關(guān)于內(nèi)部工作方案集錦9篇

1、關(guān)于內(nèi)部工作方案集錦9篇內(nèi)部工作方案 篇1 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路： 1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部掌握審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。 2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)掌握度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)看法的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時，提高審計(jì)服務(wù)職能。 二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作方案如下： 1、完善審計(jì)內(nèi)掌握度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，依據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，預(yù)備建立集團(tuán)公司內(nèi)部掌握制度

2、審計(jì)方法、集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)方法、集團(tuán)公司合同管理審計(jì)方法三項(xiàng)內(nèi)審制度。 內(nèi)掌握度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的掌握系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)當(dāng)建立在公司內(nèi)部掌握的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依靠程度如何;評價(jià)在其內(nèi)掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在運(yùn)行中是否得到仔細(xì)的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的進(jìn)展等，以便準(zhǔn)時發(fā)覺管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)看法，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)掌握

3、度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支丟失了方案性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將協(xié)作財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理方法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。 2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 內(nèi)部審計(jì)必需以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊，準(zhǔn)時發(fā)覺問題并予以訂正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)覺型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分

4、析緣由，抓住關(guān)鍵，提出建議和看法，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)留意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)肯定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成狀況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注意對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))： 通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。 通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)覺預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦

5、促其訂正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)掌握度貫徹與執(zhí)行 收入合同審計(jì) 集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。 在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì) 集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算掌握，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。 工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

6、近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的詢問公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。 三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)看法落實(shí)狀況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行狀況的檢查。 1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要準(zhǔn)時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)看法的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題漸漸削減，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部把握的相關(guān)信息準(zhǔn)時通報(bào)，避開管理

7、、監(jiān)督、考核脫節(jié)。 四、加大宣揚(yáng)力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。 1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流淌，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門協(xié)作，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，改善審計(jì)隊(duì)伍力氣。 2、幫助與協(xié)作相關(guān)部門健全與完善內(nèi)掌握度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，懲罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參加經(jīng)營管理作用。 3、利用公司刊宣揚(yáng)內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓全部員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特殊是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審

8、工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。 4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營狀況，更好服務(wù)企業(yè)。 5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參與國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)學(xué)問，提高審計(jì)人員自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。 內(nèi)部工作方案 篇2 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路： 1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部掌握審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。 2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)掌握度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)看法的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)

9、部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時，提高審計(jì)服務(wù)職能。 二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作方案如下： 1、完善審計(jì)內(nèi)掌握度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，依據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，預(yù)備建立集團(tuán)公司內(nèi)部掌握制度審計(jì)方法、集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)方法、集團(tuán)公司合同管理審計(jì)方法三項(xiàng)內(nèi)審制度。 內(nèi)掌握度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的掌握系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)當(dāng)建立在公司內(nèi)部掌握的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健

10、全、有效，可依靠程度如何;評價(jià)在其內(nèi)掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在運(yùn)行中是否得到仔細(xì)的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的進(jìn)展等，以便準(zhǔn)時發(fā)覺管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)看法，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)掌握度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支丟失了方案性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將協(xié)作財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理方法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指

11、引、規(guī)范性文件。 2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 內(nèi)部審計(jì)必需以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊，準(zhǔn)時發(fā)覺問題并予以訂正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)覺型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析緣由，抓住關(guān)鍵，提出建議和看法，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)留意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)肯定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成狀況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中

12、審計(jì)，注意對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))： 通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。 通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)覺預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其訂正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)掌握度貫徹與執(zhí)行 收入合同審計(jì) 集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、

13、有效進(jìn)行審計(jì)。 在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì) 集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算掌握，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。 工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì) 近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的詢問公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。 三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)看法落實(shí)狀況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行狀況的檢查。 1、

14、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要準(zhǔn)時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)看法的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題漸漸削減，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部把握的相關(guān)信息準(zhǔn)時通報(bào)，避開管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。 四、加大宣揚(yáng)力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。 1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流淌，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門協(xié)作，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，改善審計(jì)隊(duì)伍力氣。 2、幫助與協(xié)作相關(guān)部門健全與完善內(nèi)掌握度，使管理有

