2014年采購(gòu)部績(jī)效考核方案(共14頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購(gòu)部2014年績(jī)效考核方案采 購(gòu) 部 長(zhǎng)： 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理： 采購(gòu)部2014年1月目 錄2014年績(jī)效考核方案一、采購(gòu)部績(jī)效考核方案二、采購(gòu)部費(fèi)用定額控制三、采購(gòu)部?jī)?nèi)部薪酬考核、分配方案2014年采購(gòu)部績(jī)效考核方案 2014年采購(gòu)部繼續(xù)實(shí)行部長(zhǎng)承包制，采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員實(shí)行提成工資方式、新加坡辦事處及港口辦事處實(shí)行固定工資方式。按公司制定的組織績(jī)效考核方案確定提成工資標(biāo)準(zhǔn)或部門(mén)工資總額。一、采購(gòu)部績(jī)效考核方案根據(jù)采購(gòu)部部長(zhǎng)的個(gè)人績(jī)效合約內(nèi)容，結(jié)合各部實(shí)際情況，制定2014年采購(gòu)部績(jī)效考核方案，主要包含三部分，分別是組織績(jī)效考核表、指標(biāo)定義及算法說(shuō)明、核算說(shuō)明，具體如下：1

2、、采購(gòu)部組織績(jī)效考核表組織績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)量單位權(quán)重考核頻度目標(biāo)等級(jí)實(shí)際完成值考核得分T1T2T3采購(gòu)增效萬(wàn)元60%月度833.331250.001666.67票據(jù)回收%5%月度8090100完成計(jì)劃采購(gòu)量%15%月度T3*90%T3*95%經(jīng)營(yíng)會(huì)或鐵前小組確定量采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%20%月度9095100總計(jì)100%人均提成工資元月度568071009230備注：由各項(xiàng)指標(biāo)考核得分及相應(yīng)權(quán)重經(jīng)過(guò)加權(quán)平均得到最終考核分?jǐn)?shù)，依據(jù)最終考核得分確定月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資數(shù)。每月公司撥付采購(gòu)部薪酬總額=月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資數(shù)×當(dāng)月采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員在崗人數(shù)（一至四處，含處長(zhǎng)、部長(zhǎng)）說(shuō)明:當(dāng)月采

3、購(gòu)增效低于833.33萬(wàn)元時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分按照T1對(duì)應(yīng)的分值80分計(jì)算。上述人均提成工資不包含采購(gòu)業(yè)務(wù)員的通道工資。港口辦事處執(zhí)行固定工資方式單獨(dú)列支。新加坡辦事處人員工資預(yù)算為60萬(wàn)元,不包含在其中,實(shí)際發(fā)生時(shí)另行列支。采購(gòu)部按照內(nèi)部薪酬考核、分配方案進(jìn)行薪酬分配，余額由采購(gòu)部?jī)?nèi)部根據(jù)各處當(dāng)月工作完成情況，公平、公正進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的采購(gòu)部薪酬總額不超公司撥付采購(gòu)部薪酬總額。采購(gòu)部上述工資為月度工資，同時(shí)工資實(shí)行季度回望，半年調(diào)整的模式，即：每季度按相應(yīng)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整該季度工資數(shù)額；半年為節(jié)點(diǎn)，上半年按相應(yīng)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整半年工資數(shù)額，下半年按相應(yīng)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整半年工資數(shù)額。2、指標(biāo)定義及算法說(shuō)明表

4、指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算方法評(píng)分方法采購(gòu)增效擇機(jī)采購(gòu)，降低原燃料采購(gòu)成本國(guó)內(nèi)采購(gòu)增效=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；進(jìn)口采購(gòu)增效=（當(dāng)期指數(shù)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數(shù)據(jù)按照百分比進(jìn)行折算4.高于T3以上的數(shù)據(jù)，另行規(guī)定票據(jù)回收大宗原燃料、輔料類物資結(jié)算后，備件類驗(yàn)收入庫(kù)后，票據(jù)回收不超30天票據(jù)回收率=（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）*100%進(jìn)口礦、粉發(fā)票回收按合同約定執(zhí)行票據(jù)回收率=（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）*100%完成計(jì)劃采購(gòu)量完成最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/

