BH公司 標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP

1、一 廠房、衛(wèi)生設(shè)施維護保養(yǎng)計劃1 目的 加強對公司廠房、衛(wèi)生設(shè)施的管理，確保不違反衛(wèi)生法規(guī)的規(guī)定。 2 范圍2.1 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境；2.2 廠房和場地；2.3 衛(wèi)生設(shè)施（如非手動水龍頭、烘手機、消毒設(shè)施等）；2.4 其他涉及食品衛(wèi)生、安全的方面。3 部門與職責(zé)3.1 機電課負(fù)責(zé)廠房、衛(wèi)生設(shè)施等公共設(shè)施的歸口管理。3.2 機電課負(fù)責(zé)廠房、衛(wèi)生設(shè)施的維護、保養(yǎng)，并組織實施具體的維護、保養(yǎng)工作（必要時聯(lián)系外部施工單位進行作業(yè)）。3.3 管理部派專人定期檢查廠房的維護、保養(yǎng)工作。4 程序4.1管理部負(fù)責(zé)建立廠房、衛(wèi)生設(shè)施的基礎(chǔ)資料，如廠區(qū)平面圖、烘手機編號和設(shè)備卡、消毒設(shè)施和設(shè)備卡。4.2 日常維護每天生

2、產(chǎn)前，須由專職人員對廠房、衛(wèi)生設(shè)施等進行檢查，發(fā)現(xiàn)不適用或異常情況時不得開工和使用，并及時通知相關(guān)維護人員進行維護。 每天生產(chǎn)結(jié)束后，由崗位負(fù)責(zé)人組織對廠房、衛(wèi)生設(shè)施進行清潔和保養(yǎng)。 每天生產(chǎn)中，由設(shè)備維護人員不定時巡查衛(wèi)生設(shè)施的適用狀況，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時維修。4.3 定期保養(yǎng)每年淡季時，由機電課負(fù)責(zé)，各使用部門協(xié)助，對廠房進行一次大保養(yǎng)和檢修，并做好保養(yǎng)、檢修記錄。 在梅雨季節(jié)及特殊天氣應(yīng)注意廠房的適用狀況，必要時及時保養(yǎng)和檢修。5 記錄5.1 年度廠房維修保養(yǎng)記錄表 200 年度廠房維修保養(yǎng)記錄表廠房維修保養(yǎng)日期：廠房維修保養(yǎng)負(fù)責(zé)人：廠房維修保養(yǎng)情況綜述：簽名/日期：二 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計

3、劃1 目的 加強公司生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理，確保生產(chǎn)加工中，半成品流轉(zhuǎn)、儲藏、運輸?shù)冗^程中機械設(shè)備與設(shè)施的正常、安全、高效運轉(zhuǎn)，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。 2 范圍生產(chǎn)加工設(shè)備與設(shè)施：如充填機、UHT殺菌機等。輔助性設(shè)備與設(shè)施：如消毒器具、傳遞設(shè)備、冷庫等。支持、服務(wù)設(shè)備與設(shè)施：如檢驗、檢測器具和設(shè)備等。3 部門與職責(zé)3.1 機電課負(fù)責(zé)公共生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。3.2 各廠負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的改造。3.3 各廠負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，組織實施具體的維修、保養(yǎng)和修理工作，設(shè)備使用部門應(yīng)制定設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)，正確使用、操作設(shè)備。 3.4 生產(chǎn)部門確定各崗位負(fù)責(zé)人，協(xié)助檢查所使用器具、設(shè)備和設(shè)施

4、的運轉(zhuǎn)狀況；操作人員嚴(yán)格按使用器具設(shè)備和設(shè)施的操作標(biāo)準(zhǔn)進行操作。3.5 品管課確定有關(guān)人員檢查所用的檢測儀器設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況，配合設(shè)備部對計量器具、檢測器具等進行檢定或送檢。4 程序4.1 各廠負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的基礎(chǔ)資料，如設(shè)備臺帳和機電設(shè)備卡片，進廠的設(shè)備儀器必須有合格證及使用說明書。4.2 日常維護每天生產(chǎn)前，須由各崗位負(fù)責(zé)人對所用設(shè)備、計量器具等進行保養(yǎng)、校準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)異常情況時不得開工和使用，并及時通知設(shè)備維修人員進行糾正和修理。 每天生產(chǎn)結(jié)束后，由生產(chǎn)崗位負(fù)責(zé)人員組織對各種器具、設(shè)備和設(shè)施進行詳細(xì)清潔和保養(yǎng)。 每天在生產(chǎn)前和生產(chǎn)中，由設(shè)備維修人員不定時巡查車間生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況，

