(guī)要求，適用法規(guī)是否充分識(shí)別（如?；饭芾?xiàng)l例、化學(xué)品采購(gòu)許可等），

4、結(jié)合其他條款審核守法情況。（4.3.2/4.5.2）4） 查閱化學(xué)品庫(kù)建立的職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理方案，追蹤管理方案的實(shí)施情況，是否達(dá)成了目標(biāo)。（4.3.3）5） 查閱化學(xué)品管理制度，到現(xiàn)場(chǎng)觀察，關(guān)注以下方面：MSDS數(shù)據(jù)文件（由化學(xué)品供方提供或自己集）與供方或合同方的化學(xué)品管理要求溝通化學(xué)品出入庫(kù)管理，抽查出入庫(kù)記錄倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境，如溫度、濕度是否滿足化學(xué)品特性，禁忌化學(xué)品是否分開(kāi)儲(chǔ)存一一化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)狀況、防火標(biāo)識(shí)、電器接地、防爆電器配備、動(dòng)火管理審批及防火措施一一工作人員個(gè)人防護(hù)用品的使用，如防護(hù)服、防毒面具（4.4.6）6)了解潛在事故的應(yīng)急安排，查閱應(yīng)急程序或計(jì)劃，規(guī)定是否符

5、合標(biāo)準(zhǔn)4.4.7，到現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急設(shè)施、物資的配備情況（如防毒面具、滅火器等），詢問(wèn)工作人員是否了解應(yīng)急程序。（4.4.7）7)對(duì)化學(xué)品庫(kù)的安全檢查，抽查安全記錄，抽查員工體檢記錄。（4.5.1）8）了解過(guò)去是否發(fā)生過(guò)事故、不符合，追蹤其處理及后續(xù)的糾正措施實(shí)施情況。（4.5.1）SB22.請(qǐng)編制審核某公司噴漆車間的檢查表。答：(A)4.4.1/4.4.2請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹噴漆車間崗位配置及相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，抽查噴漆人員相關(guān)資質(zhì)、培訓(xùn)記錄，是否滿足能力要求。（B）4.3.1查危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)觀察，判斷辨識(shí)是否全面（如中毒，火災(zāi)等），評(píng)價(jià)是否合理。（C）4.3.2/4.5.2請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹

6、相關(guān)法規(guī)要求，適用法規(guī)是否充分識(shí)別（如?；饭芾?xiàng)l例、消防法等），結(jié)合其他條款審核守法情況，（D）4.3.3查閱建立的職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理方案，追蹤管理方案的施情況，是否達(dá)成了目標(biāo)。（E）4.4.6查閱噴涂車間管理制度，到現(xiàn)場(chǎng)觀察，關(guān)注以下方面：選擇環(huán)保安全涂料;MSDS數(shù)據(jù)文件（由化學(xué)品供方提供或自己收集）；工作人員個(gè)人防護(hù)用品的使用，如呼吸面罩；與供方或合同方的化學(xué)品管理要求溝通；車間工作環(huán)境，如通風(fēng)狀況、防火標(biāo)識(shí)、電器接地、防爆電器配備、動(dòng)火管理審批及防火措施等。（F）4.4.7了解潛在事故的應(yīng)急安排，查閱應(yīng)急程序或計(jì)劃，規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)4.4.7，到現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急設(shè)施、物資的配備

7、情況（如消防栓、滅火器等），詢問(wèn)工作人員是否了解應(yīng)急程序。（G）4.5.1對(duì)噴涂車間的日常安全檢查，抽查安全檢查記錄、車間有害物質(zhì)濃度監(jiān)測(cè)記錄、抽查員工體檢記錄。（H）4.5.3了解過(guò)去是否發(fā)生過(guò)事故、不符合，追蹤其處理及后續(xù)的糾正措施實(shí)施情況。SB23.請(qǐng)編制審核某一公司的空壓機(jī)房的檢查表。（2007年9月2008年12月，2010年6月）說(shuō)明對(duì)某個(gè)場(chǎng)所的檢查表，需要注意這幾點(diǎn)，一是關(guān)鍵條款必須審核，二是只審核條款中與這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的要求，不必審核核條款中的全部?jī)?nèi)容，結(jié)合這個(gè)場(chǎng)所的具體情況；三是盡量寫(xiě)一寫(xiě)收集信息的方法，比如面談、查閱文件記錄等，還寫(xiě)一些抽樣計(jì)劃。具體的某個(gè)場(chǎng)所，要清楚這個(gè)場(chǎng)所

8、涉及哪些危險(xiǎn)源（4.3.1）,對(duì)這些場(chǎng)所如何管理（4.4.6），日常監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目（比如，員工體檢、有害物質(zhì)濃度監(jiān)測(cè)等），不同的場(chǎng)所，這些方面是不同的，要緊密結(jié)合各個(gè)場(chǎng)所的具體情況，否則就成了“通用”的檢查表。答：4.4.1/4.4.2:請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹空壓機(jī)房崗位配置及相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，抽檢空壓機(jī)操作人員相關(guān)資質(zhì)、培訓(xùn)記錄，是否滿足能力要求：4.3.1:查危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)觀察，判斷辨識(shí)是否全面（如噪聲、壓力容器爆炸等），評(píng)價(jià)是否合理。4.3.3:查閱建立的職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理方案，追蹤管理方案的實(shí)施情況，是否達(dá)成了目標(biāo)。4.3.2：請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹空壓機(jī)管理的相關(guān)法規(guī)要求，適用法

9、規(guī)是否充分識(shí)別（如壓力容器管理法規(guī)），結(jié)合其他條款審核守法情況。4.4.6：查閱空壓機(jī)房安全管理制度，到現(xiàn)場(chǎng)觀察，關(guān)注以下方面：一一設(shè)備運(yùn)行是否正常，查閱運(yùn)行及日常維護(hù)保養(yǎng)記錄：空壓機(jī)安全附件（壓力儀表、安全閥等）是否安全，定期檢定或驗(yàn)證記錄：現(xiàn)場(chǎng)用電安全防觸電措施（如絕緣、接地等）工作人員個(gè)人防護(hù)用品的使用，如防噪聲耳塞等_4.4.7：了解潛在事故的應(yīng)急安排，查閱應(yīng)急程序或計(jì)劃，規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)4.4.7，到現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急設(shè)施、物資的配各情況，詢問(wèn)工作人員是否了解應(yīng)急程序。4.5.1：對(duì)空壓機(jī)房的日常安全檢查，抽查安全檢查記錄、噪聲監(jiān)測(cè)記錄、抽查員工體檢記錄。4.5.3:了解過(guò)去是否發(fā)生過(guò)事故

10、、不符合，追蹤其處理及后續(xù)的糾正措施實(shí)施情況。SB24.依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中4.4.7條款和機(jī)關(guān)團(tuán)體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定，請(qǐng)針對(duì)企業(yè)的火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)闡述審核思路和審核證據(jù)。答：1.詢問(wèn)負(fù)責(zé)人是否識(shí)別了潛在火災(zāi)事故和緊急情況，了解其是否制定了火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序和計(jì)劃，查閱火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序和計(jì)劃（火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案），確認(rèn)其規(guī)定是否充分、合理。2.向負(fù)責(zé)人了解評(píng)審和（可行時(shí)）演練火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的情況，了解是否修訂過(guò)這些程序，并查閱相應(yīng)的評(píng)審、演練和（或）修訂記錄。3.向負(fù)責(zé)人（或從運(yùn)行控制證據(jù)中）了解是否發(fā)生過(guò)火災(zāi)事故，如發(fā)生過(guò)，查閱其處理的證據(jù)，看是否按

