2011出差管理制度11

1、員工出差管理制度1 目的 為本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。2 適用范圍 本辦法適用于本公司全體員工。3 職責3.1 人力資源部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作。3.2 財務部負責出差費用的發(fā)放和報銷工作。4 出差定義因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。出差可分為國內(nèi)出差及國外出差兩種。5 國內(nèi)出差5.1 出差申請5.1.1 員工出差應提前1-2日填寫“出差申請表”，由部門負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。未經(jīng)核準的出差，其費用不得報銷，出勤考核依人事規(guī)章辦理。5.1.2 如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委托他人代為辦理。5.1.3 參加培訓依“人員培訓辦法”

2、申請，由行政中心統(tǒng)籌辦理。5.2 交通、通訊5.2.1 員工出差至出差地點乘火車或汽車十小時內(nèi)可抵達者，原則上不得搭乘飛機。中心負責人以上人員至出差地六小時以內(nèi)可抵達者，可駕車或乘火車、汽車；六小時以上可搭乘飛機，須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。5.2.2 機票及火車票由行政中心負責代購。5.2.3 使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政中心核準，不另報銷交通費。5.2.4 出發(fā)或返回時乘坐早七點前和晚十點以后火車、汽車的，無法搭乘公交、地鐵的可乘坐出租車，憑票報銷。5.3 住宿5.3.1 住宿原則由公司代為安排，如無住宿安排，按標準附正式發(fā)票報銷。5.3.2 當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?，應以住宿?/p>

3、司宿舍為優(yōu)先。5.3.3 出差人員在火車、輪船、客運車中過夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報銷費用。職務（崗位）一級城市二級城市三級城市中心負責人以上上限400元實報實銷上限300元實報實銷上限260元實報實銷部門負責人上限300元實報實銷上限260元實報實銷上限180元實報實銷一般管理人員上限220元實報實銷上限180元實報實銷上限120元實報實銷一般員工上限180元實報實銷上限120元實報實銷上限80元實報實銷1、一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳等。2、二級城市：特區(qū)城市（深圳除外）、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。3、三級城市：除以上地區(qū)

4、城市以外的城市。4、兩人同時出差的，住宿費用按以上標準；多人同時出差的，按兩人一組折算。5.4 餐費5.4.1 在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費以下列標準報銷：職務（崗位）一級城市二級城市三級城市全體員工早：15午：25 晚：30 合計70早：15午：25 晚：25 合計：65早：10午：20 晚：25 合計551、上午七時前起程或上午八時以后返回者，可報銷早餐費。 2、上午十一時前起程或下午一時以后返回者，可報銷午餐費。 3、下午五時起程或下午七時以后返回者，可報銷晚餐費。4、接受招待用餐及宴請客人，則不再報銷當次餐費。5.4.2 餐費以定額方式報銷，不需附憑證。5.5 差旅費預支5

5、.5.1 出差前憑“出差申請表”預支差旅費，其預支費用額度部門負責人審核，總經(jīng)理或董事長批準，會計復核后領取。5.5.2出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。5.6 差旅費報銷5.6.1 差旅費報銷憑 “出差申請單”后附“出差費用報銷清單”報銷，經(jīng)部門負責人及財務負責人審核，總經(jīng)理或董事長批準，向出納結清預支或支領墊付款。5.6.2 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。5.6.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項，未予限期內(nèi)結清者，公司有權自工資中扣回預支差旅費。5.6.4 為便于審核，實報實銷費用盡量自已結帳，避免他人代替。5.7 出差補貼

6、員工出差當日8：00前出發(fā)，18：00后返回，可享受一天的出差補貼，以此類推。5.7.2 出差人員夜晚出發(fā)次日早到達，在火車、輪船、客運車中過夜的，可享受一天的出差補貼。5.7.3 出差補貼的標準（每日標準）：項目一級城市二級城市三級城市出差補貼504030業(yè)務通訊費555出差地市內(nèi)交通費302515駕駛公司交通工具出差的駕駛員3030301、乘坐公司交通工具出差的人員不補助出差地市內(nèi)交通費。2、駕駛員無市內(nèi)交通補助及業(yè)務通訊補助。5.7.4 出差期間不計算加班費。6 國外出差 6.1 出國人員應填具應提前30日填寫“出差申請單”，由部門負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。6.2 出國期間有關食

7、宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。6.3 受國內(nèi)外機構補助之出國人員，其旅費已由其它機構支給者，不得再支領任何有關差旅費。6.4 出國人員在國外之長途旅行，應以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費用須總經(jīng)理或董事長批準方可申報。6.5公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。6.6出國人員公司應給予投保旅行平安保險，其投保金額標準與有關事項另訂之。7 出差報告7.1 出差人員在整個出差過程中，每天需要向直屬上級報告當天的工作進度，不按時報告的，視對工作的影響程度給予20-100元罰款。7.2 返回公司的3個工作日內(nèi)，如實填寫

8、出差報告提交給部門負責人，部門負責人審核后上交給總經(jīng)理或董事長進行審核，最后由行政中心進行最后整合。7.3 出差人員若未能嚴格按照出差計劃進行工作，并在出差過程中因工作錯誤，最終導致出差任務未能完成的，公司將視情況進行50-1000元處罰。8 附表8.1 出差申請單（含出差費用報銷清單）8.2出差報告單出 差 申 請 表出差事由出差時間出差地點領隊負責人準乘交通工具申請備用金出差人員共 人主要行程安排時間 地點、事項 住宿地代為預訂車/機票：去程/回程地點、人數(shù)、車輛/航班時間要求（訂機票需要提供身份證號碼）酒店：住宿地、起止日期、星級及其他要求批 準部門負責人申請人領導要求工作要求：帶回資料：拍攝資料 工作報告 會議紀要 外購資料 收集資料