5、發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時維修、糾正。 對檢測監(jiān)控設(shè)備應(yīng)在每天使用前校準(zhǔn)一次。4.3 定期保養(yǎng) 每年，由各使用部門對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行至少一次大保養(yǎng)和檢修，并做好保養(yǎng)記錄。 每年請國家法定計量機關(guān)對有計量器具、測溫儀、安全裝置等進行強制性檢定，并做好計量器具檢定記錄和標(biāo)志。5 相關(guān)記錄5.1 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表三 原材料供應(yīng)的安全控制計劃1 目標(biāo)確定對所有原料、包裝材料的各項質(zhì)量與安全衛(wèi)生指標(biāo)，必須達到或完全符合國家或國際的規(guī)定要求進行驗收。2 范圍所有原料、包裝材料。3 職責(zé)采購組是實施本計劃，證明原輔料質(zhì)量合格和安全性，有效性的主要負(fù)責(zé)部門，品管課負(fù)責(zé)驗證所有進入公司的原輔料的安全衛(wèi)生。3.1 各采購

6、，倉管人員負(fù)責(zé)日常驗收工作，同時做好記錄，按規(guī)定進行報驗。3.2 品管課負(fù)責(zé)對原輔料和倉庫衛(wèi)生不定時檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3.3 品管課負(fù)責(zé)對驗收標(biāo)準(zhǔn)有執(zhí)行權(quán)，對有變化時可以作修改，但必須報請主管審核，同時通知采購和倉庫人員。3.4 采購組每年12次對原物料合格供方進行評估，確認(rèn)合格供方名單，淘汰不合格供方。3.5 倉庫負(fù)責(zé)所有原料儲藏在衛(wèi)生和適宜的環(huán)境條件下，確保其安全衛(wèi)生。4 原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)本規(guī)程包括對原料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)（國標(biāo)或行標(biāo)）及其它規(guī)定內(nèi)容。驗收中著重分析掌握原料中生物、化學(xué)、物理危害顯著者，即嚴(yán)重危害的原料，同時在生產(chǎn)加工中無法消除危害有原料進行排除，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。

7、5 原料驗收規(guī)程5.1 所有原料進公司或投產(chǎn)前一律經(jīng)檢驗合格后方可投產(chǎn)使用，對原輔料存放應(yīng)有標(biāo)識，分合格，待驗，不合格。5.2凡對原料檢驗不符合要求時及時通知采購、倉管作好退貨處理如特殊原因暫不退貨時，倉庫應(yīng)分開存放，作好標(biāo)示。5.3對原料檢驗發(fā)現(xiàn)存在一般缺陷（嚴(yán)重缺陷，危害健康除外）例如重量不足等應(yīng)及時通知有關(guān)部門：采購、倉管、生產(chǎn)部門，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.4在驗收過程中各有關(guān)部門做好各項記錄以便檢查監(jiān)督原料合格證單，進貨檢驗單，原料檢驗單。6 相關(guān)程序6.1進料檢驗管理程序7 有關(guān)記錄6.1 合格供方名錄6.2 倉庫衛(wèi)生檢查表四 可追溯性計劃1 目的企業(yè)應(yīng)建立和實施批次，代碼等的管理程序，

8、以確保從原料到成品標(biāo)識清楚，具有可追溯性。2 實施的對象所有出廠的產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）及其包裝物3 標(biāo)識的內(nèi)容在產(chǎn)品的包裝上以打印、噴印、蓋章等形式提供以下信息：產(chǎn)品名稱及規(guī)格、生產(chǎn)日期或批號、有效期等其他有關(guān)識別的內(nèi)容。4 實施程序和方法4.1 數(shù)量確保準(zhǔn)確，即每個工作日的產(chǎn)量必須保證投入量與產(chǎn)出量相符合；4.2 對包裝物上應(yīng)識別的內(nèi)容進行檢驗（查）核實，即包裝物本身的質(zhì)量檢驗；4.3 對上述檢驗，應(yīng)避免混裝或竄級或數(shù)量短缺（造成計量誤差）。4.4 內(nèi)包裝與外包裝同時有識別要求的，均按本程序進行。5 相關(guān)程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序5.2 糾正預(yù)防措施管理程序6 記錄6.1 標(biāo)識及產(chǎn)品