11、程序或預(yù)案的規(guī)定程序作出了響應(yīng)和處理；查閱火災(zāi)事故發(fā)生后對(duì)火災(zāi)應(yīng)急程序（預(yù)案）進(jìn)行評(píng)審和（或修訂）的證據(jù)。4.現(xiàn)場(chǎng)查看火災(zāi)救援設(shè)施是否齊備，比如滅火噴淋系統(tǒng)、滅火器、報(bào)警系統(tǒng)、防火服、呼吸面罩是否充足、適用、運(yùn)行是否有效。5.現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)相關(guān)員工是否了解應(yīng)急預(yù)案的要求。SB25.某化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)從化工廠購(gòu)進(jìn)一批（10噸）氫氧化鈉（固堿），存放在一座年久失修的庫(kù)房中。一天晚上，大雨傾盆而下，庫(kù)房進(jìn)水，氫氧化鈉泡在水中，部分泡在水中的氫氧化鈉開(kāi)始浸入水中并順?biāo)魅氲販?。倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)后，及時(shí)報(bào)告了單位主管領(lǐng)導(dǎo)。作為審核員，當(dāng)檢查到這一現(xiàn)場(chǎng)，你要重點(diǎn)檢查什么？說(shuō)明就事論事，把存在的問(wèn)題開(kāi)始追溯，再查其他

12、條款，沒(méi)有必要從4.3.1開(kāi)始查。答：1）對(duì)這起事故的應(yīng)急響應(yīng)情況，響應(yīng)是否及時(shí)，追查相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的制定情況，程序的制成是否考慮到有關(guān)相關(guān)方的需求，響應(yīng)程序是否進(jìn)行過(guò)演練，是否有相關(guān)方的參與。事后是否對(duì)應(yīng)急響應(yīng)措施進(jìn)行了評(píng)審，必要時(shí)修訂.(4.4.7)2）對(duì)該起事故的調(diào)查、處理、糾正措施的制訂與實(shí)施情況。查以往的相關(guān)資料，是否發(fā)生了類似的事故，是否采取了后續(xù)措施。（4.5.3）3)查是否辨識(shí)了氫氧化鈉雨淋水泡等危險(xiǎn)源。（4.3.1）4）查是否制訂危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度、MSDS資料，現(xiàn)場(chǎng)的日常管理是否滿足要求（4.4.6）5)查日常安全檢查的實(shí)施情況及記錄。（4.5.1）SB26.請(qǐng)闡

13、述GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)“4.4.2”條款的審核思路。答：1.到人力資源部門(mén):A查是否規(guī)定了員工的能力要求，關(guān)注OHS方面的能力。抽查關(guān)鍵崗位（如特種作業(yè)人員）的上崗特征情況。B是否通過(guò)識(shí)別培訓(xùn)需求，制定了培訓(xùn)計(jì)劃或安排，培訓(xùn)的內(nèi)容是否包括標(biāo)準(zhǔn)要求的三方面員工意識(shí)內(nèi)容等。C追蹤培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施完成情況，包括培訓(xùn)有效的評(píng)價(jià)。D了解是否采取了其他措施（如招聘）來(lái)滿足人員的工作能力。2.到其他相關(guān)部門(mén)：詢問(wèn)相關(guān)人員（關(guān)注OHS關(guān)鍵崗位），了解其對(duì)OHS管理規(guī)定、崗位重要性、偏離規(guī)定程序的嚴(yán)重后果等方面的了解情況，驗(yàn)證培訓(xùn)有效性。SB27.請(qǐng)編制對(duì)油庫(kù)審核的思路（請(qǐng)務(wù)必注明危險(xiǎn)源信息）答：4.

14、4.1與油品庫(kù)管理人員交談，詢問(wèn)人員分工及是否清楚其各自的職業(yè)健康安全職責(zé)。4.3.1向油品庫(kù)管理人員及操作人員了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況：查油品庫(kù)的危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)意外的泄漏、火災(zāi)及爆炸等風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別評(píng)價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重要風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)遺漏。4.3.2向油品庫(kù)管理人員及操作人員了解法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別和獲得情況，查油品庫(kù)適用的法律法規(guī)和其他要求清單，更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，是否將這些信息傳達(dá)給員工。4.4.2向油品庫(kù)管理人員及操作人員了解職業(yè)健康安全關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)情況，查油品庫(kù)管理人員上崗證明。4.4.6查油庫(kù)運(yùn)行控制要求，確認(rèn)油罐、庫(kù)房防止油泄漏、防火防爆等運(yùn)行準(zhǔn)則是否規(guī)定

15、合理。抽查油品庫(kù)近3個(gè)月的檢查記錄，確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定已被執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)觀察油罐體及附屬的液位計(jì)、呼吸閥、防靜電接地等裝置安全要求，防火間距、庫(kù)房通風(fēng)、油品庫(kù)庫(kù)存情況是否正常，抽查油品庫(kù)出入庫(kù)記錄，了解物資保管情況，是否保持狀態(tài)良好。4.4.7提問(wèn)油品庫(kù)管理人員及操作人員是否清楚本場(chǎng)所有可能出現(xiàn)哪些異常和緊急情況?對(duì)意外的油泄漏、火災(zāi)和爆炸等是否制定了相應(yīng)的應(yīng)急程序，檢查應(yīng)急內(nèi)容是否充分、適宜？現(xiàn)場(chǎng)查看防火防爆設(shè)施（滅火器材、避雷器等）、消防通道、圍堰是否符合要求。4.5.1提問(wèn)油品庫(kù)管理人員及操作人員是否定期對(duì)運(yùn)行狀況定期檢查監(jiān)督，查閱近3個(gè)月的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和

16、維護(hù)情況。4.5.3對(duì)上述監(jiān)測(cè)結(jié)果及檢查出現(xiàn)不符合時(shí)，是否認(rèn)真分析原因并采取了相應(yīng)的糾正措施，整改效果是否良好。SB28.-1審核員在施工現(xiàn)場(chǎng)看到施工人員在鋪房頂，施工人員沒(méi)有穿戴勞保用品，在房頂也沒(méi)有安全帶，施工現(xiàn)場(chǎng)放著有毒有害物品，單位負(fù)責(zé)人介紹施工單位是承包方。作為審核員下一步應(yīng)該如何審核。SB28.-2審核員在施工現(xiàn)場(chǎng)巡視時(shí)，其注意力被一施工作業(yè)噪聲吸引。審核員走到該施工區(qū)域見(jiàn)到既沒(méi)有安全標(biāo)識(shí)也沒(méi)有安全公示。區(qū)域內(nèi)看到有毒的裝飾材料，并且施工方的工人正在落差10米的高出干活。他們既沒(méi)有戴安全帽也沒(méi)有系安全帶，作業(yè)區(qū)域沒(méi)有任何防護(hù)網(wǎng)。審核員問(wèn)里面正在干什么，現(xiàn)場(chǎng)施工安全員說(shuō)分包方的工人正