15、制度，審計(jì)有依據(jù)，懲罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事 前、事中、事后參加經(jīng)營管理作用。 3、利用公司刊宣揚(yáng)內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓全部員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特殊是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。 4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營狀況，更好服務(wù)企業(yè)。 5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參與國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)學(xué)問，提高審計(jì)人員自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。 內(nèi)部工

16、作方案 篇3 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路： 1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部掌握審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。 2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)掌握度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)看法的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時，提高審計(jì)服務(wù)職能。 二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作方案如下： 1、完善審計(jì)內(nèi)掌握度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，依據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，預(yù)備建立集團(tuán)公司內(nèi)部掌握制度審計(jì)方法、集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行狀況

17、審計(jì)方法、集團(tuán)公司合同管理審計(jì)方法三項(xiàng)內(nèi)審制度。 內(nèi)掌握度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的掌握系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)當(dāng)建立在公司內(nèi)部掌握的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依靠程度如何;評價(jià)在其內(nèi)掌握度健全、有效、可依靠的前提下，在運(yùn)行中是否得到仔細(xì)的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的進(jìn)展等，以便準(zhǔn)時發(fā)覺管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)看法，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)掌握度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

18、通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支丟失了方案性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將協(xié)作財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理方法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。 2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 內(nèi)部審計(jì)必需以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊，準(zhǔn)時發(fā)覺問題并予以訂正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)覺型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析緣由，抓住關(guān)鍵，提出建議和看

19、法，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)留意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)肯定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成狀況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注意對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))： 通過對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。 通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)覺預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其訂正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落

20、實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)掌握度貫徹與執(zhí)行 收入合同審計(jì) 集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。 在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì) 集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算掌握，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。 工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì) 近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣

21、工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的詢問公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。 三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)看法落實(shí)狀況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行狀況的檢查。 1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要準(zhǔn)時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)看法的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題漸漸削減，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部把握的相關(guān)信息準(zhǔn)時通報(bào)，避開管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。 四、加大宣揚(yáng)力

22、度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。 1、xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流淌，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門協(xié)作，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，改善審計(jì)隊(duì)伍力氣。 2、幫助與協(xié)作相關(guān)部門健全與完善內(nèi)掌握度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，懲罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參加經(jīng)營管理作用。 3、利用公司刊宣揚(yáng)內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓全部員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特殊是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基

23、矗 4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營狀況，更好服務(wù)企業(yè)。 5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參與國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)學(xué)問，提高審計(jì)人員自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。 內(nèi)部工作方案 篇4 為進(jìn)一步推動、指導(dǎo)和促進(jìn)全市各單位內(nèi)部掌握建立和實(shí)施工作，宿州市財(cái)政局于近日印發(fā)了開展行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評價(jià)工作實(shí)施方案，確保內(nèi)控基礎(chǔ)性評價(jià)工作落到實(shí)處。 實(shí)施方案明確了工作目標(biāo)、基本原則、主要任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、宣揚(yáng)督查等詳細(xì)措施和有關(guān)要求，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以市財(cái)政局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)組長、會計(jì)、預(yù)算、國庫等

24、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促等工作。 實(shí)施方案明確要求各縣(區(qū))、部門應(yīng)當(dāng)于20xx年7月中旬，全面啟動本地區(qū)、部門單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評價(jià)工作，討論制訂實(shí)施方案，廣泛動員、細(xì)心組織所轄各單位主動開展內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評價(jià)工作;各行政事業(yè)單位要于20xx年9月底前，根據(jù)本實(shí)施方法的要求，以行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握規(guī)范(試行)為依據(jù)，組織開展內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評價(jià)工作;各單位要將包括評價(jià)得分、扣分狀況、特殊說明項(xiàng)及下一步工作支配等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部掌握建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順當(dāng)完成內(nèi)部掌握

