1作業(yè)許可管理程序2012要點(diǎn)

1、作業(yè)許可管理程序文件編號(hào)：QG/HBYT 052-2012 修改次數(shù)：0發(fā)行版本：D 頁(yè) 碼：1/121 范圍本程序規(guī)定了作業(yè)許可范圍、申辦程序及相關(guān)管理內(nèi)容。本程序適用于公司各單位以及為公司提供服務(wù)的承包商。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修定版均不適用于本程序，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本程序。Q/SY 1238-2009 工作前安全分析管理規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)及定義本程序采用下列定義。3.1 申請(qǐng)人是指填寫(xiě)作業(yè)許可

2、證，并向批準(zhǔn)人提出工作申請(qǐng)的作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，可以是項(xiàng)目經(jīng)理、作業(yè)單位負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)負(fù)責(zé)人。3.2 批準(zhǔn)人是指負(fù)責(zé)審批作業(yè)許可證的責(zé)任人或其授權(quán)人，是有權(quán)提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制資源的屬地管理人員。批準(zhǔn)人應(yīng)為二級(jí)單位、作業(yè)區(qū)（科級(jí)）的專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和隊(duì)站負(fù)責(zé)人；對(duì)于工程項(xiàng)目的批準(zhǔn)人，應(yīng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。批準(zhǔn)人可以書(shū)面授權(quán)他人簽署作業(yè)許可證，但仍承擔(dān)最終安全責(zé)任，被授權(quán)人不應(yīng)低于隊(duì)站負(fù)責(zé)人。3.3 書(shū)面審查是指由批準(zhǔn)人主持，作業(yè)所涉及的各相關(guān)方參與，對(duì)許可證中提出的安全措施、工作方法進(jìn)行書(shū)面審核。3.4 工作前安全分析（簡(jiǎn)稱(chēng)JSA）是指事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施

3、相應(yīng)的控制措施，最大限度地消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序，并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。4.2 公司各單位、各相關(guān)處室負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，并負(fù)責(zé)本程序所規(guī)定的書(shū)面審查、現(xiàn)場(chǎng)核查及所轄區(qū)域作業(yè)許可的審批，組織作業(yè)許可審核并提出改進(jìn)建議。4.3 公司各級(jí)培訓(xùn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施與本程序相關(guān)的各項(xiàng)培訓(xùn)。4.4 員工接受作業(yè)許可培訓(xùn)，執(zhí)行本程序，參與作業(yè)許可審核并提出改進(jìn)建議。5 管理要求5.1 作業(yè)許可范圍 在所轄區(qū)域內(nèi)或在已交付的在建裝置區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行下列工作應(yīng)辦理作業(yè)許可證：1） 非常規(guī)作業(yè)（指臨時(shí)性的、缺乏程序規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)，如：崗位作業(yè)指導(dǎo)

4、書(shū)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案以及HSE體系文件中沒(méi)有涵蓋的作業(yè)過(guò)程）；2） 承包商作業(yè)（包括在廠區(qū)內(nèi)、社區(qū)內(nèi)工作）；3） 交叉作業(yè)；4） 在承包商區(qū)域進(jìn)行的工作；5） 屏蔽報(bào)警、中斷聯(lián)鎖或停用安全應(yīng)急設(shè)備的作業(yè)。對(duì)不能確定是否需要辦理許可證的其他工作，應(yīng)辦理許可證。注：這里的承包商作業(yè)是指由承包商完成的非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。 如果工作中包含下列工作，還應(yīng)同時(shí)辦理專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證。1） 進(jìn)入受限空間作業(yè)；2） 挖掘作業(yè)（破土作業(yè)）；3） 高處作業(yè)；4） 移動(dòng)式吊裝作業(yè)；5） 管線打開(kāi)作業(yè)；6） 臨時(shí)用電；7） 動(dòng)火作業(yè)。5.2 作業(yè)許可證申請(qǐng)與審批 作業(yè)許可證的辦理流程如下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定安全工作方案申請(qǐng)作業(yè)書(shū)面

5、審查現(xiàn)場(chǎng)審查批準(zhǔn)作業(yè)安全交底實(shí)施作業(yè)作業(yè)結(jié)束作業(yè)核實(shí)恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉作業(yè)延期不合格不合格作業(yè)申請(qǐng)作業(yè)批準(zhǔn)作業(yè)實(shí)施作業(yè)關(guān)閉 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（工作前安全分析）.1 作業(yè)前，申請(qǐng)人應(yīng)向作業(yè)組織單位提出作業(yè)許可申請(qǐng)，并在作業(yè)屬地單位安全專(zhuān)業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、編制安全工作方案（HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)），具體執(zhí)行Q/SY1238-2009工作前安全分析管理規(guī)范。.2 對(duì)于一份作業(yè)許可證項(xiàng)下的多種類(lèi)型作業(yè)，宜統(tǒng)籌考慮作業(yè)類(lèi)型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時(shí)間等各方面因素，統(tǒng)一完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是編制安全工作方案的基礎(chǔ)。簡(jiǎn)單的工作任務(wù)，能夠在工作安全分析中將危害的控制措施表述清楚的，可不必單獨(dú)編制安全工作方