17、在清理房頂并換上新的覆層。作為審核員，請(qǐng)舊瓶裝請(qǐng)回答問(wèn)題：1. 識(shí)別并寫(xiě)出上述場(chǎng)景的主要危險(xiǎn)源。2. 請(qǐng)寫(xiě)出相應(yīng)的審核思路及對(duì)應(yīng)的GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款，并結(jié)合上述場(chǎng)景舉例說(shuō)明。答：第一問(wèn)：主要危險(xiǎn)源：噪聲、有毒材料、高空墜落、高空落物、火災(zāi)等。第二問(wèn)：4.3.1：查看組織是否對(duì)有毒原料、建筑施工區(qū)域的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，查看其識(shí)別評(píng)價(jià)記錄。4.4.2：現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)承包方工人的安全意識(shí)，是否接受專業(yè)培訓(xùn)，查看培訓(xùn)記錄及相應(yīng)資格證件。4.4.6：詢問(wèn)組織是否與承包方簽訂安全協(xié)議，并明確各自安全責(zé)任，查閱相關(guān)的安全協(xié)議。組織是否對(duì)承包方活動(dòng)制定安全運(yùn)動(dòng)管理程序并將有關(guān)要求告知承包方。查閱化學(xué)

18、品管理制度，以及現(xiàn)場(chǎng)有毒原材料的MSDS資料，現(xiàn)場(chǎng)的原材料管理是否滿足要求。4.4.7：是否建立了中毒、高空作業(yè)墜落等預(yù)案，現(xiàn)場(chǎng)查看有無(wú)應(yīng)急物資，預(yù)案是否定期評(píng)審，有無(wú)以往演練記錄。4.5.1：詢問(wèn)組織是否對(duì)承包方施工區(qū)域進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，查看有關(guān)安全監(jiān)督記錄。4.5.3：詢問(wèn)是否對(duì)施工區(qū)域檢查出的不符合及過(guò)去發(fā)生過(guò)的高處墜落、中毒等事故進(jìn)行調(diào)查處理，并采取糾正和預(yù)防措施。查看事故事件調(diào)查處理報(bào)告及糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄。SB29.某公司液化站有50立方米液化氣儲(chǔ)罐四個(gè)，25立方米殘液罐一個(gè)，壓縮機(jī)一臺(tái)、泵兩臺(tái)，液化氣的運(yùn)輸由供應(yīng)商提供，液化氣運(yùn)進(jìn)站后與管道連接，通過(guò)泵將液化氣卸出儲(chǔ)罐內(nèi)，通過(guò)充

19、裝臺(tái)灌裝15公斤的液化氣鋼瓶，需要處理用戶鋼瓶?jī)?nèi)殘液是通過(guò)壓縮機(jī)將殘液打入殘液灌中，請(qǐng)結(jié)合安全技術(shù)知識(shí)，說(shuō)明如何審核GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中4.4.7和4.5.1條款。（2009年9月）答：1對(duì)潛在事故與緊急情況的識(shí)別，如火災(zāi)、壓力容器（管道）爆炸；2組織針對(duì)潛在火災(zāi)、爆炸事故制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；3現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急設(shè)施、物資準(zhǔn)備情況，如貯罐區(qū)防護(hù)墻、滅火器；4應(yīng)急演練的實(shí)施情況及演練記錄；5對(duì)應(yīng)急程序的評(píng)審與修訂情況；6監(jiān)測(cè)和測(cè)試程序，包括日常安全檢查，對(duì)鋼瓶、貯罐槽車等設(shè)備安全附件包括儀表定期檢定。SB30.依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條款，請(qǐng)針對(duì)火災(zāi)事故的應(yīng)急準(zhǔn)

20、備和響應(yīng)闡述審核思路和審核證據(jù)。（2009年9月）答：1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人是否識(shí)別了潛在火災(zāi)事故和緊急情況，了解其是否定制了火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序和計(jì)劃，查閱火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序和計(jì)劃（火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案），確認(rèn)其規(guī)定是否充分、合理：2向負(fù)責(zé)人了解評(píng)審和（可行時(shí)）試驗(yàn)火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的情況，了解是否修訂過(guò)這些程序，并查閱相應(yīng)的評(píng)審、試驗(yàn)和（或）修訂記錄。3向負(fù)責(zé)人（或從運(yùn)行控制證據(jù)中）了解是否發(fā)生過(guò)火災(zāi)事故，如發(fā)生過(guò)，查閱其處理證據(jù)，看是否按程序或預(yù)案的規(guī)定程序作出了響應(yīng)和處理：查閱火災(zāi)事故發(fā)生后對(duì)火災(zāi)應(yīng)急程序（預(yù)案）進(jìn)行評(píng)審和（或修訂）的證據(jù)。4現(xiàn)場(chǎng)查看火災(zāi)救援設(shè)施是否齊備，比如滅火器、報(bào)警系統(tǒng)是

21、否充足、適用，運(yùn)行是否有效。5詢問(wèn)負(fù)責(zé)人如何對(duì)火災(zāi)應(yīng)急和響應(yīng)程序（預(yù)案）進(jìn)行測(cè)試，可查閱相關(guān)的火災(zāi)應(yīng)急演練（測(cè)試）方案、記錄，確認(rèn)其是否可行。SB31請(qǐng)闡述審核汽車加油站4.4.7要素的審核思路（2009年12月）答：1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人汽油儲(chǔ)存和加油等過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)哪些潛在的緊急情況，是否識(shí)別了火災(zāi)和爆炸等緊急情況并規(guī)定了響應(yīng)措施，是否考慮到周圍組織或居民需要，查相應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否充分，適宜。2向負(fù)責(zé)人（或從運(yùn)行控制證據(jù)中）了解是否發(fā)生過(guò)火災(zāi)爆炸等緊急情況，如發(fā)生過(guò)，查閱其處理的證據(jù)，看是否按規(guī)定程序作出了響應(yīng)和處理：查閱緊急情況發(fā)生后對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審和（或）修訂的證據(jù)。3向負(fù)責(zé)

22、人了解定期評(píng)審和（可行時(shí)）演練應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的情況，是否有相鄰的組織或居民、消防機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等相關(guān)方參與，了解是否修訂過(guò)這些程序，并查閱相應(yīng)的評(píng)審、演練和（或）修訂證據(jù)。4現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施的配備情況及實(shí)際狀況（如滅火器材、避雷器、報(bào)警通訊等），確認(rèn)其充分性、適用性和有效性。SB32.審核員正在機(jī)加工車間審核，突然發(fā)生一個(gè)員工因?yàn)檫`反規(guī)定操作造成了斷手事故，該車間馬上啟動(dòng)了應(yīng)急響應(yīng)，請(qǐng)回答作為審核員您的審核思路。答：4.4.7：了解公司應(yīng)急響應(yīng)程序，是否針對(duì)斷手等事故制定應(yīng)急措施，觀察現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急情況是否按照該程序的要求實(shí)施，應(yīng)急設(shè)施是否滿足要求，評(píng)價(jià)應(yīng)急程序的有效性。4.5.3：事