5、最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)重點(diǎn)采購(gòu)物料質(zhì)量符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以結(jié)算單或入庫(kù)單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（焦炭、煙煤、硅錳合金、軋輥）重點(diǎn)采購(gòu)物料合格率的加權(quán)平均數(shù) 焦炭質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)煙煤質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)硅錳合金質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù) 軋輥質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)3、核算說(shuō)明2014年采購(gòu)部（一至四處，含處長(zhǎng)、部長(zhǎng)）人均提成工資標(biāo)準(zhǔn)為7100元/月，即T2對(duì)應(yīng)的人均工資為7100元/月，同時(shí)規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的人均工資為T(mén)2*1.3，即9230元/月，T1對(duì)應(yīng)的人均工資為T(mén)2*0.8，即5680元/月。采購(gòu)業(yè)務(wù)員工資=本處采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資標(biāo)準(zhǔn)*當(dāng)月考核得分/1

6、00處長(zhǎng)工資=本處采購(gòu)業(yè)務(wù)員平均工資*1.6*當(dāng)月考核得分/100部長(zhǎng)工資=本部門(mén)采購(gòu)業(yè)務(wù)員平均工資*2部門(mén)最終考核得分由各項(xiàng)指標(biāo)的單項(xiàng)考核得分結(jié)合相應(yīng)權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均得出，并與T1、T2、T3對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)進(jìn)行比較，確定最終目標(biāo)等級(jí)。當(dāng)部門(mén)最終考核得分為130分即符合T3等級(jí)時(shí)，部門(mén)（一至四處，含處長(zhǎng)、部長(zhǎng)）應(yīng)發(fā)月人均工資為9230元；考核得分為100分即符合T2等級(jí)時(shí)，應(yīng)發(fā)月人均工資為7100元；考核得分為80分以下（包含80分）即符合T1等級(jí)時(shí)，應(yīng)發(fā)月人均工資為5680元。當(dāng)考核得分位于T1、T2、T3之間時(shí)，按照百分比進(jìn)行折算得出相應(yīng)的月人均工資。二、費(fèi)用定額控制財(cái)務(wù)部按照下表中的月分解金額

7、，按月將費(fèi)用撥付給采購(gòu)部，由各部長(zhǎng)統(tǒng)籌，控制費(fèi)用支出。單位：萬(wàn)元部門(mén)費(fèi)用（全年）費(fèi)用（月分解）費(fèi)用（人均/月）采購(gòu)部239.3619.950.51說(shuō)明： 新加坡辦事處的費(fèi)用預(yù)算總額為440萬(wàn)元，其中薪酬60萬(wàn)元，費(fèi)用380萬(wàn)元，未列入采購(gòu)部費(fèi)用預(yù)算控制范圍內(nèi)，按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)提。 采購(gòu)部增加員工時(shí)，費(fèi)用按照上述人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)來(lái)增加列支。采購(gòu)部詳細(xì)費(fèi)用情況統(tǒng)計(jì)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元采購(gòu)部項(xiàng)目金額辦公費(fèi)7.42郵寄費(fèi)2.52電話費(fèi)3.89待客費(fèi)138.19差旅費(fèi)61.09通訊費(fèi)8.91其它福利、信息、雜費(fèi)等17.34合計(jì)239.36備注：采購(gòu)部年度客戶聯(lián)誼活動(dòng)和中秋、春節(jié)走訪的費(fèi)用不在上述費(fèi)用控制之內(nèi)，按公

8、司要求，根據(jù)實(shí)際支出單獨(dú)申請(qǐng)，總額不超2014年預(yù)計(jì)金額191.25萬(wàn)元。以上是公司對(duì)采購(gòu)部的績(jī)效考核方案，采購(gòu)部根據(jù)以上績(jī)效考核方案制定內(nèi)部薪酬考核、分配方案。由綜合業(yè)務(wù)部專職考核員負(fù)責(zé)按內(nèi)部方案執(zhí)行考核，并報(bào)管理部企管處備案。三、采購(gòu)部?jī)?nèi)部薪酬考核、分配方案（一）、采購(gòu)一處薪酬考核方案1、采購(gòu)部一處績(jī)效考核表組織績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)量單位權(quán)重考核頻度目標(biāo)等級(jí)實(shí)際完成值考核得分T1T2T3采購(gòu)增效萬(wàn)元50%月度83012501650票據(jù)回收%10%月度8090100完成計(jì)劃采購(gòu)量%15%月度T3*90T3*95經(jīng)營(yíng)會(huì)或鐵前小組確定量采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%10%月度9095100信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率%5%月度

9、808590安全管理%5%月度0經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制%5%月度無(wú)風(fēng)險(xiǎn)總計(jì)100%人均提成工資元月度5640705091652、指標(biāo)定義及算法說(shuō)明表指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算方法評(píng)分方法采購(gòu)增效擇機(jī)采購(gòu)，降低原料采購(gòu)成本國(guó)內(nèi)采購(gòu)增效=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；進(jìn)口采購(gòu)增效=（當(dāng)期指數(shù)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數(shù)據(jù)按照百分比進(jìn)行折算4.高于T3以上的數(shù)據(jù)，另行規(guī)定票據(jù)回收1、國(guó)內(nèi)鐵粉、球團(tuán)等結(jié)算單出具后，票據(jù)回收不超30天。2、進(jìn)口礦、粉發(fā)票回收按合同約定執(zhí)行票據(jù)回收率=（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到