9、編碼一覽表五 人員培訓(xùn)計劃1 目標(biāo) 對員工進行食品安全的系統(tǒng)教育，提高公司員工質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平，確保滿足質(zhì)量體系要求和目標(biāo)。2 范圍 本公司全體員工3 培訓(xùn)內(nèi)容HACCP管理手冊、SSM方案（GMP、SSOP、SOP）、HACCP計劃書及其他有關(guān)食品安全生產(chǎn)和衛(wèi)生方面的知識和技能。4 培訓(xùn)方法脫產(chǎn)聽講，觀看錄象，現(xiàn)場指導(dǎo)等。5 職責(zé)5.1 管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)歸口，即負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃編制且落實各部門崗位。5.2各部門負(fù)責(zé)實施計劃落實，對新進員工包括特種工上崗培訓(xùn)，考核配合管理部做好實施工作。5.3 總廠長審批員工培訓(xùn)計劃。6 培訓(xùn)管理6.1 培訓(xùn)計劃的編制，各部門提出培訓(xùn)計劃內(nèi)容由管理部匯總審

10、核，報總廠長再正式實施計劃，同時對國家規(guī)定的有關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容也必須及時安排計劃落實。6.2 經(jīng)體檢合格的新進公司員工，必須先進行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗操作。對考核不合格者要補考，經(jīng)考核合格后再上崗，做好記錄歸檔。操作培訓(xùn)包括操作技能、方法、衛(wèi)生、安全等各項培訓(xùn)，且將考核作為業(yè)績歸檔。6.3 對管理人員培訓(xùn)由管理部人事組組織，可采用“請進來，走出去”的方法進行有關(guān)質(zhì)量安全衛(wèi)生法規(guī)培訓(xùn)。運用新的管理手段做好培訓(xùn)工作，同時以培訓(xùn)后考核成績的優(yōu)劣作為評估管理人員水平的重要依據(jù)。7 培訓(xùn)計劃的實施7.1 計劃確定后，由有關(guān)部門按工作需要，時間長短由專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核，具體教材，試卷由各授課老師負(fù)責(zé)。

11、7.2 外部培訓(xùn)的實施，包括特殊工種按不同部門類別外出培訓(xùn)，經(jīng)考核培訓(xùn)后取得上崗證書或授權(quán)書等資格證書。7.3 培訓(xùn)考核，凡考核不合格后經(jīng)補考不合格者一律離崗，凡員工培訓(xùn)后成績一律歸檔處理。7.4 建立“個人培訓(xùn)考核記錄表”，詳細(xì)記錄培訓(xùn)項目、培訓(xùn)日期，考核成績等。8 監(jiān)控與糾偏管理部對員工培訓(xùn)考核進行全過程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出，以便及時糾正。9 相關(guān)程序9.1人力資源管理程序10 記錄 10.1 教育訓(xùn)練送訓(xùn)人員推薦表10.2 年度教育訓(xùn)練計劃表10.3 教育訓(xùn)練上課簽到表10.4 個人培訓(xùn)考核記錄表 六 清洗消毒效果驗證程序1 目的保證清洗消毒效果，以確保食品衛(wèi)生的安全。2 適

12、用范圍適用于對加工人員手，食品接觸器具和生產(chǎn)環(huán)境的微生物檢測以及對生產(chǎn)過程微生物污染水平的分析、檢測和加工前清潔消毒的評價。3 職責(zé)品管課檢驗組微生物檢驗員負(fù)責(zé)檢測驗證。4 工作程序4.1 培養(yǎng)基和檢測用具的準(zhǔn)備： 無菌水稀釋液 培養(yǎng)基：營養(yǎng)瓊脂、玫瑰紅鈉培養(yǎng)基 無菌棉簽：醫(yī)用棉簽經(jīng)121，30min殺菌后備用。 試子棒：約150mm長，一端纏吸水棉頭，無菌包裝。用具：平皿（直徑90mm），無菌取樣袋，吸管（1ml、10ml）. 剪刀、灑精棉4.2 采樣：操作人員的手：將無菌棉簽，用無菌稀釋液沾濕后，沿左手指（拇指到小指）到手掌，來回平穩(wěn)擦試三次，同時變換試子棒擦試，然后將無菌棉簽插入無菌袋中

13、，剪短棉簽，封好即為原樣。 食品接觸的桌面和塑料容器，（不小于500g/只容器）。將無菌規(guī)板（框內(nèi)面積25cm² ）儀在桌面上，或塑料容器食品接觸內(nèi)表面，將沾液無菌稀釋液的試子棒沿規(guī)板框架平穩(wěn)擦入試三次，同時改變拭子擦拭面。然后，把將無菌棉簽插入無菌袋中，剪短棉簽，封好即為原樣。不少于三個區(qū)域。 食品接觸的生產(chǎn)設(shè)備表面：抽樣面積應(yīng)占食品接觸總面積的10-20。 每一個用具用一支無菌棉簽沾濕無菌稀釋液后，來回擦拭3次后，收將無菌棉簽插入無菌袋中，剪短棉簽，封好即為原樣。 無菌采樣注意事項：.1 采樣用具必須無菌，只在采樣時打開。檢驗員采樣前，應(yīng)雙手先用酒精消毒。.2 二人共同進行采樣工

