208生產(chǎn)設(shè)備管理程序試行版

1、版本編制日期編 制 記 要備 注A/02005/10新版編制批 準(zhǔn)審 核編 制滿足產(chǎn)品和過程要求的設(shè)備新產(chǎn)品生產(chǎn)需求過程改進的需求設(shè)備使用狀況鑒定設(shè)備完好率98%基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)程設(shè)備備件管理規(guī)程設(shè)備事故管理規(guī)程設(shè)備操作證管理規(guī)程預(yù)防性及預(yù)見性維護規(guī)程水、電、氣管理規(guī)程設(shè)備潤滑管理規(guī)程設(shè)備管理獎罰辦法生產(chǎn)安全管理程序辦公系統(tǒng)維修工具與設(shè)備設(shè)備備件設(shè)備潤滑設(shè)備設(shè)施設(shè)備管理過 程設(shè)備管理（人員）設(shè)備維修（人員）備件計劃（人員）技術(shù)技改（人員）倉庫管理（人員）資產(chǎn)管理（人員）采購（人員）設(shè)備操作（人員）設(shè)備管理過程烏龜圖1.目的：對公司生產(chǎn)設(shè)備論證、采購、安裝、調(diào)試、驗收的設(shè)備前期管理進行控制，以確保

2、設(shè)備的投資效能。對設(shè)備進行有效的、有計劃的全面預(yù)防性維護，確保設(shè)備持續(xù)滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。2.范圍：適用于公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制。3.職責(zé)：31 技術(shù)部：編制設(shè)備配置的規(guī)劃、選型，組織設(shè)備的調(diào)研，組織工藝可行性論證及確定設(shè)備的布置。32 財務(wù)部：負責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施投資的經(jīng)濟可行性論證，設(shè)備價格的審核。33 生產(chǎn)部：331負責(zé)組織設(shè)備設(shè)施的安裝、驗收工作，參與設(shè)備的商務(wù)洽談。332生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備使用過程的監(jiān)督、檢查與考核；組織編制及實施設(shè)備大、項修理。34 物資部341 負責(zé)組織設(shè)備的商務(wù)洽談和設(shè)備的采購。342 負責(zé)所購的設(shè)備從合同生效到三包期的過程控制。35 設(shè)備使用單位351 參與

3、設(shè)備設(shè)施的工藝、經(jīng)濟性論證，參與設(shè)備的商務(wù)洽談。352 負責(zé)設(shè)備的申購。353 協(xié)助設(shè)備購置單位和安裝單位的實施提供必要的條件。354 參與設(shè)備驗收工作。355設(shè)備使用單位負責(zé)設(shè)備的使用、 維護和日常檢定、修理。36質(zhì)量部負責(zé)檢、測、試設(shè)備計量部份的使用、維護和日常檢定修理的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查與考核。4.有關(guān)術(shù)語和定義：4.1關(guān)鍵設(shè)備：企業(yè)生產(chǎn)中承擔(dān)關(guān)鍵工序的設(shè)備及對質(zhì)量、成本、安全、環(huán)保以及維修方面有重大影響的設(shè)備。4.2生產(chǎn)設(shè)備：指在工業(yè)企業(yè)中直接參加生產(chǎn)過程或直接為生產(chǎn)服務(wù)的機器設(shè)備，主要包括機械、動力及傳導(dǎo)設(shè)備等。4.3主要生產(chǎn)設(shè)備：企業(yè)生產(chǎn)中承擔(dān)主要工序的設(shè)備。4.4一般生產(chǎn)設(shè)備：間接參

4、加生產(chǎn)過程或為生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)備。4.5設(shè)備完好：指設(shè)備處于完好的技術(shù)狀態(tài)。對完好設(shè)備的要求有三條：第一，設(shè)備性能良好，機械設(shè)備性能穩(wěn)定地滿足生產(chǎn)工藝要求，動力設(shè)備的功能達到原設(shè)計或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，運轉(zhuǎn)無超溫、超壓等現(xiàn)象；第二，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，零、部件齊全，安全防護裝置良好，磨損、腐蝕程度不超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，控制系統(tǒng)、計量儀器、儀表和潤滑系統(tǒng)工作正常；第三，原材料、燃料、潤滑油、動能等消耗正常，基本無漏油、漏水、漏氣（汽）、漏電現(xiàn)象，外表清潔、整齊。4.6設(shè)備的可靠性：設(shè)備或系統(tǒng)在規(guī)定條件下和規(guī)定的時間內(nèi)完成規(guī)定功能的能力。或指其在規(guī)定的時間內(nèi)，完成規(guī)定任務(wù)的無故障工作的可能性。4.7設(shè)備操作維護規(guī)程：設(shè)備