25、建立與實(shí)施工作。 內(nèi)部工作方案 篇5 1.首先管好企業(yè)的關(guān)鍵在于公司內(nèi)部管理上，責(zé)任主要在中層管理以上人員，我們必需依據(jù)公司實(shí)際狀況下大力度抓好企業(yè)內(nèi)部的改制，提高人員素養(yǎng)，將各管理工作為重點(diǎn)，起到一個管理作用，為了減輕公司一些不必要的開支，使公司保持在每月贏利的狀態(tài)下穩(wěn)步持續(xù)進(jìn)展，只要管理好,管理順,可使公司永久步入良性循環(huán)進(jìn)展。 2.各部門中層以上管理人員針對明年目標(biāo)進(jìn)展要作適當(dāng)調(diào)整，（包括工作職責(zé)，工作內(nèi) 容，工資待遇，人員配臵，職責(zé)明確，人員素養(yǎng)提升） 發(fā)泡組： 1.主機(jī)師傅要提前計(jì)算出開機(jī)詳細(xì)需要多少原料再對添配料比，達(dá)到生產(chǎn)訂單需求，另支配組長填寫生產(chǎn)方案單呈交主機(jī)部長后呈副總簽名

26、，再到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。 2.原料領(lǐng)用生產(chǎn)完單，停機(jī)結(jié)束，將結(jié)剩的必需退回倉庫，不得停留在車間（不允許把料放在主機(jī)車間，車間就是生產(chǎn)，不能把原料放在此處無法掌握用法及平安），這樣不利于倉庫計(jì)算原料損耗，要嚴(yán)格的掌握原料生產(chǎn)，評估師傅技術(shù)力量，達(dá)到損耗降低。 a） 因李清培管理主機(jī)組，以自身力量無法管得了主機(jī)師傅，建議再聘請一名主機(jī)大師傅，主機(jī)組后續(xù)可劃成主機(jī)部，二個師傅當(dāng)中有一名主機(jī)師傅可任部長，進(jìn)行考核，誰的技術(shù)好就任做主機(jī)部長，二個師傅每人帶一個班，（公司重要技術(shù)崗位人才不行以是一個人獨(dú)斷獨(dú)行，無法評估掌握他），萬一有個特別狀況工作無法正常運(yùn)作，比如說生病，請假，休息等等，主機(jī)部長管理每周

27、一例會也要參與，許多品質(zhì)問題都是出自源頭（主機(jī)部長：負(fù)責(zé)管理好主機(jī)部一切工作，訂單支配、人員管理、品質(zhì)管理、技術(shù)管理、機(jī)器防護(hù)管理、包括兩個組工作支配）。（建議月薪計(jì)算也走幾個層次，基本工資，技術(shù)獎，績效獎，職務(wù)補(bǔ)貼，崗位補(bǔ)貼，工齡獎，保險(xiǎn)補(bǔ)貼，全勤獎）這樣有利于管理。 b） 每批次詳細(xì)需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機(jī)部與倉庫同時供應(yīng)一份具體的周報(bào)告。 c） 制定主機(jī)部生產(chǎn)用法材料跟蹤表，主機(jī)部材料用法月匯總表，重量抽查品質(zhì)記錄表，要想把主機(jī)部從技術(shù)上與管理上掌握，必需嚴(yán)格掌握主機(jī)生產(chǎn)過程，制定一份主機(jī)出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，這樣才可以掌握好主機(jī)

28、師傅技術(shù)，對于客戶要求品質(zhì)嚴(yán)格，我司也可以在同行中得到好評，保證出機(jī)的品質(zhì)，厚度、長寬、寬度、密度占先同行市場，如不改這一份，實(shí)屬無法確保品質(zhì)更無法挑戰(zhàn)同行及市場。 d） 針對于180#機(jī)，做好全面的工作，主機(jī)必需要有肯定的標(biāo)準(zhǔn)，肯定的制度，肯定的考核，主機(jī)師傅技術(shù)獎與績效參加考核成果內(nèi)，針對主機(jī)師傅詳細(xì)工資與獎金還待董 事長打算怎么拉分。（主機(jī)師傅工資架構(gòu)已做好，可供參考） e） 目前是8個人，另加上主機(jī)師傅就是9個人，訂單不穩(wěn)定開機(jī)就不會太頻繁，保持開一臺機(jī)可以3個人負(fù)責(zé)，二個班可以配6個人，可以減去2個女員工，合理的調(diào)配工作，節(jié)約下來的2個人工資（將盡4000元），二個師傅每人帶一個班，