6、案；復(fù)雜的工作任務(wù)，應(yīng)針對(duì)工作安全分析確定的危害及相應(yīng)的控制措施、編制詳細(xì)的安全工作方案，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度。.4 作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照安全工作方案落實(shí)安全措施。需要系統(tǒng)隔離時(shí)，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)隔離，交叉作業(yè)時(shí)需考慮區(qū)域隔離。對(duì)凡是可能存在缺氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體的作業(yè)環(huán)境，都應(yīng)進(jìn)行氣體檢測(cè)，并確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果合格。同時(shí)在安全工作方案中注明工作期間的氣體檢測(cè)時(shí)間和頻次，并有記錄。.5 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場(chǎng)所的作業(yè)，作業(yè)單位均應(yīng)按照相應(yīng)要求配備個(gè)人防護(hù)裝備，并監(jiān)督相關(guān)人員佩戴齊全，執(zhí)行相關(guān)個(gè)人防護(hù)裝備管理的要求。 作業(yè)許可證申請(qǐng).1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和有關(guān)安全措施落實(shí)后，作業(yè)申請(qǐng)人

7、應(yīng)將填寫(xiě)好的“作業(yè)許可證”及相關(guān)材料，向批準(zhǔn)人提出工作申請(qǐng)，具體包括以下材料：1） 作業(yè)許可證，參見(jiàn)附錄A；2） 作業(yè)內(nèi)容說(shuō)明；3） 相關(guān)附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等；4） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果（工作前安全分析）；5） 安全工作方案（HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)）。.2 申請(qǐng)人應(yīng)實(shí)地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，否則作業(yè)許可證不能得到批準(zhǔn)。當(dāng)作業(yè)許可證涉及多個(gè)申請(qǐng)負(fù)責(zé)人時(shí)，則被涉及到的負(fù)責(zé)人均應(yīng)列在申請(qǐng)表內(nèi)簽字。 書(shū)面審查在收到申請(qǐng)人的作業(yè)許可申請(qǐng)后，批準(zhǔn)人應(yīng)組織申請(qǐng)人及相關(guān)人員（含相關(guān)單位人員）集中進(jìn)行書(shū)面審查，并記錄審查結(jié)論。審查內(nèi)容包括：1） 確認(rèn)作業(yè)的詳細(xì)內(nèi)容；2） 確認(rèn)必要的相

8、關(guān)支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)等；3） 確認(rèn)安全作業(yè)所涉及的其他專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)要求的遵循情況，如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等；4） 確認(rèn)作業(yè)前、后應(yīng)采取的所有安全措施，包括應(yīng)急措施；5） 分析、評(píng)估周?chē)h(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認(rèn)安全措施；6） 應(yīng)確定安全設(shè)施的提供方，并確認(rèn)其完好性； 7） 確認(rèn)許可證期限及延期次數(shù)；8） 其他。 現(xiàn)場(chǎng)核查.1 書(shū)面審查通過(guò)后，所有參加書(shū)面審查的人員均應(yīng)到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認(rèn)各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：1） 與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等；2） 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況；3） 系

9、統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測(cè)情況；4） 個(gè)人防護(hù)用品的配備情況；5） 安全消防設(shè)施的配備，應(yīng)急措施的落實(shí)情況；6） 作業(yè)人員的培訓(xùn)、溝通情況；7） 與相關(guān)單位的溝通情況；8） 安全工作方案中提出的其他安全措施落實(shí)情況。 許可證審批.1 書(shū)面審核和現(xiàn)場(chǎng)核查通過(guò)之后，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人、申請(qǐng)方和受影響的相關(guān)各方均應(yīng)在作業(yè)許可證上簽字。.2 如書(shū)面審查或現(xiàn)場(chǎng)核查未通過(guò)，對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)記錄在案，申請(qǐng)人應(yīng)重新提交一份帶有對(duì)該問(wèn)題解決方案的申請(qǐng)。.3 批準(zhǔn)人應(yīng)為作業(yè)指派現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督在作業(yè)前應(yīng)了解本次作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施并確認(rèn)落實(shí)。.4 作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員等現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵人員變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)人和申請(qǐng)人的審批。 許