5、操作規(guī)程是操作人員正確掌握操作技能的技術(shù)性規(guī)范。其內(nèi)容是根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)運行特點，以及安全運行等要求，對操作人員在全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作等作出規(guī)定。其內(nèi)容如操作前現(xiàn)場清理及設(shè)備狀態(tài)檢查的要求；設(shè)備運行工藝參數(shù)；操作程序要求；點檢、維護、潤滑等要求。操作人員認真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，可保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，減少故障，防止事故發(fā)生。設(shè)備維護規(guī)程是對設(shè)備日常維護保養(yǎng)方面的要求和規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：設(shè)備要達到整齊、清潔、潤滑、緊固、防腐、安全；保持文明的區(qū)域環(huán)境；定期檢查或評比操作工人的維護活動等。堅決執(zhí)行設(shè)備維護規(guī)程，可以延長設(shè)備使用壽命，保持安全舒適的工作環(huán)境。4.8設(shè)備報廢：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)

6、備中，凡因嚴重磨損、腐蝕、老化，致使精度、性能、能力達不到工藝要求者；能耗高或污染嚴重超過國家規(guī)定者；發(fā)生事故嚴重損壞者；專用設(shè)備無法修復(fù)、改造或雖能修復(fù)、改造但經(jīng)濟上不合算的，按規(guī)定手續(xù)提出申請，經(jīng)鑒定、批準(zhǔn)后予以報廢。4.9設(shè)備更新：用新設(shè)備替換技術(shù)上或經(jīng)濟上不宜大修、改造和繼續(xù)使用的舊設(shè)備，它可以對設(shè)備的有形和無形磨損作綜合性補償，通過設(shè)備更新，可促進技術(shù)進步和提高經(jīng)濟效益。因此，應(yīng)根據(jù)需要盡可能以技術(shù)先進、效益好的設(shè)備替換技術(shù)落后、效益差的設(shè)備。4.10設(shè)備改造：運用新技術(shù)對原有設(shè)備進行技術(shù)改造，以改善或提高設(shè)備的性能、精度及生產(chǎn)率，減少消耗及污染。設(shè)備改造時必需考慮生產(chǎn)上的必要性、技

7、術(shù)上的可能性和經(jīng)濟上的合理性。設(shè)備改造的主要作用是補償無形磨損，某些情況下也補償有形磨損。通過改造可以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)手段現(xiàn)代化。4.11設(shè)備臺帳：設(shè)備臺帳是掌握企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)狀況，反映企業(yè)設(shè)備擁有量及其分布變動情況的主要依據(jù)。4.12三級保養(yǎng)：三級保養(yǎng)指日常保養(yǎng)、周末保養(yǎng)和一級保養(yǎng)。4.13設(shè)備修理：設(shè)備技術(shù)狀態(tài)劣化或發(fā)生故障后，為恢復(fù)其功能而進行的技術(shù)活動，包括各類計劃修理和計劃外的故障修理及事故修理。又稱設(shè)備維修。4.14設(shè)備故障：指設(shè)備（系統(tǒng)）或零部件喪失其規(guī)定的功能。故障按其發(fā)展情況可分為突發(fā)性和漸發(fā)性兩大類。4.15設(shè)備事故：指設(shè)備因非正常損壞造成停產(chǎn)或效能降低，停機時間和經(jīng)濟損失超過規(guī)

8、定限額者。設(shè)備事故分為一般、重大和特大三類。5.數(shù)據(jù)分析工作流程及工作流程說明5.1工作流程生產(chǎn)設(shè)備管理流程作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表 單設(shè)備需求設(shè)備策劃設(shè)備采購NO開箱驗收YES設(shè)備安裝No設(shè)備驗收與交接YES設(shè)備編碼與轉(zhuǎn)固制訂設(shè)備操作維護規(guī)程制訂預(yù)防、預(yù)見維護策劃AA人員培訓(xùn)及操作證辦理 設(shè)備使用設(shè)備檢修預(yù)防性、預(yù)見性維護YES資料驗 證 NO設(shè)備報廢 年度設(shè)備評價技術(shù)部/生產(chǎn)車間技術(shù)部/公司領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部/物資部/生產(chǎn)部/質(zhì)量部公司領(lǐng)導(dǎo)/總工程師/董事會生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/技術(shù)部/物資部/質(zhì)量部生產(chǎn)部/生產(chǎn)車間/外協(xié)單位生產(chǎn)車間/質(zhì)量部/技術(shù)部/生產(chǎn)部管理部/生產(chǎn)部/財務(wù)部生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部