29、即負(fù)責(zé)技術(shù)又協(xié)調(diào)管理，可以適當(dāng)?shù)慕o加點(diǎn)師傅帶班工資，也就不需要二個帶班組長了（又省下每人300的帶班補(bǔ)助），（我在東莞公司共二臺機(jī)，一臺機(jī)三個人，）能否采納三個人一臺機(jī)，此項(xiàng)可以評估考慮。（現(xiàn)在公司規(guī)劃，二個班共8個人，二個師傅每人帶一個班三個人）。 復(fù)合組： 1.一樓車間二臺復(fù)合機(jī),本人建議不行以用二位復(fù)合師傅是親戚或者伴侶，以防萬一工作 發(fā)生改變，或者請假、鬧心情、辭工、工作遇到不平之事，會影響到公司正常工作。 a） 聘請一位生產(chǎn)部長必需懂復(fù)合，復(fù)膜技術(shù)，以穩(wěn)定進(jìn)展長遠(yuǎn)之計(jì)，避開發(fā)生突發(fā)事情，以備無患。（就是師傅不在部長可以教做，還可以培育其它做事好的信得過的人員）。 b） 復(fù)合組可以撤消

30、（邢興云組長一職），由二位師傅負(fù)責(zé)帶班管理，每人帶一個班，另賜予師傅每個月補(bǔ)助300元職務(wù)補(bǔ)貼。（除給二個師傅一人300元，從中另外可以節(jié)約組長一個月工資，2200左右，）。 c）（復(fù)合師傅：負(fù)責(zé)管理好復(fù)合一切工作，訂單支配，人員管理，品質(zhì)管理，技術(shù)管理，機(jī)器防護(hù)管理，包括（領(lǐng)/退/入）工作支配）。 d）針對于明年市場需求180#機(jī)以板材為主，以其它或者異型為輔，必需復(fù)合技術(shù)要過硬， 才能打開市場趨勢，在同行中得到最好評。 沖壓組 1.沖壓人員與拆料人員，現(xiàn)每臺沖床配備了一個人，共4臺8個人，連帶班組長共9人， 經(jīng)了解今年始終沒有同時開過4臺沖床，一天沖床8.5小時平均沖壓次數(shù)2500-300

31、0次,依每臺計(jì)算一天可沖約XX0-25000,不需要組長參加計(jì)件,本人建議減去現(xiàn)沖壓組長 立切組 a）立切組開大機(jī)：裴林工作現(xiàn)是一個人做，拿二個人的單價(jià)其中有一名叫龔仁月至今有好幾個月沒有來工作，因裴林上次請假，現(xiàn)在龔仁月又重新來上班，重新制定不能把二個人的單價(jià)計(jì)算給一個人，假如是一個人能做下來的活，就不要二個人做，這點(diǎn)要做好人員工作量評估，如一個人工作量過大，但一個人還是能拿的下來，應(yīng)當(dāng)賜予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼一個月300元-500就可以了，也不能拿二份計(jì)件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對各組長各部長不公正，對公司開支更是損失，一點(diǎn)一滴都要想到為公司節(jié)約。 b）二個班長從中提一個做組長，取消另