10、發(fā)票金額）*100%完成計(jì)劃采購(gòu)量完成最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率參照管理部制定的信息預(yù)測(cè)考核方案安全管理執(zhí)行國(guó)家對(duì)安全事故的定義實(shí)際發(fā)生累加經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制控制合同風(fēng)險(xiǎn)、控制資金風(fēng)險(xiǎn)無(wú)因合同執(zhí)行原因出現(xiàn)損失。減少預(yù)付款金額，較去年同期相比降低10%以上。3、核算說(shuō)明2014年采購(gòu)部一處采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資標(biāo)準(zhǔn)為7050元/月，即T2對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為7050元/月，同時(shí)規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*1.3，即9165元/月，T1對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*0.8，即5640元/月。當(dāng)考核得分位于T1、T2、T3之間

11、時(shí)，按照百分比進(jìn)行折算得出相應(yīng)的月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資。（二）、采購(gòu)二處薪酬考核方案1、采購(gòu)部二處績(jī)效考核表組織績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)量單位權(quán)重考核頻度目標(biāo)等級(jí)實(shí)際完成值考核得分T1T2T3部門(mén)采購(gòu)增效萬(wàn)元10%月度83412501667本處采購(gòu)增效萬(wàn)元15%月度254267票據(jù)回收%15%月度8090100完成計(jì)劃采購(gòu)量%30%月度T3*90T3*95100采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%15%月度9095100信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率%5%月度859095安全管理%5%月度0月度重點(diǎn)工作%5%月度100總計(jì)100%人均提成工資元月度5120640070402、指標(biāo)定義及算法說(shuō)明表指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算方法評(píng)分方法部門(mén)采購(gòu)增效

12、擇機(jī)采購(gòu)，降低原燃料采購(gòu)成本根據(jù)部門(mén)采購(gòu)增效整體完成目標(biāo)等級(jí)確定得分1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數(shù)據(jù)按照百分比進(jìn)行折算4.高于T3以上的數(shù)據(jù)，另行規(guī)定本處采購(gòu)增效擇機(jī)采購(gòu)，降低燃料采購(gòu)成本采購(gòu)增效（采購(gòu)價(jià)格）=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；采購(gòu)增效（時(shí)機(jī)把握）= 當(dāng)月低價(jià)位采購(gòu)數(shù)量*當(dāng)月價(jià)差采購(gòu)增效（焦粉替代無(wú)煙煤）= 當(dāng)月采購(gòu)數(shù)量*當(dāng)月折算價(jià)差票據(jù)回收燃料物資結(jié)算后，票據(jù)回收不超30天票據(jù)回收率=（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）*100%完成計(jì)劃采購(gòu)量完成最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定的計(jì)劃采購(gòu)

13、量采購(gòu)燃料質(zhì)量達(dá)標(biāo)煙煤質(zhì)量符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以結(jié)算單或入庫(kù)單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)煙煤質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率參照管理部制定的信息預(yù)測(cè)考核方案安全管理執(zhí)行國(guó)家對(duì)安全事故的定義實(shí)際發(fā)生累加月度重點(diǎn)工作月度重點(diǎn)工作完成率100%根據(jù)本處月度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成目標(biāo)等級(jí)比例確定得分3、核算說(shuō)明2014年采購(gòu)部二處的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資標(biāo)準(zhǔn)為6400元/月，即T2對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均應(yīng)發(fā)工資為6400元/月，同時(shí)規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*1.1，即7040元/月，T1對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*0.8，即5120元/月。當(dāng)考核得分位于T1、T2、T3之間時(shí)，按照百分

14、比進(jìn)行折算得出相應(yīng)的月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資。（三）、采購(gòu)三處薪酬考核方案1、采購(gòu)部三處績(jī)效考核表組織績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)量單位權(quán)重考核頻度目標(biāo)等級(jí)實(shí)際完成值考核得分T1T2T3部門(mén)采購(gòu)增效萬(wàn)元10%月度83412501667本處采購(gòu)增效萬(wàn)元15%月度172534票據(jù)回收%15%月度8090100完成計(jì)劃采購(gòu)量%30%月度T3*90T3*95100采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)%15%月度9095100信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率%5%月度859095安全管理%5%月度0月度重點(diǎn)工作%5%月度100總計(jì)100%人均提成工資元月度5120640070402、指標(biāo)定義及算法說(shuō)明表指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算方法評(píng)分方法部門(mén)采購(gòu)增效擇機(jī)采購(gòu)，降