14、作。.3 樣品在采樣后常溫下1小時內(nèi)完成檢驗，1-4下保存并當(dāng)天檢驗。.4 清潔消毒或加工前后各取一份樣品，對衛(wèi)生管理的評估更合適。4.3 細(xì)菌檢測步驟：細(xì)菌總數(shù)、霉菌、酵母菌：接種前，加10ml無菌稀釋液到無菌袋中，充分振搖，用無菌吸管吸取1ml原母液到無菌平皿（直徑90mm）中，加入營養(yǎng)瓊脂，置36、48小時后觀察細(xì)菌數(shù)報告結(jié)果CFU/10cm2和CFU/個（生產(chǎn)小用具）。4.4 衛(wèi)生細(xì)菌學(xué)檢測頻率：至少每周一次。5 衛(wèi)生學(xué)評價標(biāo)準(zhǔn)5.1 細(xì)菌總數(shù) 20個/皿 可接受范圍細(xì)菌總數(shù)超過 20個/皿 不可接受范圍5.2 大腸菌群： MPN<3個/ml 5.3 清潔消毒效果評價：消毒后原有

15、細(xì)菌總數(shù)減少60%以上為合格，減少80%以上效果良好。6 糾偏細(xì)菌總數(shù)和大腸菌群不可接受或消毒后細(xì)菌總數(shù)減少60%以內(nèi)，要考慮采取處罰措施，并加強清洗消毒和監(jiān)控。 7 記錄7.1 微生物檢驗原始記錄7.2 微生物檢驗報告七 危害程度判定指導(dǎo)程序1 目的對每個工序的危害的風(fēng)險性進行評估，以判定是否為顯著危害。2 范圍適用于本公司HACCP體系內(nèi)各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程中所有危害程度的確定。3 職責(zé)HACCP小組：負(fù)責(zé)依據(jù)此文件的要求，對分析出來的危害程度進行評定，從而判定其是否為顯著危害。4 工作程序4.1 HACCP小組從發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險、侵入或污染、殘存和（或）繁殖等四個方面來評估顯著危害

16、。4.2一旦確認(rèn)了潛在的危害，就必須對該危害進行風(fēng)險分析，評估該危害是否會對特定的制程造成威脅，HACCP小組應(yīng)從如下幾點考慮；4.2.1 過程中可能引入危害的機會。 該危害對被列入而對大眾健康造成負(fù)面影響的可能性。 若無采用特定或恰當(dāng)?shù)姆椒ㄌ幚頃r，產(chǎn)品或制程是否會增加危險。 現(xiàn)有危害之負(fù)面影響升高的可能性。 危害存在所造成的后續(xù)嚴(yán)重結(jié)果。 會被危害所影響的人有哪些。4.3 以上幾點可轉(zhuǎn)化成數(shù)值，籍以評估產(chǎn)品危害發(fā)生的機率和嚴(yán)重性，一般可用以下圖表進行。在評分時，HACCP小組可根據(jù)其組員的經(jīng)驗，有關(guān)食品微生物、HACCP、食品生產(chǎn)和食品加工方面的參考文獻，科學(xué)研究文獻，生產(chǎn)資料，互聯(lián)網(wǎng)，委托

17、廠商的研究結(jié)果，供方提供的信息，以往產(chǎn)品回收的情況，顧客投訴的統(tǒng)計分析等，綜合討論并確定其相關(guān)分?jǐn)?shù)。下圖中之機率是指此危害發(fā)生的頻率，分為很低、低、可能、高四個等級，四個等級之含義即為左方框所述。嚴(yán)重性是指此危害如不控制，對消費者健康產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度，分為非常有限、中等、嚴(yán)重和非常嚴(yán)重四個等級，四個等級之含義即下方框所述。 危害程度橫縱坐標(biāo)之總交即為危害程度之綜合分，當(dāng)綜合平均分4時，即可判定此危害為顯著危害，即上述圖表之陰影部分。確定為顯著危害后，HACCP小組還需再確定其是否為CCP點。如綜合平均分4時，即為非顯著危害，不需再確定其是否為CCP點。 不管確定的危害程度是顯著還是非顯著，