23、故后續(xù)調(diào)查及糾正措施制定、實(shí)施情況。4.4.2：查員工的安全操作規(guī)程培訓(xùn)及員工的安全意識(shí)；4.4.6：查設(shè)備安全操作規(guī)程規(guī)定是否合理，以及設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境是否滿足要求。SB35.某企業(yè)是木材加工企業(yè)，生產(chǎn)工序包括：油漆、木材的磨、刨、鋸等工序。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放著有機(jī)溶劑、廢棄的油漆桶，生產(chǎn)環(huán)境配備凈化系統(tǒng)為反吹式過(guò)濾器。最近，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，新增加了生產(chǎn)設(shè)備。某日，一個(gè)凈化系統(tǒng)的反吹過(guò)濾器發(fā)生火災(zāi)，并引發(fā)了其相鄰的其他過(guò)濾器著火，導(dǎo)致廠房發(fā)生火災(zāi)和爆炸，雖然當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人員沒(méi)有傷亡，但周圍環(huán)境受到了影響。請(qǐng)回答：1請(qǐng)分析該場(chǎng)景的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)2請(qǐng)分析該現(xiàn)場(chǎng)可能的管理問(wèn)題3針對(duì)以上問(wèn)題寫(xiě)出管

24、理對(duì)策4請(qǐng)寫(xiě)出該場(chǎng)景的檢查表答：1危險(xiǎn)源：有機(jī)溶劑、油漆、凈化系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)：火災(zāi)、爆炸、溶劑泄漏、粉塵、噪聲、機(jī)械傷害，中毒等。2現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品管理不規(guī)范，凈化處理性能偏低，車間布局不合理。3略。提示根據(jù)答案（2）適當(dāng)給出對(duì)策即可。4主要審核4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1。SB36.闡述職工食堂審核思路。答：4.3.1查食堂的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件，確定是否對(duì)食堂的火災(zāi)、爆炸、燙傷、食物中毒等危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)。4.3.2查是否識(shí)別并獲取了最新的消防法、食品安全法等適用的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。4.4.2查食堂經(jīng)營(yíng)人員是否具有健康證，詢問(wèn)相關(guān)人員，確定其安全意識(shí)。4.4.6是否建

25、立了食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、留樣的具體安全制度，現(xiàn)場(chǎng)查看是否對(duì)供貨者的許可證和食品合格證明文件進(jìn)行查驗(yàn)并記錄，是否按照保證食品安全的要求貯存食品，食品加工過(guò)程是否按照安全規(guī)定操作，食品是否按照要求留樣并保存。4.4.7是否針對(duì)食堂的火災(zāi)、爆炸、食物中毒等緊急情況建立了應(yīng)急響應(yīng)程序，是否考慮到相關(guān)方，有無(wú)演練，現(xiàn)場(chǎng)查看消防器材是否充分有效，消防通道是否暢通等。4.5.1查食堂的安全檢查制度，是否按照規(guī)定定期進(jìn)行安全檢查，是否對(duì)食堂經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行定期的健康體檢。SB37.某酒精生產(chǎn)企業(yè)，利用天然氣生產(chǎn)甲醇，甲醇成品用企業(yè)自備的10臺(tái)載重量為20t的槽罐車運(yùn)輸，在距離生產(chǎn)區(qū)1500米處另有500噸甲醇灌

26、裝站，廠區(qū)還有6個(gè)單個(gè)儲(chǔ)量15t的儲(chǔ)罐，存儲(chǔ)區(qū)有1個(gè)4米高鋼制移動(dòng)維修平臺(tái)，工人可登上該平臺(tái)開(kāi)展日常維護(hù)作業(yè)。罐區(qū)設(shè)有避雷針、滅火器和防火警示標(biāo)志。請(qǐng)根據(jù)此場(chǎng)景編制審核表。參考答案:4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):灌裝站、儲(chǔ)罐區(qū)、甲醇運(yùn)輸車的火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電、車輛傷害、高處墜落的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3.2 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)管理的相關(guān)法律法規(guī)及要求的識(shí)別和獲取。4.4.1/4.4.2 安全管理部門(mén)的設(shè)立及專職安全管理人員的配置，安全管理人員及特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育情況。4.4.6 查看企業(yè)公司安全生產(chǎn)管理制度，確定適宜性、充分性，現(xiàn)場(chǎng)觀察各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行情況:運(yùn)輸車輛出入是否設(shè)專人指揮，甲醇運(yùn)輸車

27、是否安裝了防靜電裝置和防火罩;罐區(qū)避雷、防靜電措施是否適當(dāng)，是否規(guī)定了黃色警戒線，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)明火:維修平臺(tái)是否滿足防護(hù)要求，維修是否使用了防爆電器:操作工人的防護(hù)用品配備情況:現(xiàn)場(chǎng)的安全標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全;外部人員的管理情況.火災(zāi)、爆炸、泄漏等緊急情況的識(shí)別及應(yīng)急措施的策劃，是否考慮到相關(guān)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)、周圍居民和單位的需求，預(yù)案的演練和評(píng)審情況，現(xiàn)場(chǎng)確定易燃易爆氣體泄漏報(bào)警系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、滅火器材、防護(hù)用具等應(yīng)急設(shè)施物資的有效性。4.5.1查看安全檢查制度，抽查日常安全巡檢記錄。4.5.2對(duì)三同時(shí)、安全生產(chǎn)許可證制度、危化品安全管理規(guī)定的合規(guī)性評(píng)價(jià)情況。4.5.3對(duì)日常檢查出的問(wèn)題及發(fā)生的安全事

28、件是否及時(shí)調(diào)查原因并采取有效的措施。SB38.請(qǐng)闡述GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.5.1條款的審核思路和審核證據(jù)。參考答案:審核證據(jù):1. 建立職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序的證據(jù):2. 監(jiān)視職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的證據(jù);3. 對(duì)控制措施有效性監(jiān)視的證據(jù);4. 實(shí)施主動(dòng)性和被動(dòng)性績(jī)效監(jiān)測(cè)活動(dòng)的證據(jù);5. 測(cè)量和監(jiān)視數(shù)據(jù)和結(jié)果及其作為改進(jìn)措施依據(jù)的證據(jù)6. 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及其結(jié)果的記錄。審核思路：1. 主管部門(mén)：查看對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量程序的策劃，程序的規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。查看監(jiān)測(cè)測(cè)量設(shè)備的管理規(guī)定及校準(zhǔn)、維護(hù)的記錄。2. 相關(guān)部門(mén): 對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)、方

29、案實(shí)現(xiàn)情況、運(yùn)行控制措施的符合性、健康體檢、工作環(huán)境危害因素、安全事件和職業(yè)病等的監(jiān)測(cè)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制情況。SB39.審核員在油漆公司審核時(shí)，來(lái)到了歸口職業(yè)健康安全管理的企管辦，審核員了解了該部門(mén)的職責(zé)、公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄及法律法規(guī)清單后，并獲悉試驗(yàn)大樓已于上月委托XX建筑工程公司進(jìn)行大修，審核員要求提供與該公司簽訂的合同，審核員注意到在合同中未明確安全方面的責(zé)任，便來(lái)到了施工現(xiàn)場(chǎng)，在施工隊(duì)長(zhǎng)介紹：到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作人員都進(jìn)行了安全教育和培訓(xùn)，并建立了安全檢查的制度，審核員感到很滿意后便道謝后離開(kāi)了，這樣的審核是否符合要求？為什么？如果你去審核