10、可證取消.1 當(dāng)發(fā)生下列任何一種情況時(shí)，生產(chǎn)單位和作業(yè)單位都有責(zé)任立即終止作業(yè)，取消（相關(guān)）作業(yè)許可證，并告知批準(zhǔn)人許可證被取消的原因。1） 作業(yè)環(huán)境和條件發(fā)生變化；2） 作業(yè)內(nèi)容發(fā)生改變；3） 實(shí)際作業(yè)與作業(yè)計(jì)劃的要求發(fā)生重大偏離；4） 發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為；5） 發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全隱患；6） 事故狀態(tài)下。.2 一份作業(yè)許可證控制多種類(lèi)型作業(yè)時(shí)，若其中任何一項(xiàng)作業(yè)因上述原因被停止，其他相關(guān)作業(yè)應(yīng)同時(shí)停止，該作業(yè)許可證及其項(xiàng)下所有許可證也同時(shí)取消。.3 當(dāng)正在進(jìn)行的作業(yè)出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號(hào)時(shí)，所有的許可證立即失效。.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)

11、、設(shè)備和指定的時(shí)間段，如果工作時(shí)間超出許可證有效時(shí)限或工作地點(diǎn)改變，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估失去其效力，應(yīng)停止作業(yè)。.5 許可證一旦被取消即作廢，如再開(kāi)始工作，需要重新申請(qǐng)作業(yè)許可證。取消作業(yè)應(yīng)由提出人和批準(zhǔn)人在許可證正本上簽字。 許可證期限、延期和關(guān)閉.1 許可證的有效期限一般不超過(guò)1個(gè)班次。如果在書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查過(guò)程中，經(jīng)確認(rèn)需要更多的時(shí)間進(jìn)行作業(yè)，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致確定作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)，但作業(yè)總期限不能超過(guò)72小時(shí)。停工檢修及新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目許可證的總期限，可在書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)時(shí)間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致共同確定。.2 如果在許可證有效期內(nèi)沒(méi)有完成工作，申請(qǐng)人可

12、申請(qǐng)延期。申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人及相關(guān)方應(yīng)重新核查工作區(qū)域，確認(rèn)所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）應(yīng)在許可證上注明。在新的安全要求全部落實(shí)后，申請(qǐng)人和批準(zhǔn)人方可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準(zhǔn)人和申請(qǐng)人簽字，不得延期。.3 在規(guī)定的延期次數(shù)內(nèi)沒(méi)有完成作業(yè)，需重新申請(qǐng)辦理作業(yè)許可證。.4 作業(yè)完成后，經(jīng)申請(qǐng)人與批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，雙方簽字關(guān)閉作業(yè)許可證。 許可證管理.1 作業(yè)許可證一式四聯(lián)。許可證編號(hào)應(yīng)由批準(zhǔn)人按要求填寫(xiě)。1） 第一聯(lián)：交給申請(qǐng)人,并放置在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)醒目位置；2） 第二聯(lián)：張貼在控制室或公開(kāi)處以示溝通，讓現(xiàn)場(chǎng)所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的

13、作業(yè)位置和內(nèi)容；3） 第三聯(lián)：送交相關(guān)方以示溝通；4） 第四聯(lián)：批準(zhǔn)人留存。.2 當(dāng)作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。工作完成，許可證第一聯(lián)由申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人簽字關(guān)閉后由批準(zhǔn)方存檔并保存一年（包括已取消作廢的許可證）。同一項(xiàng)作業(yè)的作業(yè)許可證及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證應(yīng)合并存檔。.3 在工作期間，申請(qǐng)方應(yīng)時(shí)刻持有有效的作業(yè)許可證，并將作業(yè)許可證、附帶的其它專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場(chǎng)的醒目處。.4 當(dāng)同一工作有多個(gè)施工單位參與時(shí)，每個(gè)施工單位都應(yīng)有一份作業(yè)許可證的副本（或復(fù)印件）。當(dāng)工作需要中斷(正常工作間的休息除外)或工作已超過(guò)許可證規(guī)定的時(shí)間限制時(shí)，許可證第一聯(lián)應(yīng)交回批準(zhǔn)方保留。編寫(xiě)

14、部門(mén)：質(zhì)量安全環(huán)保處編 寫(xiě) 人：李偉審 核 人：張聰敏審 批 人： 附錄A華北油田公司作業(yè)許可證編碼：XXXX-2011-001（格式采用單位名稱(chēng)-年-編號(hào)形式）工作內(nèi)容作業(yè)單位屬地單位作業(yè)區(qū)域作業(yè)位置作業(yè)內(nèi)容描述：是否附安全工作方案 是 否是否附圖紙 是 否其它附件：有效期: 從_年_月_日_時(shí)到_年_月_日_時(shí)作業(yè)類(lèi)型*動(dòng)火作業(yè) *高處作業(yè) *受限空間 *管線打開(kāi) *臨時(shí)用電 *放射性作業(yè) *吊裝作業(yè) *挖掘作業(yè) 解除連鎖、報(bào)警、安全應(yīng)急設(shè)備交叉作業(yè)沒(méi)有安全程序可遵循的工作在承包商區(qū)域進(jìn)行的工作其它風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別爆炸性粉塵易燃性物質(zhì)腐蝕性液體蒸汽高壓氣體/液體有毒有害化學(xué)品高溫/低溫觸電惰性氣體