18、對分析出來的所有危害，HACCP小組應(yīng)根據(jù)實際情況的需要，制定相應(yīng)的控制措施，以將此危害對消費者健康的影響減至最低甚至消除。 以上評估結(jié)果，記錄在各產(chǎn)品之危害風(fēng)險評估表內(nèi)。 當(dāng)確定物料或加工過程中，不存在危害時，此圖表評分法不適用?？傇诎l(fā)生高4567經(jīng)常發(fā)生可能3456嚴(yán)重性偶爾發(fā)生低2345從未發(fā)生過或極少發(fā)生很低1234非常有限一般嚴(yán)重非常嚴(yán)重對消費者的健康所造成危害可接受，經(jīng)醫(yī)治后才可恢復(fù)。對消費者的健康所造成危害可接受，經(jīng)簡單處理后可恢復(fù)。對消費者的健康不會造成危害對消費者的健康所造成危害無法接受，不可恢復(fù)。5 相關(guān)記錄5.1 危害風(fēng)險評估表危害風(fēng)險評估表加工步驟確定在此步驟中引入、增

19、加或控制的潛在危害危害風(fēng)險評估綜合平均分是否為顯著危害發(fā)生概率交叉污染的風(fēng)險侵入或污染殘存和(或)繁殖生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：八 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序1 目的確保緊急情況發(fā)生時，及時有效地處置、防止不合格品的發(fā)生。2 適用范圍適用于突然停電、停水、停蒸汽或關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時。3 職責(zé)生產(chǎn)部及其附屬部門負(fù)責(zé)實施。4 工作程序4.1 若停電 計劃內(nèi)停電、在預(yù)先獲知信息的情況下調(diào)整或取消生產(chǎn)計劃； 加工生產(chǎn)過程中發(fā)生突發(fā)性停電，由電工迅速查明原因，屬于自身內(nèi)部線路的原因，應(yīng)迅速組

20、織人力搶修，恢復(fù)供電；屬于外部原因應(yīng)及時與當(dāng)?shù)毓╇姴块T取得聯(lián)系，確定停電的原因和時間。.1 在15分鐘內(nèi)可以恢復(fù)供電，則按當(dāng)日生產(chǎn)計劃繼續(xù)生產(chǎn)；.2 停電時間在一天以上，并且停電時間不可預(yù)知，則請示總廠長。4.2 若停水加工生產(chǎn)過程中發(fā)生停水，維修人員立即查明原因，明確停水原因及時間，向生產(chǎn)部門主管匯報。4.3停蒸汽：a) 若供汽管路故障，機電課迅速組織人力搶修，盡快恢復(fù)供汽；b）若機電課檢修停汽，依停汽通知，變更生產(chǎn)計劃；c）若機電課故障停汽，確認(rèn)恢復(fù)供汽時間，并向生產(chǎn)部門主管匯報。4.4 若關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障a) 加工生產(chǎn)過程中關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時，維修人員盡快搶修；5 記錄5.1設(shè)備維修保養(yǎng)

21、記錄表九 通知和召回控制程序1 目的保證有企業(yè)標(biāo)志的產(chǎn)品，在任何時候從市場召回時都能盡可能有效、快速和完全進入調(diào)查程序。2 范圍已進入市場的產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理。3.2 品管課負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理。3.3 倉管課負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實施。4 工作程序4.1 產(chǎn)品召回種類第一類產(chǎn)品召回：產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳?。第二類產(chǎn)品召回：能引發(fā)短暫性或可逆性食物中毒的食品。第三類產(chǎn)品召回：存在價格欺詐行為的食品，或含不會導(dǎo)致食物中毒的不良微生物的食品。倉庫召回：某地區(qū)產(chǎn)品的撤離與更換召回。4.2 建立與產(chǎn)品標(biāo)識有關(guān)的系統(tǒng)文件通過產(chǎn)品標(biāo)識，應(yīng)可追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)

22、日期或批號，同時給所有的容器建立起產(chǎn)品標(biāo)識體系。產(chǎn)品應(yīng)使用足夠的編碼標(biāo)號，并在書面召回計劃中，對使用的標(biāo)識加以說明，使產(chǎn)品的辨別和召回更加容易。具體參見產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。4.3 建立和保存產(chǎn)品趨向記錄產(chǎn)品去向記錄的保存時間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品的保質(zhì)期應(yīng)符合各類產(chǎn)品的檢驗手冊或法規(guī)中的規(guī)定。要設(shè)計和保持適宜的記錄，以利于一旦產(chǎn)品召回時的查找，要隨時能提供記錄。4.4 建立健康和安全的投訴檔案 所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄都要存入檔案。4.5 規(guī)定涉及產(chǎn)品召回程序的人員 產(chǎn)品召回人員包括：技術(shù)人員、銷售人員、財務(wù)人員和法律人員。應(yīng)對每個成員制定因故中途缺席的替代人。4.6