30、將如何進(jìn)行？參考答案:不符合要求，審核不充分、不全面，還應(yīng)該審核以下內(nèi)容：4.4.1,4.4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，查看對(duì)施工人員的安全教育和培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)施工人員，確定培訓(xùn)的有效性及安全意識(shí)。查看施工單位的資質(zhì)及施工人員的資格證(如電工、焊工、架子工等)4.3.1查看對(duì)試驗(yàn)大樓大修時(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，如火災(zāi)、高處墜落等。4.3.2查看法冿法規(guī)清單，確定是否收集了對(duì)承包方的法律法規(guī)，如安全生產(chǎn)法中對(duì)承包方的相關(guān)要求。4.4.6有無(wú)建立承包方控制程序，對(duì)大樓大修的承包方的安全措施是否適宜，現(xiàn)場(chǎng)觀察控制措施的落實(shí)的情況，查明合同中未明確安全方面的責(zé)任的原因。查閱施工安全檢查制度及

31、安全檢查記錄，確定公司是否對(duì)施工方安全情況進(jìn)行了安全檢查以及施工承包方的自查情況。4.4.7火災(zāi)及施工人員傷亡應(yīng)急預(yù)案的建立及實(shí)施、演練情況。SB40.審核員在宇通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（甲方）的某大型商城的施工現(xiàn)場(chǎng)審核，負(fù)責(zé)承包土建施工的鴻達(dá)公司和負(fù)責(zé)設(shè)備安裝的興華公司正在現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)作業(yè)。審核員問(wèn)鴻達(dá)公司的項(xiàng)目經(jīng)理張X：“你們與興華公司簽訂了施工安全協(xié)議了嗎？”張X回答說(shuō):”設(shè)備安裝項(xiàng)目是由甲方直接發(fā)包給興華公司的，我們與興華公司之間沒(méi)有總分包關(guān)系，因此與興華之間沒(méi)有簽訂施工安全協(xié)議，我們都是通過(guò)甲方來(lái)處理安全問(wèn)題的?！闭?qǐng)結(jié)合安全生產(chǎn)法中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目場(chǎng)所有多個(gè)承租、承包單位時(shí)進(jìn)行安全生產(chǎn)

32、管理的相關(guān)規(guī)定，闡述審核思路。參考答案:4.3.1查看危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，確定是否考慮到進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方人員的活動(dòng);4.3.2查看法律法規(guī)清單，確定是否收集了對(duì)承包方的法律法規(guī)，如安全生產(chǎn)法的40、41條款的相關(guān)要求。（第四十條 兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。第四十一條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所有多個(gè)承包單位、承租單位的，

33、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中的約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé);生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。)4.4.2 對(duì)承包方人員的培訓(xùn)教育情況:承包方是否具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)。4.4.6 對(duì)承包方安全控制措施:交叉作業(yè)的各承包方有無(wú)簽訂施工安全協(xié)議，有無(wú)指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)，公司有無(wú)跟各工程承包方簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)觀察施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施的落實(shí)情況;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司對(duì)各承包方安全檢查及各承包方的自查情況。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題的調(diào)查處理情況

34、。SB41.審核員在審核氣瓶庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫(kù)內(nèi)豎直存放著氧化瓶、液化氣瓶、乙炔瓶、氧氣瓶，四種氣瓶存放的量還不少，都是滿瓶。審核員查看了有關(guān)氣瓶的管理規(guī)定和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的情況，表示滿意就離開(kāi)了。請(qǐng)問(wèn)審核員這種審核是否符合要求？為什么？如果你在現(xiàn)場(chǎng)審核，你應(yīng)該怎么做？參考答案:不符合，審核不充分、不全面。氣瓶庫(kù)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，關(guān)注火災(zāi)、爆炸、泄露等緊急情況的辨識(shí)；4.3.2 氣瓶庫(kù)的安全管理要求及防火要求。4.4.2 氣瓶庫(kù)工作人員能力要求及相關(guān)資質(zhì)證明;4.4.6 氣瓶的管理規(guī)定的實(shí)施情況，重點(diǎn)關(guān)注；不同類氣瓶安全隔離存放，空瓶和滿瓶分開(kāi)存放，有無(wú)登記記錄;氣瓶應(yīng)直立存儲(chǔ)，用欄桿或支架加以

35、固定或扎牢。安全標(biāo)識(shí)（氣瓶標(biāo)簽、防火、防毒等標(biāo)識(shí)）氣瓶庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境:應(yīng)通風(fēng)、干燥，防止雨淋、水浸、避免陽(yáng)光直射，嚴(yán)禁明火和其他熱源，庫(kù)房?jī)?nèi)照明設(shè)備必須防爆、應(yīng)設(shè)避雷裝置，對(duì)氣瓶的搬運(yùn)、使用是否符合要求；4.4.7火災(zāi)、爆炸、泄漏等應(yīng)急預(yù)案的建立及實(shí)施；預(yù)案的適宜性和充分性；預(yù)案的演練及評(píng)審情況；滅火器材、防火和防毒器具是否齊全、有效。4.5.1瓶庫(kù)的安全檢查制度及實(shí)施情況，包括日常安全檢查，對(duì)鋼瓶的安全附件的定期檢定，安全報(bào)警裝置的檢測(cè)。案例分析題SC01.審核組在某企業(yè)庫(kù)房審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，角落里擺放著數(shù)瓶密封液體。審核員問(wèn):”這是什么物質(zhì)？”庫(kù)房管理人員回答說(shuō):”這是實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn)用的丙酮，現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)

36、室已不做這類實(shí)驗(yàn)了，這些丙酮也沒(méi)有什么用，量又不大，就暫時(shí)存放在這里?！钡菍徍藛T在該企業(yè)庫(kù)房的危險(xiǎn)源清單上并沒(méi)有看到這批丙酮。【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1”危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備各材料?！薄静环鲜聦?shí)】企業(yè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放多瓶密封的實(shí)驗(yàn)用丙酮，企業(yè)在對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，未將丙酮列入危險(xiǎn)源清單。SC02.審核員在品質(zhì)部查2005年4月至2005年7月所有的工傷事故記錄，發(fā)現(xiàn)近三個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次機(jī)修工傷手的事故，事故分析寫(xiě)明是由于違章操作引起的。審核員問(wèn)“針對(duì)這樣連續(xù)發(fā)生的事故，公司是否采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施

37、？”品質(zhì)部負(fù)責(zé)人說(shuō)：“這是他們自己違章操作造成的，發(fā)生事故后，我們就及時(shí)地將他們送到醫(yī)院進(jìn)行了治療，好在沒(méi)有造成什么嚴(yán)重后果，其他不需要再采取什么措施了吧。”【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2“組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以處理實(shí)際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預(yù)防措施。b)調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生：”【不符合事實(shí)】查看品質(zhì)部的工傷記錄，2005年4月至2005年7月三個(gè)月連續(xù)發(fā)生三次機(jī)修工傷手的事故，事故分析寫(xiě)明是由于員工違章操作引起的，但公司未對(duì)此采取必要的糾正措施。SC03.公司程序文件規(guī)定:安全保衛(wèi)部每星期對(duì)公司內(nèi)的安全情況進(jìn)行一次