15、噪音產(chǎn)生火花靜電旋轉(zhuǎn)設(shè)備淹沒(méi)/埋沒(méi)輻射不利天氣墜落£其它安全注意事項(xiàng): 安全措施設(shè)置圍欄/警戒線設(shè)路障通風(fēng)全封閉眼罩安全眼鏡安全鞋通訊工具_(dá)設(shè)備需隔離急救設(shè)施防靜電服裝 防弧面具安全帽掛工作警示牌火花防護(hù)罩氣體檢測(cè)防毒面罩(種類(lèi)： )絕緣服護(hù)耳 安全沖淋設(shè)施 氣體檢測(cè)儀防爆機(jī)具正壓式呼吸器逃生設(shè)施安全帶夜間照明和警示燈具緊急疏散指示消防設(shè)施手套種類(lèi)：安全繩防化服其它準(zhǔn)備：其它個(gè)人防護(hù)用具：措施確認(rèn)已切斷工藝流程 設(shè)備已隔離工作區(qū)域準(zhǔn)備完成已完成上鎖、掛簽、測(cè)試人員培訓(xùn)已完成個(gè)人安全防護(hù)裝備到位設(shè)備安全檢查合格并已貼標(biāo)簽特殊工種人員均持有有效資質(zhì)安全工作方案審核通過(guò)辦理特殊作業(yè)許可證其

16、它:_氣體檢測(cè)測(cè)試時(shí)間氧氣濃度%可燃?xì)怏w濃度 LEL%有毒氣體濃度ppm（ ）測(cè)試人簽名注明作業(yè)過(guò)程中氣體測(cè)試要求（位置、頻次等）：許可證的簽批本人在作業(yè)開(kāi)始前, 已同工作區(qū)域負(fù)責(zé)人討論了該作業(yè)及安全方案, 并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查, 確認(rèn)安全措施已落實(shí)。作業(yè)申請(qǐng)人： 年 月 日 時(shí)本人在工作開(kāi)始前, 已了解了本次作業(yè)的內(nèi)容及安全方案, 并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查, 確認(rèn)安全措施已落實(shí)。本人承諾在作業(yè)過(guò)程中履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。作業(yè)方監(jiān)護(hù)（或監(jiān)督）人： 年 月 日 時(shí)本人已同作業(yè)單位人員討論了該作業(yè)及安全方案, 并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查, 確認(rèn)安全措施已落實(shí)。參加書(shū)面審查、現(xiàn)場(chǎng)核查人及屬地監(jiān)督人：年 月 日

17、時(shí)本人已同作業(yè)單位人員討論了該作業(yè)及安全方案, 并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查, 確認(rèn)安全措施已落實(shí),同意作業(yè)。作業(yè)批準(zhǔn)人：年 月 日 時(shí)相關(guān)方本人確認(rèn)收到許可證，了解作業(yè)對(duì)本單位的影響，將安排人員對(duì)此項(xiàng)工作給予關(guān)注和配合，并和相關(guān)各方保持聯(lián)系。單位： 確認(rèn)人： 年 月 日 時(shí)單位： 確認(rèn)人： 年 月 日 時(shí)延期本許可證是否可以延期 是 否 最多延期次數(shù)： 次 延期至_年_月_日_時(shí) 申請(qǐng)人： 批準(zhǔn)人： 監(jiān)護(hù)人：延期至_年_月_日_時(shí) 申請(qǐng)人： 批準(zhǔn)人： 監(jiān)護(hù)人：延期至_年_月_日_時(shí) 申請(qǐng)人： 批準(zhǔn)人： 監(jiān)護(hù)人：關(guān)閉許可證到期，同意關(guān)閉。工作完成，已經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有遺留任何隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，同意許可證關(guān)閉。申請(qǐng)人： 年 月 日 時(shí)批準(zhǔn)人：年 月 日 時(shí)取消因以下原因，此許可證取消：提出人： 批準(zhǔn)人：相關(guān)方確認(rèn)：年 月 日 時(shí)備注1. 作業(yè)許可證一式四聯(lián)。第一聯(lián)：交給申請(qǐng)人,并放置在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)醒目位置；-第二聯(lián)：張貼在控制室或公開(kāi)處以示溝通，讓現(xiàn)場(chǎng)所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的作業(yè)位置和內(nèi)容； -第三聯(lián)：送交相關(guān)方以示溝通；-第四聯(lián)：批準(zhǔn)人留存。2