32、一個班長補(bǔ)貼300，可以拿基本工資，走月薪方式 管理，（重點(diǎn)管理好二個班次員工工作支配，訂單支配，品質(zhì)過程掌握，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算，領(lǐng)物料/刀模）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構(gòu)） 粘膠組 a）共計(jì)20人，依據(jù)了解公司目前訂單狀況，沒有確保每個員工每天有正常班上，導(dǎo)致全面的員工沒有一多半的人能上滿勤，另外公司還要在多出每個人的身上賜予補(bǔ)助。 b）可以削減1/3的人數(shù)，削減人數(shù)3-5名，另外還可以開4條線，保留2/3實(shí)力，訂單量來還能確保正常順展下去，稍作點(diǎn)加班不會影響交期產(chǎn)能，員工一個心態(tài)就是能有班上能掙到錢，雖然每天休息給20元補(bǔ)助治標(biāo)不治本，為了能讓公司不在虧損的狀況下，這是調(diào)整員工

33、唯一的方法。 c）趁春節(jié)放假性解決此問題，異型加工不算什么高技術(shù)工作，任何生手員工有熟手或者組長教一下也就是2-5天就可以單做，明年如生意好訂單飽滿再招些人或者把之前情愿回來的還可以請回來。要以公司實(shí)際狀況行動方法要活。只要有事做，員工能掙到錢還怕招不到員工嗎？ d）粘膠組組長可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好員工工作支配，訂單支配品質(zhì)過程掌握，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構(gòu)） 3.品質(zhì)工程部：品質(zhì)部與工程部劃分出來，成立一個工程，一個品質(zhì)，職責(zé)分工明確。 a）劉朝現(xiàn)為品質(zhì)部副部長，經(jīng)對此人考核二個多月，評價(jià)溝通力量很差，文化水平語言表達(dá)力量不行，談吐不清

34、，有事情不主動上報(bào)處理，擔(dān)當(dāng)品質(zhì)部副部長一職可能勝任不了，把此職位變動給撤消，讓劉朝專程負(fù)責(zé)平安組長兼工程部一職，工資可以不變動，將品質(zhì)部副部長一職臨時空出。 b）工程部工作：負(fù)責(zé)新開發(fā)客戶打、內(nèi)部制樣、刀模開發(fā)及廢棄處理、制作工程報(bào)表、工程產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、工程圖紙管理、8s管理。 c）文件掌握：文件掌握程序公司技工程部負(fù)責(zé)本程序的貫徹實(shí)施，并對各部門文件處臵進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。文件的分類： a. 按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件 ；b.按文件類別分：質(zhì)量體系文件、經(jīng)營管理性文件（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性文件、工藝和技術(shù)類文件，等；c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。 d）平安

35、工作：負(fù)責(zé)廠區(qū)全部平安管理整改事項(xiàng)。 e）加一名懂iso質(zhì)量體系人員負(fù)責(zé)公司全部相關(guān)文件掌握工作，包括iso相關(guān)資料管理。 4.品質(zhì)部：現(xiàn)品質(zhì)部副部長空缺，臨時不設(shè)部長職位，可設(shè)立組長代理此工作。 a）把品質(zhì)儲干陳小紹賜予晉升品管組長一職，拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好品管員工工作支配，訂單品質(zhì)過程掌握，8s管理，客訴/客退處理對策，主機(jī)材料 出機(jī)品質(zhì)檢查）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構(gòu)） b）供應(yīng)商管理評鑒、(進(jìn)料/制程/出貨/客訴處理/客退品處理各品質(zhì)狀況) 品質(zhì)周報(bào)、出貨檢驗(yàn)記錄、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)、部門人員管理。 c）因XX年品質(zhì)工作開展全面工作量加大，檢驗(yàn)品質(zhì)包括主機(jī)出機(jī)