38、巡查。審核員要求查看上個(gè)月的安全檢查記錄，負(fù)責(zé)人說(shuō):”我們都檢查了，但沒(méi)有記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上讓責(zé)任部門(mén)整改?！薄静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.1f）”對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析”【不符合事實(shí)】公司程序文件規(guī)定:安全保衛(wèi)部每星期對(duì)公司內(nèi)的安全情況進(jìn)行一次巡查，但安保部未保持安全檢查記錄。SB04.某廠準(zhǔn)備新建一個(gè)鍋爐房，審核員在安技科查看鍋爐房的設(shè)計(jì)圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐房用的純水裝置在污水處理站的二樓。審核員問(wèn)：“這樣的設(shè)計(jì)會(huì)不會(huì)造成對(duì)純水裝置的污染呢？”科長(zhǎng)說(shuō)：“這也有何能，但工廠面積有限，只能這樣設(shè)計(jì)?！薄静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T280

39、01-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1“對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人的能力的適應(yīng)性?！薄静环鲜聦?shí)】查公司擬新建鍋爐的設(shè)計(jì)圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐房用的純水裝置設(shè)計(jì)在污水處理站的二樓，未考慮該設(shè)計(jì)可能造成對(duì)純水裝置的污染。SC05.工廠車間外有一個(gè)大氯氣管，審核員詢問(wèn)有關(guān)人員：“氯氣泄露怎么辦？”回答說(shuō)：“我們有應(yīng)急預(yù)案。”審核員查看應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案中寫(xiě)道：“氯氣泄露時(shí)，操作人員應(yīng)配帶防毒面具，將氯氣導(dǎo)入石灰池?！睂徍藛T詢問(wèn)操作人員：“防毒面具放在哪里？”操作人員回答：“在柜子里?！睂徍藛T發(fā)現(xiàn)柜子已上鎖。審核員要求操作人員打開(kāi)柜子，操作人員說(shuō)：“鑰匙存在辦公室，辦

40、公室在行政辦公區(qū)五樓，離車間有500米。”【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.7“組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用于：b）對(duì)此緊急情況做出響應(yīng)?！薄静环鲜聦?shí)】氯氣防毒面具存放在以上鎖的柜子里，鑰匙存在離車間500米的行政辦公區(qū)五樓辦公室。SC06.第一階段審核時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)工廠內(nèi)審已經(jīng)完成，在查看不符合報(bào)告時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中有一項(xiàng)是關(guān)于加工車間拉用臨時(shí)線的，記錄表明工廠對(duì)此已采取了糾正措施，但在第二階段審核時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)加工車間仍在使用臨時(shí)線照明?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2e）評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性?！静环鲜聦?shí)】在第一階段審核時(shí)發(fā)

41、現(xiàn)工廠內(nèi)審中針對(duì)“加工車間拉用臨時(shí)線”開(kāi)具了不符合報(bào)告，記錄表明工廠對(duì)此已采取了糾正措施，但在第二階段審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)加工車間仍在使用臨時(shí)線照明。SC07.審核組在某船廠鍛造車間審核，當(dāng)查閱其車間噪聲時(shí)發(fā)現(xiàn)，噪聲測(cè)量值為：11月25日，75db；11月27日，72db；11月28日，73db；11月29日，73db;再查閱其聲級(jí)計(jì)應(yīng)每年校驗(yàn)一次。【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.1“如果測(cè)量或監(jiān)視績(jī)效需要設(shè)備，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)?！薄静环鲜聦?shí)】鍛造車間測(cè)量噪音的聲級(jí)計(jì)是在三年前校準(zhǔn)的，而按照國(guó)家有關(guān)要求，用于測(cè)量用得聲級(jí)計(jì)應(yīng)每年校驗(yàn)一次。S

42、C08.在某建筑公司進(jìn)行審核時(shí)，審核員來(lái)到公司的安全部，安全部李部長(zhǎng)向?qū)徍藛T介紹了該公司胡情況?！叭陙?lái)事故發(fā)生率為零，特別是去年實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，所有事故隱患控制的相當(dāng)好，連一點(diǎn)小問(wèn)題都沒(méi)有，為此，我這個(gè)安全部長(zhǎng)還受到公司領(lǐng)導(dǎo)的通報(bào)表?yè)P(yáng)”。審核員要求出示最新的危險(xiǎn)源辨識(shí)報(bào)告，李部長(zhǎng)拿出厚厚的一疊。審核員仔細(xì)查看，發(fā)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程的危險(xiǎn)源辨識(shí)都是針對(duì)天氣情況較好時(shí)，為考慮雨天和大風(fēng)天氣。李部長(zhǎng)解釋道：“目前這個(gè)項(xiàng)目工期不是很緊，一般雨天或大風(fēng)天氣就讓施工工人休息，現(xiàn)場(chǎng)不施工，所以再進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)沒(méi)有考慮天氣不好的情況。”審核員翻閱了施工日志，其中有一天上面記錄，“6月16日，小雨，

43、8號(hào)樓3層施工一切正常”審核員有要求出示最近的安全情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，正如李部長(zhǎng)所介紹的，無(wú)任何異常情況?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T280001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1“危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)”【不符合事實(shí)】查閱建筑公司施工日志，雨天也有施工的情況，但公司施工過(guò)程的危險(xiǎn)源辨識(shí)都是針對(duì)天氣情況較好時(shí)，未考慮雨天和大風(fēng)天氣。SC09.在噴涂車間的調(diào)漆室，審核員問(wèn)操作陪同的車間主任，工作環(huán)境如何？車間主任回答說(shuō)：“工人反映有機(jī)溶劑氣味較大，夏天環(huán)境溫度較高。”“這種情況你們有沒(méi)有給廠領(lǐng)導(dǎo)反映？工廠對(duì)噴漆室進(jìn)行過(guò)環(huán)境溫度和有害物質(zhì)濃度檢測(cè)嗎？”審核員又問(wèn)?！耙郧敖?jīng)常給廠領(lǐng)導(dǎo)反映，領(lǐng)導(dǎo)

44、也幾次說(shuō)要安裝排送風(fēng)裝置，但由于資金方面的原因，一直沒(méi)有解決；至于檢測(cè)嗎，自從運(yùn)行職業(yè)健康管理體系以來(lái)，4月份防疫站有人來(lái)過(guò)一次檢測(cè)，從提供的報(bào)告來(lái)看，溫度還可以，但有機(jī)物質(zhì)濃度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！薄静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2“a)識(shí)別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果。”【不符合事實(shí)】工廠噴涂車間的調(diào)漆室，有機(jī)溶劑氣味較大，夏天環(huán)境溫度較高，4月份防疫站檢測(cè)報(bào)告顯示有機(jī)物質(zhì)濃度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。車間向廠領(lǐng)導(dǎo)反映此情況，但一直未予解決。SC10.審核員A在對(duì)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)氣瓶都是直立存放，庫(kù)房門(mén)口有防火標(biāo)識(shí)，氧氣和乙炔氣瓶存放在一個(gè)庫(kù)房?jī)?nèi)，在氧氣瓶的瓶嘴