23、 實施召回時采取的程序確定召回種類、召回等級和信息來源；投訴的評估；最終確定召回的廣度和深度。4.7 利用傳媒向消費者傳達召回信息利用報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息：如標(biāo)簽信息、規(guī)格和產(chǎn)品代碼，食物圖象以及公司召回的方式等盡快地傳達給消費者。4.8 建立對已召回產(chǎn)品的控制措施 已經(jīng)退回的產(chǎn)品和存放于庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品，都要按照涉及的危害性質(zhì)做出處理意見。4.9 建立模擬召回程序定期執(zhí)行模擬召回程序，以演練、評估和驗證召回程序的有效性。通過新聞媒體公告消費者銷毀有關(guān)產(chǎn)品或?qū)⑵滢D(zhuǎn)為安全范圍安排車輛將產(chǎn)品運回工廠總部業(yè)務(wù)通知客戶停售、封存有關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品回收小組總廠長總部業(yè)務(wù)

24、消費者反映產(chǎn)品有安全問題自查發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全問題品管課主管5 有關(guān)程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序5.2 不合格品控制程序6 有關(guān)記錄6.1 產(chǎn)品召回小組成員一覽表6.2 產(chǎn)品召回記錄產(chǎn)品召回小組成員一覽表序號姓名職務(wù)小組職務(wù)辦公電話或手機職務(wù)代理人12345 6 7 產(chǎn)品召回記錄回收日期品名/規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量不合格原因評審結(jié)論處理意見主管簽名備注十 設(shè)備測量和方法的控制程序1 目的確保所有工藝設(shè)備和測試設(shè)備能提供精確和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。并使本公司的校正工作得到統(tǒng)一管理，便于各項計量工作的開展。從而確保計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，特制訂此程序。2 范圍所有工藝設(shè)備和測試設(shè)備。3 職責(zé)3.1 由計量管理員統(tǒng)一管

25、理全廠的計量工作。3.2 計量管理員對全廠計量器具建立總臺帳，注明計量器具的 本廠編號、生產(chǎn)廠家、安裝位置、檢定管理等內(nèi)容。3.3計量管理員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制年度在用計量器具周期檢定計劃表，并付諸實施3.4在現(xiàn)場發(fā)生報廢、新增、轉(zhuǎn)移的在用計量器具，必須及時通知計量管理員修正總帳。3.5計量管理員有責(zé)任檢查現(xiàn)場計量器具使用情況。4 工作程序4.2 說明4.2.1 首先必須確保公司計量儀器儀表的使用符合國家計量監(jiān)督的各項要求，同時校正必須確保測量和測試儀器儀表設(shè)備能持續(xù)滿足公司對數(shù)據(jù)（精度和準(zhǔn)度）的要求。4.2.2 校正必須使用可追溯性的方法和標(biāo)準(zhǔn)。例如使用國家或各方認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)樣等。儀器儀表供應(yīng)商

26、的推薦校正方法是值得使用的方法。4.2.3 公司計量管理員和各部門必須有明確的需要校正的儀器儀表清單，并確保清單上的儀器儀表得到及時有效的校正（包括檢定），必要是可利用外部資源進行校正。4.2.4 制定和執(zhí)行文件化的測量和試驗設(shè)備的維修和校正程序，該程序必須包括：4.2.4.1 需要校正的測量和測試儀器設(shè)備的名稱。4.2.4.2 校正的頻率（內(nèi)部、外部）。4.2.4.3 校正的方法和步驟。4.2.4.4 校正的記錄。4.2.5 校正的標(biāo)識和記錄必須達到以下要求：4.2.5.1 名稱編號和位置。4.2.5.2 測量和測試設(shè)備的校正日期、狀態(tài)、下次校正時間的標(biāo)識。4.2.5.4 校正者（人員）的姓