36、材料，現(xiàn)二個人不足賜予再配一名品管，共計(jì)包括組長三個人。 品管一名：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢查，主機(jī)出機(jī)材料檢查，出貨檢驗(yàn)報(bào)告表，出貨抽檢記錄表。 品管二名：負(fù)責(zé)三樓異型深加工過程，二樓沖壓，立切過程檢查。 品管三名：組長陳小紹負(fù)責(zé)全面品質(zhì)管理工作，一樓復(fù)合，復(fù)膜過程掌握，其它品質(zhì)問題處理報(bào)告，客戶定期訪問，各部門溝通協(xié)調(diào)工作，每周周一例會參與。 5.倉儲部： 倉儲部部長責(zé)任： a）庫存不良品/呆滯品/料/客退不良品/定期處理與預(yù)防、物料精準(zhǔn)率目標(biāo)管理、材料用法方案申請、平安庫存方案上報(bào)、區(qū)域材料存放規(guī)劃定量、倉儲人員平安管理、訓(xùn)練訓(xùn)練培訓(xùn)方案、每月盤點(diǎn)管理、年終統(tǒng)一大盤、手工帳目管理、電腦帳目管理、倉儲8

37、s管理，物料/成品按先進(jìn)先出管理規(guī)章執(zhí)行。 b）倉儲部部長配一臺電腦，后續(xù)部長必需會用法電腦辦公，由部長帶領(lǐng)倉庫全體人員漸漸的走入系統(tǒng)模式管理，在南方城市全部企業(yè)基/中層以上干部必配此條件，轉(zhuǎn)變舊的方法，不再用手寫的資料文件及相關(guān)報(bào)表，要跟著時潮走，漸漸推動。 1原材料倉:倉管1名 負(fù)責(zé)原材料用法量報(bào)表、再生料記錄報(bào)表、平安庫存申請單、先進(jìn)先出管理、每日帳目的記錄、每月盤點(diǎn)管理、倉庫周報(bào)、倉庫8s管理、平安學(xué)問培訓(xùn)（消防器材日常保養(yǎng)記錄表，）設(shè)備平安操作。 2卷棉倉：倉管1名 出機(jī)棉卷材入庫量、平安庫存(周方案)實(shí)施跟蹤表、季度呆滯料無異動跟蹤表、消防器材日常保養(yǎng)記錄表、倉庫周報(bào)、每月盤點(diǎn)管理

38、、手工帳目管理、先進(jìn)先出管理、倉儲8s全面管理。 3成品倉：倉管1名 利用倉儲多余空間節(jié)約下來、統(tǒng)一規(guī)劃區(qū)域存放定位定量、手工帳目管理、每月盤點(diǎn)倉儲8s管理、倉庫周報(bào)、先進(jìn)先出管理、消防器材日常保養(yǎng)記錄表。 4搬動工可配二名（年齡30-40之間），要頭腦敏捷，任勞任怨，盡職盡責(zé)。 5要求其它： 以上部長盡量會運(yùn)用電腦基本操作，各倉管文化水平必需在學(xué)校以上，字體書寫工整，會溝通協(xié)調(diào)，目前的倉庫人員做倉管還沒有達(dá)到全面?zhèn)}庫管理學(xué)問，還需要部長培訓(xùn)訓(xùn)練訓(xùn)練。必需盡量配有會做手工帳會電腦的倉管，人員一旦有調(diào)整或者其它事項(xiàng)，也有人代理全面?zhèn)}庫工作，倉管工資可調(diào)整以（倉管工資架構(gòu)執(zhí)行），搬運(yùn)工：（以搬運(yùn)工

39、資架構(gòu)）執(zhí)行，將其分開。 6.生產(chǎn)部 1生產(chǎn)部現(xiàn)有生產(chǎn)副部長一名，配有一名生產(chǎn)文員，為了何理調(diào)配人員架構(gòu)，聘請一名生產(chǎn)部長，一名生產(chǎn)副部長，文員工作可以不需要。 生產(chǎn)副部長：負(fù)責(zé)管理各組的生產(chǎn)訂單狀況，制程中品質(zhì)過程掌握，8s管理，人員管理，生產(chǎn)副部長上班工作多數(shù)時間在生產(chǎn)一，二，三樓，每日上班開晨會工作布臵落實(shí)。 生產(chǎn)部長：負(fù)責(zé)公司下達(dá)任務(wù)完成，品質(zhì)會議，生產(chǎn)會議，各組技術(shù)上的指導(dǎo)，人員管理培訓(xùn)，生產(chǎn)訂單下達(dá)制作，員工計(jì)件單價(jià)計(jì)算評估，工藝上設(shè)備上的設(shè)計(jì)改制，落實(shí)平安生產(chǎn)，組長與副部長績效評估，處理客訴異樣，與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)訂單評審，每周主持召開生產(chǎn)部門會議。 a）各部門副部長工資以原先的標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)