45、和瓶身有明顯的油污。審核員問(wèn)倉(cāng)庫(kù)管理員此項(xiàng)危險(xiǎn)源有無(wú)識(shí)別，倉(cāng)管員說(shuō)已在危險(xiǎn)源識(shí)別一覽表中有識(shí)別。【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.6“對(duì)于這些運(yùn)行和活動(dòng)，組織應(yīng)實(shí)施并保持：a）適合組織及其活動(dòng)的運(yùn)行控制措施。”【不符合事實(shí)】在對(duì)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)檢查時(shí)，氧氣和乙炔氣瓶存放在一個(gè)庫(kù)房?jī)?nèi)，在氧氣瓶的瓶嘴和瓶身有明顯的油污。SC11.在車間改擴(kuò)建現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，施工人員正在比劃設(shè)備安裝位置，審核員要求出示車間設(shè)備安裝布置圖，廠長(zhǎng)說(shuō)，這不是什么復(fù)雜的項(xiàng)目工程，用不著畫(huà)圖，讓他們大致比劃安上就行。審核員發(fā)現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)已打好，預(yù)留過(guò)道有些窄。【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1“

46、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮:對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人的能力的適應(yīng)性?！薄静环鲜聦?shí)】在車間改擴(kuò)建現(xiàn)場(chǎng)，提供不出車間設(shè)備安裝布置圖，有的設(shè)備基礎(chǔ)已打好，預(yù)留過(guò)道有些窄。SC12.某廠有一地下生活蓄水池供員工欽用水，水池口無(wú)蓋板，周圍一面有廠區(qū)的道路，另三面均為綠化草地。行政部主任對(duì)審核員說(shuō)，我們的綠化做得很好，也注意衛(wèi)生，每周給草地打一次農(nóng)藥。審核員問(wèn)水源的安全防護(hù)，主任說(shuō)沒(méi)想到?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1“組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以便持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的確定?！薄静环鲜聦?shí)】

47、員工生活用蓄水池沒(méi)有蓋子，周圍是草地，平時(shí)每周對(duì)草地打一次農(nóng)藥，但組織未考慮水源的安全防護(hù)。SC13.某企業(yè)內(nèi)部審核程序規(guī)定:每年4月份進(jìn)行一次內(nèi)審，每次內(nèi)審應(yīng)覆蓋職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有部門(mén)、場(chǎng)所、區(qū)域和要素。該企業(yè)按程序規(guī)定于2004年4月15日至17日進(jìn)行了一次內(nèi)審，此次內(nèi)審沒(méi)有對(duì)銷售中心，污水處理站和動(dòng)力車間進(jìn)行審核?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.5“應(yīng)建立、實(shí)施和保持審核程序?！薄静环鲜聦?shí)】企業(yè)內(nèi)部審核程序規(guī)定:每年4月份進(jìn)行一次內(nèi)審，每次內(nèi)審應(yīng)覆蓋職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有部門(mén)、場(chǎng)所、區(qū)域和要素。2004年4月15日至17日進(jìn)行了一次內(nèi)審，此次內(nèi)

48、審沒(méi)有對(duì)銷售中心、污水處理站和動(dòng)力車間進(jìn)行審核。SC14.審核員在紡絲車間聞到一種刺鼻的氣味，問(wèn)車間主任：“這種氣味是否對(duì)工人的健康有影響？”車間主任支支吾吾的說(shuō)：“時(shí)間長(zhǎng)了可能會(huì)引起病變，公司給每一個(gè)員工都發(fā)了口罩，這些年來(lái)也沒(méi)有誰(shuí)出現(xiàn)過(guò)病變?！睂徍藛T看見(jiàn)車間里的工人都沒(méi)有帶口罩，問(wèn)工人:”是否知道這種氣味會(huì)引起什么病變，為什么不帶口罩？”工人說(shuō):“我們不知道會(huì)引起什么病變，在車間里已工作了三年，也沒(méi)有出現(xiàn)什么不適反應(yīng)，沒(méi)必要帶口罩?！薄静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.2“組織應(yīng)當(dāng)建立、實(shí)施并保持程序，使在本組織控制下工作的人員意識(shí)到：他們的工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的職

49、業(yè)健康安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的職業(yè)健康安全益處：”【不符合事實(shí)】公司給在紡絲車間的每一個(gè)員工都發(fā)了口罩，但工人不知道車間的刺鼻氣味會(huì)引起什么病變，認(rèn)為沒(méi)有必要帶口罩，都沒(méi)有帶口罩。SC15.在一個(gè)氮?dú)鈧}(cāng)庫(kù)中，審核員看到一個(gè)氧氣偵測(cè)裝置電源被關(guān)掉。倉(cāng)庫(kù)主管說(shuō)，這個(gè)設(shè)備從安裝以來(lái)由于經(jīng)常誤報(bào)，很鬧，就把它關(guān)掉了，大家長(zhǎng)期在這里工作也沒(méi)有什么不適感覺(jué)?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1“危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人的能力的適應(yīng)性。”【不符合事實(shí)】氮?dú)鈧}(cāng)庫(kù)中的一個(gè)氧氣偵測(cè)裝置從安裝以來(lái)就經(jīng)常

50、誤報(bào)。SC16.某工廠有一座液化石油氣（LPG）儲(chǔ)槽，并沒(méi)有泄漏檢測(cè)器，也定期作檢測(cè)器效驗(yàn)。但負(fù)責(zé)人員并不清楚檢測(cè)器設(shè)定的報(bào)警濃度是多少，也不知道校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度是多少?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.6“對(duì)于這些運(yùn)行和活動(dòng)，組織應(yīng)實(shí)施并保持：e)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)?！薄静环鲜聦?shí)】液化石油氣（LPG）儲(chǔ)槽負(fù)責(zé)人員不清楚泄漏檢測(cè)器設(shè)定的報(bào)警濃度及檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度。SC17.公司共有2000名員工，每天下午17:30下班，分兩批從一個(gè)寬約5米的廠門(mén)出廠，兩批時(shí)間間隔為15分鐘。其中大約40的員工乘摩托車上下班。出廠時(shí)，隸屬于保衛(wèi)

51、部的兩名門(mén)衛(wèi)要對(duì)員工是否夾帶公司物品出廠進(jìn)行檢查。審核組第一階段審核時(shí)向門(mén)衛(wèi)詢問(wèn)是否考慮了對(duì)高峰時(shí)段的員工安全。門(mén)衛(wèi)回答說(shuō)，每天大量員工上下班的確是個(gè)問(wèn)題，為了防止過(guò)分擁擠，公司已準(zhǔn)備再聘請(qǐng)兩名門(mén)衛(wèi)。但在建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，保衛(wèi)部主要考慮了消防等方面的危險(xiǎn)，未將上下班的人員納入管理。 【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.1“危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：_常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。”【不符合事實(shí)】公司2000名員工每天下午17:30下班，下班期間從一個(gè)寬5米的廠門(mén)出廠，近40乘摩托車上下班，在此期間非常擁擠，公司未考慮員工上下班安全問(wèn)題并納入管理。SC18.審核員在某公司

