各過程風(fēng)險評價分析

1、各各過過程程風(fēng)風(fēng)險險評評價價分分析析過過程程類類別別編編號號過過程程名名稱稱部部門門過過程程輸輸入入過過程程輸輸出出過過程程績績效效COPC1環(huán)境因素及危險源識別過程各部門EHS 相關(guān)方需求；合規(guī)義務(wù)要求；產(chǎn)品、服務(wù)和活動的EHS 需求等重要環(huán)境因素/重大危險源清單識 別 覆 蓋 率100%C2環(huán)境運(yùn)行過程各部門環(huán)安要求實際運(yùn)行績效及記錄噪音、廢水、廢棄物達(dá)標(biāo)排放100%重大事故發(fā)生次數(shù)0C3相關(guān)方管理過程總經(jīng)理我司環(huán)境要求相 關(guān) 方 協(xié) 議相關(guān)方告知書相關(guān)方環(huán)境投訴0C4合規(guī)義務(wù)及其評價過程管理部國家法規(guī)地方規(guī)定行業(yè)規(guī)范法律法規(guī)清單合規(guī)性評價工業(yè)固體廢棄物回收率100%噪音、廢水、廢棄物達(dá)標(biāo)

2、排放100%SPS1信息交流過程總經(jīng)理內(nèi)部需求相關(guān)方要求信息交流控制程序相關(guān)方環(huán)境投訴0S2成文信息控制過程管理部1、文件類型（管理手冊、程序文件、三級文件），審批權(quán)限2、編制的文件、編號、格式要求；3、發(fā)放、修改、作廢、銷毀的文件。涉及的部門、會簽流程；1、編制、審核、批準(zhǔn)后的文件2、符合格式要求和相應(yīng)編號的文件3、發(fā)放、修改、作廢、銷毀后記錄表、記錄管理一覽表文 件 受 控 率100%S3人力資源管理過程財務(wù)部人員配置、人力需求、人員技能需求、人員成長需求合格員工、組織架構(gòu)、部門職能、崗位說明書持 證 上 崗 率100%提升環(huán)保意識和應(yīng)急準(zhǔn)備能力，全 員培訓(xùn)覆蓋率100%S4績效監(jiān)測過程質(zhì)

3、量部第三方標(biāo)準(zhǔn)實驗室，監(jiān)測指標(biāo)，監(jiān)測方法，第三方監(jiān)測報告內(nèi)部檢查記錄環(huán)境投訴處置率，無重大環(huán)境事故100%MPM1體系策劃及風(fēng)險識別管理過程總經(jīng)理法律法規(guī)要求，風(fēng)險識別充分有效性，標(biāo)磚要求管理文件通過第三方審核M2改進(jìn)過程管代不合格項的分析調(diào)查、相關(guān)方投訴信息不符合項的糾正、預(yù)防措施的進(jìn)行相關(guān)方環(huán)境投訴0M3內(nèi)部審核過程管代審核計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查表、人力資源、審核辦法、審核要求年度內(nèi)審報告、糾正預(yù)防措施報告、不符合項分布表按計劃進(jìn)行內(nèi)審M4管理評審過程總經(jīng)理審核結(jié)果；顧客的反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施狀況；以往管理評審 的 跟 蹤 措 施 ；可能影響質(zhì)量管理體 系 的

4、變 更 ；改 進(jìn) 的 建 議 ；質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢；質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的定期報告；產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程；實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；法律法規(guī)狀況。評審報告及評審記錄：對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；對產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；過程的改進(jìn)；對質(zhì)量管理體系變更的需求。糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀(包括驗證/確認(rèn))按計劃進(jìn)行管審SP怎怎么么做做？（相相關(guān)關(guān)文文件件）可可能能的的風(fēng)風(fēng)險險可可能能的的機(jī)機(jī)遇遇環(huán)境因素識別與評價控制程序危險源辨識及評價控制程序1.環(huán)境因素評價不合理；2.評價范圍有遺漏；良好的環(huán)境管理提升企業(yè)形象，及免于相關(guān)方投訴造成的監(jiān)測、整改

5、損失；運(yùn)行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序員工職業(yè)健康管理程序目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序1、運(yùn)行失效；2、操作不規(guī)范導(dǎo)致的工傷事故；3、指標(biāo)完不成實際運(yùn)行發(fā)現(xiàn)更多改進(jìn)機(jī)會。相關(guān)方管理辦法1、相關(guān)方不了解我司環(huán)安要求引導(dǎo)相關(guān)方，提升環(huán)安意識，承擔(dān)一定的社會責(zé)任法律法規(guī)及其他要求控制程序合規(guī)性評價控制程序1、法規(guī)更新不及時參照過期法規(guī)2、法規(guī)識別不全，相關(guān)性強(qiáng)的法規(guī)未識別符合法規(guī)，提升形象，免于因不熟導(dǎo)致的處罰信息交流控制程序缺乏內(nèi)部溝通良好意識和有效渠道1、有效溝通帶來的蓬勃及高效率文件控制程序記錄控制程序1、文件內(nèi)容不切實際、審批流程錯誤；2、文件編制內(nèi)容錯誤、格式錯誤、編號錯誤；3、文件發(fā)放回收不

6、及時、文件發(fā)放回收部門不全、內(nèi)容錯誤、文件沒有及時作廢銷毀； 1、公司流程都按照文件執(zhí)行，所有作業(yè)都可追溯，提高工作效率，職能清晰各各過過程程風(fēng)風(fēng)險險評評價價分分析析培訓(xùn)控制程序1、部門職能不明確2、無崗位說明書3、人員配置不合理4、人員需求無法滿足5、人員能力不合格6、未達(dá)到培訓(xùn)效果7、員工滿意度不高8、離職率過高9、薪酬制度不明確 穩(wěn)定的員工給公司創(chuàng)造無法估量的價值檢測與測量管理程序1.不了解環(huán)境監(jiān)測頻次2.監(jiān)測公司不正規(guī)1、合理監(jiān)測有效評價公司管理體系運(yùn)行實效管理手冊1.體系策劃不合理，過于復(fù)雜無操作性2.體系策劃不到位，未覆蓋環(huán)安法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求管理體系持續(xù)的保持有效性糾正預(yù)防措施控制程序預(yù)計與實際效應(yīng)的偏移更多的市場內(nèi)審控制程序1、審核走流程形式2、人員能力不足3、領(lǐng)導(dǎo)對改進(jìn)項不重視、整改不到位管理體系持續(xù)的保持有效性管理評審控制程序1.最高管理者不夠重視2.評審不到位改進(jìn)機(jī)會更適用風(fēng)風(fēng)險險控控制制措措施施1.全員參與；2.領(lǐng)導(dǎo)審核；1.授權(quán)專人負(fù)責(zé)；2.合理的檢查頻次；1.相關(guān)方環(huán)保協(xié)議；2.相關(guān)方告知書；1，定期審核更新；2、顧問咨詢等多渠道收集；1、培訓(xùn)有效溝通技巧等加強(qiáng)人員的專業(yè)知識儲備；增加審核各各過過程程風(fēng)風(fēng)險險評評價價分分析析1、制定改崗