40、一個浮度，各副部長要起到肯定的管理作用，必需加以對各副部長的工作評估認(rèn)可，必需達(dá)到管理的存在，讓其發(fā)揮個人所長，提高工作效率，合理的完善管理好本部門的工作，以及人員管理，部門協(xié)調(diào)溝通， b）提升管理與技術(shù)人員跟員工本意上是有很大區(qū)分，要如何提高管理意識與技能,如何發(fā)揮個人所長，轉(zhuǎn)變原先觀念，新的一年新的開頭提高中層干部生活水平。 c）建議：組長級別以上人員在伙食上賜予適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，中餐/晚餐：每個干部另加份葷菜，從中拉開員工與組長的區(qū)分，增加改善福利，讓在其位的管理人員珍惜在麥威的機(jī)會，不遺余力為麥威工作，讓員工看到組長以上人員可以吃干部餐說明公司對管理人員是比較重視的，突破在周行中沒有能比的上

41、麥威的福利與薪資，到時許多在合肥地區(qū)同行工作就會幕名而來，到那時技術(shù)人才與管理人才，還有業(yè)務(wù)精英都會望風(fēng)而動，有利于公司管理。 7.業(yè)務(wù)部： 業(yè)務(wù)部明年必需做的方案，開發(fā)合肥市場，把我們公司主打產(chǎn)品推廣出去，多增加專業(yè)的業(yè)務(wù)人員擴(kuò)大范圍。 a）業(yè)務(wù)部聘請一名業(yè)務(wù)部長，懂肯定的業(yè)務(wù)與營銷管理，能有肯定的力量管起業(yè)務(wù)這重要部門，我提幾點(diǎn)建意。 1.電話營銷 2.網(wǎng)絡(luò)營銷 3.廣告，標(biāo)示牌 4.板材，卷材，片材，復(fù)膜，異型材，加派業(yè)務(wù)人員對其開發(fā)市場。 5.定期由業(yè)務(wù)部長訪問客戶，不管大客戶還是中客戶到小客戶。 6.把之前的客戶不合作的，合作中止的，丟失的，想盡一切方法再爭取回來，別人能做的，我們也

42、能做。 7.公司政策動員公司全部員工，有聯(lián)系到熟人，或者親戚，好友需要珍寶棉的，可以幫公司找到業(yè)務(wù)的，可以支付提成3%到5%給本人，在每個月的工資中一同付給。 例：如單價(jià)低：我們也能做，要求主機(jī)在配料上將原料與再生料敏捷顛倒配料，節(jié)省原料成本，可以薄利多銷。得到客戶好評一個介紹一個只會源源不斷的客源，假如反過來，我們單價(jià)高客人可能不會合作，在行業(yè)中就沒有人幫我們宣揚(yáng)，而且還會有負(fù)面影響。 內(nèi)部工作方案 篇6 一、指導(dǎo)思想。 20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司進(jìn)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開

43、展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的進(jìn)展供應(yīng)保障。 二、年度工作目標(biāo)。 實(shí)行先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對*股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭用一年的時間對集團(tuán)所屬各子公司輪番實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)掌握度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累肯定的工作閱歷后，再依據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì)。 三、年度工作方案。 （一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控狀況檢查工作。 隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，

44、經(jīng)營模式不斷改變改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱難。 針對目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力氣有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭取用一年左右時間對集團(tuán)所屬各公司輪番實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時結(jié)合各公司內(nèi)部掌握制度的建立和執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，把握集團(tuán)各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)掌握度建立、執(zhí)行狀況，查找和完善內(nèi)部掌握中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時，依據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作方案支配如下： （二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度