27、名。4.2.5.5對校正的外部校正的提供者必須提出明確的要求，確保可能的外部校正的權(quán)威性、合法性、正確性。4.3 相關(guān)記錄量規(guī)儀器履歷表五 管理5.1 職責(zé)5.1.1 由品管課計量管理員統(tǒng)一管理全廠的計量工作。5.1.2 計量管理員對全廠計量器具建立總臺帳，注明計量器具的本廠編號、生產(chǎn)廠家、安裝位置、檢定管理等內(nèi)容。5.1.3 計量管理員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制年度在用計量器具周期檢定計劃表，并付諸實施。5.1.4 在現(xiàn)場發(fā)生報廢、新增、轉(zhuǎn)移的在用計量器具，必須及時通知計量管理員修正總帳。5.1.5 計量管理員有責(zé)任檢查現(xiàn)場計量器具使用情況。5.2 使用狀態(tài)管理5.2.1計量器具到達周檢日期，使用者

28、應(yīng)在合格證有效期內(nèi)通知計量員送檢。計量員應(yīng) 按周檢計劃負(fù)責(zé)聯(lián)系送檢工作。周檢合格由計量員貼合格標(biāo)志繼續(xù)使用，不合格則由計量員協(xié)同生產(chǎn)部門辦理報廢手續(xù)，報廢器具應(yīng)交計量管理員統(tǒng)一處理。5.2.2計量器具在使用中損壞，使用人員應(yīng)及時通知計量員送修送檢。5.2.3 計量器具封存、停用，必須辦理封存手續(xù)。5.2.4 計量器具使用人變化，應(yīng)及時通知計量員辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。5.2.5 封存計量器具重新啟用，使用者須到計量員處辦理啟用手續(xù)。5.3 檢定和各種手續(xù)管理規(guī)定5.3.1 檢定規(guī)定。5.3.1.1安裝定位的計量器具一般由計量員請有關(guān)檢定機構(gòu)人員上門進行計量器具檢定。5.3.1.2一般計量器具由使用部門人

29、員按計量員指定的地點送檢定機構(gòu)進行計量器具檢定或自校。5.3.1.3合格的計量器具：其檢定合格證由計量員保存，對檢定合格的由計量員貼本公司使用的計量器具合格證在計量器具上。5.3.2 進口儀器儀表周期檢定管理。5.3.2.1對儀器儀表要經(jīng)常檢查外觀顯示值，發(fā)現(xiàn)儀器儀表損壞、讀數(shù)誤差超過精度要求等異常情況時，應(yīng)及時調(diào)換。5.3.2.2 新調(diào)換的儀器儀表以出廠合格證作為使用期的有效證明。5.3.3 國產(chǎn)儀器儀表周期檢定管理5.3.3.1 國產(chǎn)儀器儀表使用時要經(jīng)常檢查外觀、示值，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)換。5.3.3.2 新調(diào)換的儀器儀表以出廠合格證作為使用期的有效證明。5.3.4 自校管理5.3.4.1 應(yīng)

30、選擇正確的自校方法。5.3.4.2 對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的玻璃溫度計和溫度表每六個月自校一次，如溶粉桶、溶酸桶、調(diào)配桶等使用的溫度計(表)。5.3.4.3 自校用標(biāo)準(zhǔn)溫度計每年外送檢定一次。5.3.4.4 密度計每個星期自校一次。5.3.4.5 PH計每天由使用者自校。每月由計量員內(nèi)校。5.3.4.6 電導(dǎo)儀每天由使用者自校。每月由計量員內(nèi)校。5.3.4.7 烘箱、培養(yǎng)箱由計量員每月內(nèi)校等。5.3.5周期檢定計劃(12)年的通用量具類，如千分尺、游標(biāo)卡尺等，天平、電子秤等。5.3.6 計量具報廢手續(xù)辦理規(guī)定5.3.6.1計量器具報廢須有上級計量部門檢定不合格的證書或經(jīng)使用部門主管同 意，按報廢證明

31、注銷“計量器具歷史記錄卡”。5.3.6.2計量員辦好報廢登記手續(xù)后，通知使用部門啟用備用員具，再建新的“計量器具履歷表”，沒有備用量具的由使用部門提出申購。5.3.7計量器具封存啟用手續(xù)5.3.7.1備用量具啟用：使用者須到計量員處由計量員換貼合格標(biāo)志，計量員啟用備用量具時建立“計量器具履歷表”，發(fā)送使用部門。5.3.7.2量具轉(zhuǎn)移手續(xù)：量具使用者變更，使用部門應(yīng)及時通知品控部計量員更改“計量器具履歷表” 中有關(guān)內(nèi)容。十一 信息溝通控制程序1 目的為了及時準(zhǔn)確地收集、傳達有關(guān)食品安全信息，并確保食品安全信息在公司各部門和員工之間得到充分地溝通，特制訂本程序。2 適用范圍公司各部門信息的傳達與處