9、/技術(shù)部/質(zhì)量部生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/技術(shù)部/質(zhì)量部流程轉(zhuǎn)接下一頁流程轉(zhuǎn)接上一頁生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/管理部生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/技術(shù)部/管理部生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/技術(shù)部/質(zhì)量部/物資部/外協(xié)單位生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/技術(shù)部/質(zhì)量部生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/技術(shù)部/質(zhì)量部/財務(wù)部/管理部生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/管理部設(shè)備購置（更新）申報表 年 月設(shè)備購置計劃項目明細表固定資產(chǎn)設(shè)備開箱檢查驗收單設(shè)備安裝交接驗收單設(shè)備臺賬設(shè)備操作維護規(guī)程考試成績普通設(shè)備操作證特種設(shè)備操作證設(shè)備使用交接班記錄本設(shè)備日常維修情況匯總月報表主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)報表設(shè)備巡檢記錄設(shè)備日常點檢卡設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定表年度設(shè)備大（項）修計劃書設(shè)備報廢申請單年

10、終設(shè)備使用評價表5.2 記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1設(shè)備需求1、單位根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況和年度的經(jīng)營目標(biāo)等相關(guān)需要，制訂本單位的年度資本性投資項目計劃交技術(shù)部匯總。填列設(shè)備購置（更新）申報表2、屬于公司級的資本性投資的項目計劃，由技術(shù)部提出。填列 年 月設(shè)備購置計劃項目明細表2設(shè)備策劃1、技術(shù)部負責(zé)組織對公司級年度、中長期資本性投資計劃中列具的項目及各部門提交的項目實施申請報告進行項目的可行性研究，報告的編制。2、技術(shù)部負責(zé)組織相關(guān)職能單位對項目的可行性研究報告進行評審。3設(shè)備采購1、物資部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備采購，2、設(shè)備到位后物資部組織各單位

11、進行開箱驗貨，填寫固定資產(chǎn)設(shè)備開箱檢查驗收單3、設(shè)備采購具體按QG/PJ301-J設(shè)備采購（外包）核準(zhǔn)程序執(zhí)行。4開箱驗收設(shè)備到位后物資部組織各單位進行開箱驗貨，填寫固定資產(chǎn)設(shè)備開箱檢查驗收單5設(shè)備安裝生產(chǎn)部負責(zé)組織設(shè)備的安裝、調(diào)試工作.6設(shè)備驗收1、生產(chǎn)部對已具備驗收條件的設(shè)備，組織項目專業(yè)技術(shù)人員做好驗收準(zhǔn)備工作，聯(lián)系相關(guān)單位落實驗收人員對設(shè)備進行驗收，驗收合格后填寫TSJL/PJ19-J設(shè)備安裝移交驗收單。2、檢測試設(shè)備安裝調(diào)試完成后由質(zhì)量部組織設(shè)備管理部門、公司安技部門、設(shè)備使用單位、設(shè)備安裝單位對設(shè)備進行驗收，驗收合格后填寫TSJL/PJ19-J設(shè)備安裝移交驗收單。3、設(shè)備驗收具體按

12、QG/PJ302-J設(shè)備驗收管理程序執(zhí)行。7設(shè)備編碼與轉(zhuǎn)固1、設(shè)備驗收合格后，生產(chǎn)部設(shè)備室對設(shè)備進行編碼與識別分類，分為A(重點設(shè)備)、B（主要生產(chǎn)設(shè)備）、C（一般生產(chǎn)設(shè)備）并建立設(shè)備總臺帳。2、使用單位建立設(shè)備分臺帳。3、財務(wù)部建立設(shè)備資產(chǎn)總臺帳。4、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部工藝文件或設(shè)備使用單位文件將質(zhì)控點工序設(shè)備列為關(guān)鍵設(shè)備（A），質(zhì)控點設(shè)備標(biāo)識為（O）。6、臺帳的建立及設(shè)備標(biāo)識具體按QG/PJ303-J設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序和QG/PJ304設(shè)備使用管理程序執(zhí)行。8制訂設(shè)備操作維護規(guī)程1、設(shè)備投用前各使用單位組織編制國產(chǎn)B、C類設(shè)備操作維護保養(yǎng)規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部審批后頒執(zhí)行。2、設(shè)備投用前生產(chǎn)部組織

13、編制國產(chǎn)A類設(shè)備、進口設(shè)備操作維護保養(yǎng)規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后頒執(zhí)行。3、各單位每年底對設(shè)備故障情況和使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時修訂設(shè)備操作維護規(guī)程。4、設(shè)備操作維護規(guī)程的制訂具體按QG/PJ304設(shè)備使用管理程序執(zhí)行。9人員培訓(xùn)及操作證辦理1、設(shè)備操作實行持證操作，嚴禁無證操作。2、管理部按人力資源管理程序組織對設(shè)備操作人員、設(shè)備維修人員、工藝人員進行培訓(xùn)、考試。3、設(shè)備操作人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格由生產(chǎn)部按QG/PJ309設(shè)備操作證管理程序規(guī)定發(fā)放設(shè)備操作證。4、特種設(shè)備操作人員按國家相關(guān)規(guī)定由人力資源部負責(zé)組織辦理發(fā)放特種設(shè)備操作證。10設(shè)備使用1、 設(shè)備使用單位在接到TSJL/