15、低原燃料采購(gòu)成本根據(jù)部門(mén)采購(gòu)增效整體完成目標(biāo)等級(jí)確定得分處內(nèi)采購(gòu)增效擇機(jī)采購(gòu)，降低合金采購(gòu)成本硅錳采購(gòu)增效=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量； 硅鐵采購(gòu)增效=（當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）*采購(gòu)數(shù)量；1.低于T1：不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數(shù)據(jù)按照百分比進(jìn)行折算4.高于T3以上的數(shù)據(jù)，另行規(guī)定票據(jù)回收帶理化指標(biāo)輔料類物資結(jié)算后，票據(jù)回收不超30天票據(jù)回收率=（實(shí)到發(fā)票金額/應(yīng)到發(fā)票金額）*100%完成計(jì)劃采購(gòu)量完成最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量每月實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/最終確定的計(jì)劃采購(gòu)量采購(gòu)物料質(zhì)量達(dá)標(biāo)硅錳合金質(zhì)量符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以結(jié)算單或

16、入庫(kù)單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)硅錳合金質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率信息預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率參照管理部制定的信息預(yù)測(cè)考核方案安全管理執(zhí)行國(guó)家對(duì)安全事故的定義實(shí)際發(fā)生累加月度重點(diǎn)工作月度重點(diǎn)工作完成率100%根據(jù)本處月度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成目標(biāo)等級(jí)比例確定得分3、核算說(shuō)明2014年采購(gòu)部三處的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均提成工資標(biāo)準(zhǔn)為6400元/月，即T2對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均應(yīng)發(fā)工資為6400元/月，同時(shí)規(guī)定T3對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*1.1，即7040元/月，T1對(duì)應(yīng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資為T(mén)2*0.8，即5120元/月。當(dāng)考核得分位于T1、T2、T3之間時(shí)，按照百分比進(jìn)行折算得出相應(yīng)的月采購(gòu)業(yè)務(wù)員人均工資。（四）、

17、采購(gòu)四處薪酬考核方案1、采購(gòu)部四處績(jī)效考核表組織績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)量單位權(quán)重考核頻度目標(biāo)等級(jí)實(shí)際完成值考核得分T1T2T3部門(mén)采購(gòu)增效萬(wàn)元10%月度83412501667完成采購(gòu)計(jì)劃%30%月度T3*90T3*95100定點(diǎn)采購(gòu)?fù)瓿陕?15%季度9095100采購(gòu)質(zhì)量達(dá)標(biāo)%15%月度9095100物料到貨率%15%月度606570安全管理%5%月度0月度重點(diǎn)工作%10%月度100%完成總計(jì)100%人均提成工資元月度5120640070402、指標(biāo)定義及算法說(shuō)明表指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算方法評(píng)分方法部門(mén)采購(gòu)增效主動(dòng)參與合同談判壓價(jià)，降低設(shè)備采購(gòu)成本增效額=（招投標(biāo)和議標(biāo)價(jià)格-實(shí)際采購(gòu)價(jià)格）1.低于T1：

18、不得分2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分3.位于T1、T2、T3之間的數(shù)據(jù)按照百分比進(jìn)行折算4.高于T3以上的數(shù)據(jù)，另行規(guī)定完成采購(gòu)計(jì)劃完成最終確定的采購(gòu)計(jì)劃每月實(shí)際采購(gòu)?fù)瓿汕闆r/最終確定的采購(gòu)計(jì)劃定點(diǎn)采購(gòu)?fù)瓿陕始径韧瓿啥c(diǎn)采購(gòu)95%定點(diǎn)采購(gòu)?fù)瓿陕?（實(shí)際完成定點(diǎn)采購(gòu)類別/實(shí)際備件采購(gòu)類別）*100%采購(gòu)質(zhì)量達(dá)標(biāo)重點(diǎn)采購(gòu)物料質(zhì)量符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以結(jié)算單或入庫(kù)單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（軋輥）軋輥質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=合格噸數(shù)/結(jié)算噸數(shù)物料到貨率選取到貨率高低直接影響正常生產(chǎn)的備件類別如下：除塵器及布袋類、篩分設(shè)備類、膠管軟管類、水處理類、出鋼口鉆頭類、化工類、鑄件類、化學(xué)藥品類、拖車類、量具類、結(jié)晶器銅管類、消防器材類、油類、軋輥類、軸承類、補(bǔ)償器類、土產(chǎn)類、電線電纜類、石棉制品類、施耐德低壓電器類、二煉鋼三電、