52、的安全科發(fā)現(xiàn)，公司在一季度就出現(xiàn)了4次設(shè)備安全事故，科長(zhǎng)說(shuō)“均未傷到人，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，采取的措施是對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行罰款處理”?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2“b）調(diào)查部符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生。”【不符合事實(shí)】在安全科審核發(fā)現(xiàn)，公司在一季度內(nèi)出現(xiàn)了4次設(shè)備安全事故，采取的措施是對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行罰款處理。SC19.審核員A來(lái)到危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，里面堆放著甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有消防設(shè)施，墻上貼著危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理制度，均有授權(quán)人員審批，審核員A在緊急報(bào)警管理制度中看到廠內(nèi)火災(zāi)報(bào)警聯(lián)系電話為999，問(wèn)：“能不能試打一下？”倉(cāng)庫(kù)管理員說(shuō)：“可以?！睂徍藛TA當(dāng)

53、即撥打了該電話，先后撥打了三次，均無(wú)人接聽(tīng)。【不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.7”組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用于:b）對(duì)此緊急情況做出響應(yīng)?！薄静环鲜聦?shí)】危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)堆放有甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑，其緊急報(bào)警管理制度中規(guī)定廠內(nèi)火災(zāi)報(bào)警電話為999，現(xiàn)場(chǎng)撥打了該電話，先后撥打了三次，均無(wú)人接聽(tīng)。SC20.公司鑄造車間為防止或減輕生產(chǎn)粉塵造成的職業(yè)傷害，運(yùn)行程序規(guī)定：“生產(chǎn)工人應(yīng)配戴口罩，同時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)通風(fēng)和防塵，應(yīng)該定期檢查并作環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理。審核員要求提供檢查和監(jiān)測(cè)記錄時(shí)，公司提供了一份有關(guān)操作人員的健康監(jiān)測(cè)記錄，其他監(jiān)測(cè)記錄車間主任認(rèn)為沒(méi)有必要保存?！薄静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T

54、28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.1f）”對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析”【不符合事實(shí)】鑄造車間未能提供出運(yùn)行程序規(guī)定的車間粉塵環(huán)境監(jiān)測(cè)的記錄。SC21.審核員在鑄造車間聞到一種刺鼻的氣味，問(wèn)車間主任，這種氣味是否對(duì)工人健康有影響，車間主任說(shuō)，時(shí)間長(zhǎng)了可能會(huì)引起病變，公司給車間配備了先進(jìn)的通風(fēng)設(shè)備，這些年來(lái)也沒(méi)有誰(shuí)出現(xiàn)過(guò)病變。審核員看見(jiàn)了車間里的通風(fēng)設(shè)備沒(méi)有投入運(yùn)行，問(wèn)工人“是否知道這個(gè)氣味會(huì)引起病變，為什么不啟動(dòng)通風(fēng)設(shè)備？”工人說(shuō)：“我們不知道會(huì)引起什么病變，在車間里工作了3年了，也沒(méi)有出現(xiàn)什么不適反應(yīng)，沒(méi)必要去啟動(dòng)，還可節(jié)電?！薄静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T2

55、8001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.2”組織應(yīng)當(dāng)建立、實(shí)施并保持程序，使在本組織控制下工作的人員意識(shí)到:-他們的工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的職業(yè)健康安全后果，但工人不知道車間的刺鼻氣味會(huì)引起什么病變，認(rèn)為沒(méi)有必要啟動(dòng)通風(fēng)設(shè)備?！盨C22.2008年6月15日審核員在行政管理部查閱公司2007年11月18日-20日進(jìn)行內(nèi)審的記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)此次內(nèi)審中共提出不符合項(xiàng)15項(xiàng)，其中12項(xiàng)已采取糾正措施并經(jīng)驗(yàn)證關(guān)閉，其余3項(xiàng)不符合沒(méi)有采取糾正措施的記錄。部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“這3個(gè)不符合項(xiàng)是開(kāi)給機(jī)修車間污水處理站的，當(dāng)時(shí)我們就要求他們1個(gè)月內(nèi)必須采取糾正措施，但他們一直說(shuō)工作忙，沒(méi)時(shí)間解決這些問(wèn)題，我們也沒(méi)有辦法。”【

56、不符合標(biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2 b)調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生。【不符合事實(shí)】?jī)?nèi)審中提出不符合項(xiàng)15項(xiàng)，其中12項(xiàng)已采取糾正措施并經(jīng)驗(yàn)證關(guān)閉，其余3項(xiàng)不符合沒(méi)有采取糾正措施的記錄。SC23.某企業(yè)的食堂用煤氣作燃料，審核員看見(jiàn)在食堂廚房旁邊的一個(gè)屋子內(nèi)存放著數(shù)個(gè)煤氣罐，有空的，有滿的。審核員還看見(jiàn)屋內(nèi)有兩張床和一些生活用品。審核員問(wèn):這里有人住嗎？食堂經(jīng)理說(shuō)：這個(gè)房間原來(lái)是倉(cāng)庫(kù)，是用來(lái)存放煤氣和一些其他雜品的，上個(gè)月新來(lái)了幾個(gè)服務(wù)員，都是外地來(lái)打工的，沒(méi)地方住，只好將這個(gè)房間用作他們的集體宿舍，好在房間比較寬敞。審核員問(wèn)經(jīng)理：依據(jù)安全生產(chǎn)法的

57、規(guī)定，存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)是不能作為員工宿舍的，你知道嗎。經(jīng)理說(shuō)：我不知道?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.3.2“組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以識(shí)別和獲取適用于本織組的法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。”【不符合事實(shí)】公司食堂旁存放煤氣罐的房間，安排住宿服務(wù)員，食堂經(jīng)理不知道安全生產(chǎn)法規(guī)定的存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)不能作為員工宿舍的規(guī)定。SC24.審核員在機(jī)械廠安全環(huán)保部查看員工的體檢報(bào)告，發(fā)現(xiàn)有聽(tīng)力下降和噪聲耳聾人員，審核員問(wèn)：“對(duì)這種情況采取了哪些措施？”部長(zhǎng)說(shuō)：“按規(guī)定通知了本人，并要求這些人員加強(qiáng)佩戴防護(hù)用品”。審核員問(wèn)：“是否對(duì)這些人員造成的職業(yè)傷害的原因進(jìn)行了分析，并采取其他

58、綜合措施？”部長(zhǎng)說(shuō)：“這個(gè)行業(yè)就這樣，也沒(méi)有別的辦法可想”?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.2”b）調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生?！薄静环鲜聦?shí)】查看員工的體檢報(bào)告，發(fā)現(xiàn)有聽(tīng)力下降和噪聲耳聾人員，公司只加強(qiáng)了佩戴防護(hù)用品，未對(duì)人員造成職業(yè)傷害的原因進(jìn)行分析并采取其他綜合措施。SC25.審核員到某電器制造公司，向公司職業(yè)健康安全管理人員詢問(wèn)配電安全情況，管理人員說(shuō)公司的廠房租賃某雇主的，配電室由雇主掌握，有關(guān)接電保護(hù)、停、送電等安全措施，由雇主負(fù)責(zé)，估計(jì)沒(méi)有什么問(wèn)題，當(dāng)問(wèn)及雙方是否有書(shū)面合同或其他溝通方式時(shí)，回答說(shuō)沒(méi)有?！静环蠘?biāo)準(zhǔn)】GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.6b）條款“組織應(yīng)實(shí)施并保持：與采購(gòu)的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)