45、，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。 依據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理方法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。 1、制定內(nèi)部審計(jì)管理方法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展供應(yīng)保障。完成時間20xx年xx月xx日。 2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時間20xx年xx月xx日。 3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)

46、承諾書、被審計(jì)單位基本狀況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。 4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和OA平臺，宣揚(yáng)普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部掌握、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)學(xué)問和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部掌握和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。 （三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。 主動營造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生氣和活力。 1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審

47、人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參與專業(yè)培訓(xùn)，獵取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素養(yǎng)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根制造條件。 2、仔細(xì)學(xué)習(xí)執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，培育審計(jì)人員不斷增加全局意識、責(zé)任意識、管理意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識，提高政治素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)。 3、通過參加和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作閱歷，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平。 4、購買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部掌握、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，改善內(nèi)審人員的專業(yè)理論學(xué)問，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。 5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和聘請各類審計(jì)專業(yè)人才，改善集團(tuán)公司審

48、計(jì)力氣，在人員和力氣上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。 四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。 （一）合理調(diào)配審計(jì)資源，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目方案分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。 （二）以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。 （三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。 （四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。 20xx年xx月xx日。 內(nèi)部工作方案 篇7 xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)關(guān)心下,我們審計(jì)科全體同志仔細(xì)學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟.會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)審計(jì)法、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞

49、我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時供應(yīng)決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)省了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。 一.基礎(chǔ)建設(shè) xxxx年是我院快速進(jìn)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作供應(yīng)了有力保證。我們審計(jì)科仔細(xì)實(shí)行衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時，主動協(xié)作其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高熟悉的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。 1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，根據(jù)xxxx年審計(jì)工作

50、方案，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。 2、參加制定了醫(yī)院物資選購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)。 4、調(diào)整人員的學(xué)問和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。 二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。 1、參與審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獵取了

51、大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作閱歷。 2、與XX市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互溝通，共同探討審計(jì)工作新思路。 3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)，主動進(jìn)行學(xué)術(shù)討論和探討。 三、詳細(xì)審計(jì)工作 1、參加后勤修理審計(jì) 隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參加制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星修理每月審計(jì)一次，對基建修理的每個項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)約開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤進(jìn)展起到了應(yīng)有的作用。 2、參加財(cái)務(wù)收支審計(jì) 做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、精準(zhǔn)性，我科室協(xié)作審計(jì)局對醫(yī)

52、院xxx年財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了準(zhǔn)時有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和進(jìn)展做出了貢獻(xiàn)。 3、參加各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì) 隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資選購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資選購工作的有效掌握，就必需用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公正的原則。依據(jù)政府選購管理方法要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對單位選購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)選購，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個項(xiàng)

53、目的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)督，嚴(yán)厲招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格根據(jù)程序和要求，公開、公正、公正地順當(dāng)進(jìn)行。為單位節(jié)省資金萬余元 4、參加物價(jià)審計(jì) 為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的狀況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)覺20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并準(zhǔn)時做出了整改。 5、參加專項(xiàng)支出審計(jì) 科研工作是醫(yī)院進(jìn)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力氣加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的進(jìn)展。 四.工作體會 1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程

54、度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細(xì)做好工作的同時，注意同上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報(bào)工作狀況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。 2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及學(xué)問結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和關(guān)心下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順當(dāng)開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計(jì)工作必需堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根究竟是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)

55、督、評價(jià)、掌握職能都必需著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)進(jìn)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)牢靠的決策依據(jù)。 企劃部工作永久已離不開經(jīng)營，企劃以必需建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的，三者之間不能脫節(jié)，目前依據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣揚(yáng)渠道，11年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和查找新的宣揚(yáng)渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣揚(yáng)渠道做精做細(xì)、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際狀況市場來說，在抓好自身內(nèi)部改革的同時，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷，以逐個深化的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系，以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在協(xié)作實(shí)際狀況進(jìn)行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向。 內(nèi)部工作方案 篇8 隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和進(jìn)展過程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)進(jìn)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促進(jìn)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評價(jià)、掌握和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部掌