32、理均適用。3 職責(zé)3.1 HACCP小組組長負(fù)責(zé)HACCP小組的信息、影響食品安全崗位員工間的信息、可能影響食品安全的任何工藝變化信息的收集及溝通；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳達與處理；3.2 品管課主管負(fù)責(zé)供方的信息及與商檢、衛(wèi)生和政府機構(gòu)等有關(guān)的食品安全信息收集和溝通；3.3 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集消費者反饋的要求得到滿足的信息；3.4 各部門主管負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)食品安全信息的收集、傳達與交流。4 程序4.1信息的分類4.1.1正常信息：如公司政策、目標(biāo)、指針、管理審查與內(nèi)部審核報告，檢驗檢測記錄及HACCP管理體系正常運作時的記錄等。4.1.2 不符合信息（或潛在）：如內(nèi)部審核不符合報告，糾正與

33、預(yù)防措施，顧客品質(zhì)投訴信息與檢驗檢測記錄等。4.1.3 其它信息：如員工的改善建議等。4.1.4 各職能部門工作報告及公司行政會議。 外部信息：商檢、衛(wèi)生和政府機構(gòu)傳達的信息。4.2 信息的處理4.2.1正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定直接收集并傳達日常正常信息；HACCP小組組長按照相關(guān)程序的規(guī)定傳達政策、方針和目標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果等信息。4.2.2 對體系實施過程中各類記錄的控制參考 “質(zhì)量記錄控制程序”。4.2.3 不符合信息（或潛在）的處理參考“糾正與預(yù)防措施控制程序”。4.2.4 員工建議或其它內(nèi)部信息等，提供者可通過信箱提交給總廠長，根據(jù)需要傳達到相關(guān)部門進行處

34、理，并及時將結(jié)果反饋給提供者。4.2.5 總廠長或HACCP小組組長不定期或定期召開公司各類會議，進行部門工作安排、部門間工作協(xié)調(diào)及工作情況通報等。會議內(nèi)容需予以記錄，并依會議類別交行政部收集與處理。4.2.6 部門內(nèi)的定期或不定期會議，也予以記錄，由該部門自行收集與處理。十二 HACCP管理體系驗證程序1 目的確認(rèn)HACCP計劃建立和改進有效性的證據(jù)；證實關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)；定期組織內(nèi)部審核，驗證HACCP管理體系是否符合規(guī)范的要求。2 范圍適用于本公司茶飲料、果汁飲料、乳清飲料系列產(chǎn)品。3 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核管理程序4 職責(zé)品管課負(fù)責(zé)對各關(guān)鍵控制點（CCP）進行驗證

35、。HACCP小組組長負(fù)責(zé)組織對HACCP計劃的確認(rèn)和HACCP管理體系的內(nèi)部審核。5 工作程序5.1 對HACCP計劃的確認(rèn)當(dāng)新的HACCP計劃啟用前，必須經(jīng)過HACCP小組的確認(rèn)。每年至少一次，由HACCP小組組長組織組內(nèi)人員對各已經(jīng)實施的HACCP計劃進行確認(rèn)。發(fā)生以下情況時需要對HACCP計劃進行重新確認(rèn)：a) 原料、工藝、設(shè)備、銷售或其它發(fā)生較大變化時b) 產(chǎn)品重復(fù)出現(xiàn)不合格時c) 出現(xiàn)新的危害或新的控制方法時d) 在生產(chǎn)過程中觀察發(fā)現(xiàn)了新的問題e) 產(chǎn)生新的銷售和消費者處理方式f) 其它可能對HACCP的有效性產(chǎn)生影響的情況。5.2 對關(guān)鍵控制點（CCP）的驗證 關(guān)鍵限值確定的依據(jù)關(guān)鍵限值的確定必須由有資格的人員基于客觀證據(jù)得出，客觀證據(jù)可來源于以下信息資料：公開發(fā)表的文獻資料/技術(shù)參數(shù)、專家的建議、試驗數(shù)據(jù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模擬等。當(dāng)以下情況發(fā)生時，應(yīng)對關(guān)鍵限值進行重新驗證：a) 原材料改變b) 生產(chǎn)工藝流程改變c) 設(shè)備改變d) 重復(fù)出現(xiàn)不合格e) 其它可能對關(guān)鍵限值的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響的情況 關(guān)鍵控制點（CCP）計量器具的驗證在各關(guān)鍵控制點（CCP）配備適宜的計量器具。嚴(yán)格按照測量和監(jiān)控裝置的控制程序?qū)Ω麝P(guān)鍵