14、PJ19-J設(shè)備安裝交接驗收單后方可將設(shè)備投入生產(chǎn)運行。2、設(shè)備使用單位對設(shè)備日常使用狀態(tài)做好記錄，出現(xiàn)重大設(shè)備問題及時反饋生產(chǎn)部進行處理。具體按QG/PJ304設(shè)備使用管理程序執(zhí)行。3、設(shè)備使用單位對設(shè)備日常故障進行維修，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織對公司重大、典型的設(shè)備故障進行修理，保證設(shè)備正常運行。具體按QG/PJ304設(shè)備使用管理程序執(zhí)行。4、設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備變動申請，生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部對設(shè)備調(diào)撥、退倉進行審批。使用單位進行設(shè)備移裝、設(shè)備調(diào)撥、設(shè)備退倉。設(shè)備變動具體按QG/PJ303-J設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。5、設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備改造申請，生產(chǎn)部、技術(shù)部

15、、財務(wù)部、質(zhì)量部（檢測試設(shè)備）和公司領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備改造申請進行審批。設(shè)備改造具體按QG/PJ308設(shè)備改造管理程序執(zhí)行。6、設(shè)備使用單位組織對一般設(shè)備事故進行處理，生產(chǎn)部組織對重大、特大設(shè)備事故進行處理，預(yù)防同類事故的再次發(fā)生。具體按QG/PJ307設(shè)備事故管理程序執(zhí)行7、設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備備件采購計劃，生產(chǎn)部對設(shè)備備件采購計劃進行審核，物資部按計劃采購。具體按QG/PJ306設(shè)備備件管理程序 執(zhí)行。11預(yù)防性及預(yù)見性維護1、設(shè)備保養(yǎng)、預(yù)檢預(yù)修、設(shè)備可靠性監(jiān)控、設(shè)備狀態(tài)檢定由設(shè)備使用單位按QG/PJ310預(yù)防性及預(yù)見性維護程序執(zhí)行。2、重點設(shè)備的預(yù)見性維護重點A類設(shè)備，由設(shè)備使用單位

16、操作人員進行點檢。維修人員每次巡檢時對重點設(shè)備點檢工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督，并做好TSJL/PJ40-J設(shè)備日常點檢卡中維修工填寫欄的填寫。發(fā)現(xiàn)問題立即反饋車間及生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)，及時分析處理。12設(shè)備檢修1、設(shè)備使用單位對設(shè)備日常故障進行維修，保證設(shè)備正常運行。2、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織對公司重大、典型的設(shè)備故障進行修理，保證設(shè)備正常運行。3、設(shè)備日常維修具體按QG/PJ304設(shè)備使用管理規(guī)程執(zhí)行。4、每年12月份，由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用單位編制下年度生產(chǎn)設(shè)備大、修計劃書。生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、質(zhì)量部（檢測試設(shè)備）和公司領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備大修計劃進行審批。生產(chǎn)部組織實施。具體按QG/PJ310預(yù)防性及預(yù)見性維護

17、程序執(zhí)行。13驗證生產(chǎn)部組織各有關(guān)單位進行設(shè)備大、項修驗證。填列TSJL/PJ36-J設(shè)備大、項修驗收書。14設(shè)備報廢1、各單位根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備運行情況提出設(shè)備報廢申請。2、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、質(zhì)量部（檢測試設(shè)備）和公司領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備報廢申請進行審批。3、設(shè)備報廢具體按QG/PJ303-J設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。15設(shè)備年度評價生產(chǎn)部對公司的設(shè)備使用指標(biāo)做總結(jié)分析，并做出評價。填列TSJL/PJ43-J年終設(shè)備使用評價表6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)：序號文件編號文件名引用處1QG/PJ301-J設(shè)備采購（外包）核準(zhǔn)程序2QG/PJ302-J設(shè)備驗收管理程序3QG/PJ303-J設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序4QG/PJ304設(shè)備使用管理程序5QG/PJ305基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6QG/PJ306設(shè)備備件管理程序7QG/PJ307設(shè)備事故管理程序8QG/PJ308設(shè)備改造管理程序9QG/PJ309設(shè)備操作證管理程序10QG/PJ310預(yù)防性及預(yù)見性維護程序11QG/PJ311設(shè)備管理獎罰辦法7. 質(zhì)量記錄表單序號質(zhì)量記錄號名 稱使用處保存期限存放1TSJL/PJ14-J 年 月設(shè)備購置計劃項目明細表2TSJL/PJ15-J設(shè)備購置（更新）申報表3TSJL/P