XX年審計(jì)工作目標(biāo)責(zé)任考核自查報(bào)告

1、XX年審計(jì)工作目標(biāo)責(zé)任考核自查報(bào)告根據(jù)市局關(guān)于印發(fā)各縣( 區(qū) ) 審計(jì)機(jī)關(guān)XX 年目標(biāo)責(zé)任考核要點(diǎn)的通知要求，我局及時(shí)安排專人對(duì) XX 年各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過自查，我局XX 年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116 分?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、自查工作開展情況為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科科長(zhǎng)為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對(duì)時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項(xiàng)工作。 局內(nèi)還多次召開會(huì)議，自查分析， 查漏補(bǔ)缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作

2、的順利完成。二、目標(biāo)任務(wù)完成情況1、項(xiàng)目審計(jì)成效顯著。截止11 月底，共完成審計(jì)項(xiàng)目197 個(gè)，其中完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目49 個(gè)，災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目122個(gè)，其他審計(jì)項(xiàng)目26 個(gè)。全面完成了年度審計(jì)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃50 個(gè)，實(shí)際完成49 個(gè)， 1 個(gè)未完成，其中實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)4 戶，財(cái)政決算審計(jì)4 戶，行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)3 戶，社會(huì)保障資金審計(jì)2 戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)3 戶，固定資產(chǎn)投資審計(jì)4 戶，災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算及跟蹤審計(jì)20 戶, 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)9 戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項(xiàng)審計(jì)以及縣政府安排的其他審計(jì)項(xiàng)目。災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)

3、目審計(jì)更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)力度，累計(jì)派出253 名審計(jì)人員對(duì)我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，完成項(xiàng)目 122 項(xiàng)，審計(jì)資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價(jià)19,212.03萬元，核減工程造價(jià)1,494.23萬元，核減率 7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計(jì)建議 213條，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理37 個(gè)，違法違紀(jì)資金171.9 萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項(xiàng)目47 項(xiàng)。2、審計(jì)業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。我局始終重視審計(jì)質(zhì)量，制定了審計(jì)項(xiàng)目審理復(fù)核工作辦法，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目全部提交審計(jì)會(huì)議進(jìn)行研究決定，同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計(jì)質(zhì)量

4、考核評(píng)比辦法。今年4 月，邀請(qǐng)市局法制科王家駒同志來我局進(jìn)行了審計(jì)質(zhì)量案卷評(píng)查，對(duì)評(píng)選的三類優(yōu)秀審計(jì)案卷進(jìn)行了表彰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正整改，取得了明顯成效。在審計(jì)報(bào)告公告方面，我們始終堅(jiān)持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公告，結(jié)果公告率達(dá)到了 22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書處理方面，我們強(qiáng)化了保密措施，及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅(jiān)持積極推進(jìn) “無紙化” 辦公，對(duì)非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項(xiàng)。在審計(jì)統(tǒng)計(jì)方面，我們嚴(yán)格按照省、市審計(jì)部門的要求，建立健全了審計(jì)臺(tái)

5、帳，審計(jì)報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確。3、干部培訓(xùn)教育不斷強(qiáng)化。一是認(rèn)真開展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變；二是認(rèn)真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了審計(jì)法、國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)難點(diǎn)及報(bào)告撰寫、金審工程基礎(chǔ)知識(shí)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3 人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班, 有10 人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)培訓(xùn)班。4、金審工程和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。我縣于去年11 月建成“金審工程”，今年9 月制定了 XX縣 XX XX年審計(jì)信息化建設(shè)實(shí)施方案，成立了審計(jì)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小

6、組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責(zé)任。我們利用AO 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)對(duì)供銷聯(lián)社、計(jì)生局、統(tǒng)計(jì)局等11 個(gè)項(xiàng)目單位開展了計(jì)算機(jī)審計(jì)，從建立項(xiàng)目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報(bào)告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的 3 篇 AO審計(jì)實(shí)例按要求上報(bào)了市局。5、內(nèi)審、社審工作進(jìn)一步加強(qiáng)。我們制定了內(nèi)審協(xié)會(huì)工作計(jì)劃，完善了各項(xiàng)內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)調(diào)查，并積極參加市審計(jì)學(xué)會(huì)組織的學(xué)習(xí)考察。今年 6 月召開了內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)一屆二次理事工作會(huì)議，明確了協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會(huì)黨支部，發(fā)展了51 個(gè)團(tuán)體會(huì)員，協(xié)會(huì)理事會(huì)員29 人，收取會(huì)費(fèi)3.5 萬元，征訂內(nèi)審刊物 35 份。6、審計(jì)結(jié)

7、果利用取得新成績(jī)。今年，我局共提交審計(jì)專題綜合報(bào)告9 篇，被縣委和縣政府部門采用3 篇，制定了XX縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法、XX 縣副食品價(jià)格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法、 XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項(xiàng)目實(shí)施違規(guī)行為追究制度。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報(bào)道 30篇，先后在中國(guó)審計(jì)網(wǎng)、陜西審計(jì)廳 網(wǎng)站、審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)、漢中日?qǐng)?bào)、審計(jì)動(dòng)態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32 篇。7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計(jì)工作?？h委、縣政府歷來重視審計(jì)工作，每年都要在政府常務(wù)會(huì)上專題研究審計(jì)工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì)上，專題研究了審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，并同意聘

8、請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對(duì)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā) XX 縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作方案，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報(bào)送的關(guān)于XX 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告和關(guān)于XX 年庫區(qū)移民搬遷專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查報(bào)告先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評(píng)為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進(jìn)部門、教育工作先進(jìn)部門。8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實(shí)、效果好。今年，我局在縣委、政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，明確目標(biāo)，印發(fā)了XX 縣審計(jì)局XX 年反腐倡廉工作責(zé)任分工的通知，制定了推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計(jì)為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)的完成。存在問題及明年工作打算。一年來，我們?cè)谌蝿?wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工