系統(tǒng)集成開發(fā)控制程序V5

1、程序文件系統(tǒng)集成開發(fā)控制程序編號：CX-07-02文 件修 改 記錄表版號說明擬制審核批準(zhǔn)日期01新擬制02質(zhì)量手冊修改，將程序文件分離。03結(jié)合項目工作實際修改部分內(nèi)容1目的對系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制， 確保滿足用戶的需求和期望及 符合有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司網(wǎng)絡(luò)及智能化系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)全過程的控制。3. 職責(zé)3. 1系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作， 進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的策劃、確定設(shè)計開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、 輸入、輸出、 驗證、評審，設(shè)計開發(fā)的更改和確認(rèn)等。3. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目任務(wù)書。3. 3分管經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)項目任務(wù)通知單，批準(zhǔn)設(shè)計方

2、案、系統(tǒng)設(shè)計計劃，設(shè)計輸入、輸出、評審、確認(rèn)和設(shè)計開發(fā)的更改、所需物料的采購等。3. 4商務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需物料的采購。3. 5綜合部負(fù)責(zé)控制項目的質(zhì)量保證能力。4. 程序下圖是從項目立項到方案完成提交應(yīng)遵循的流程：4.1設(shè)計任務(wù)分管經(jīng)理編制“設(shè)計任務(wù)通知單”，其內(nèi)容為:a）工程設(shè)計項目的設(shè)計技術(shù)要求、項目組人員;b）項目設(shè)計周期；設(shè)計任務(wù)通知單由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。由工程設(shè) 計負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計任務(wù)通知單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2設(shè)計階段根據(jù)設(shè)計任務(wù)通知單編制設(shè)計文檔，小型工程項目直接根據(jù)用戶需求 及設(shè)計規(guī)范進(jìn)行方案、圖紙設(shè)計。中型以上工程（估算100萬元以上）設(shè)計項目都要進(jìn)行

3、策劃和控制。設(shè)計輸出應(yīng)包括：方案設(shè)計書應(yīng)包括a）設(shè)計依據(jù)（合同/委托書，上階段需求確認(rèn)結(jié)果，設(shè)計基礎(chǔ)資料等）；b）工程概況和設(shè)計質(zhì)量特性；c）滿足客戶需求的設(shè)計內(nèi)容；d）包含技術(shù)參數(shù)特性；e）新技術(shù)說明；設(shè)計的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計需求進(jìn)行驗證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 輸出文件在放行前必須經(jīng)過相關(guān)人員的評審或設(shè)計驗證，總經(jīng)理或分管經(jīng) 理批準(zhǔn)。4.3設(shè)計評審及驗證規(guī)定在適宜的階段，對設(shè)計進(jìn)行系統(tǒng)的評審及驗證，驗證結(jié)果及任何 必要措施的記錄應(yīng)予保存。評審過程必須滿足以下要求：a）評價設(shè)計的結(jié)果滿足用戶需求;b）識別關(guān)鍵冋題并提出措施；評審由部門負(fù)責(zé)人或由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持， 有關(guān)部門參加，必要時邀

4、請外公司相關(guān)專家參加，評審結(jié)果及提出的措施應(yīng)予記錄，輸出方案設(shè)計評 審報告，有規(guī)定的圖紙必須經(jīng)有資質(zhì)機構(gòu)的審查、確認(rèn)，外部評審時應(yīng)有設(shè)計聯(lián)絡(luò)會紀(jì)要。圖紙評審的主要內(nèi)容：a）各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符。b）施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。c）圖面上的尺寸、標(biāo)高、固件位置有無錯誤。d）圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。4.4設(shè)計更改的控制設(shè)計和開發(fā)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)該得到有效控制。設(shè)計更改的控制應(yīng)包括：a）對設(shè)計需要更改的，應(yīng)形成文件，填寫設(shè)計變更單，須經(jīng)甲方（項 目建設(shè)方）或監(jiān)理簽字確認(rèn)；b）評價設(shè)計更改

5、對已施工、安裝部分及對各相關(guān)專業(yè)的影響并確定采取的 相應(yīng)措施；c）更改必須進(jìn)行評審驗證，設(shè)計更改應(yīng)予標(biāo)識記錄，并經(jīng)甲方或監(jiān)理簽字 確認(rèn)，最后經(jīng)審核批準(zhǔn)后施行；設(shè)計更改的文件和記錄按照文件及記錄控制程序執(zhí)行。5. 附控制程序用表a）設(shè)計任務(wù)通知單b）方案設(shè)計評審報告c）設(shè)計圖紙較、審記錄表d）圖紙會審記錄單e）設(shè)計變更單f）設(shè)計聯(lián)絡(luò)會紀(jì)要g）控制程序表單匯總見下表：序號編號名稱備注1XJ 1011 設(shè)計任務(wù)通知單2XJ 1021 方案設(shè)計評審報告3XJ 1031 設(shè)計圖紙校、審記錄表4XJ 1041 圖紙會審記錄單5XJ 1051 設(shè)計變更單6XJ 1061 文檔資料清單表7XJ 1071 設(shè)計

6、聯(lián)絡(luò)會紀(jì)要設(shè)計任務(wù)通知單（表1）編號：XJ 101 1 人 責(zé) 負(fù) 目 項人 責(zé) 負(fù) 術(shù) 技需求簡述基礎(chǔ)資料設(shè)計技術(shù)要求期 日 成 完成 組 員 人 計 設(shè)業(yè) 專注 備審年 月 日注：1. 甲方要求及設(shè)計技術(shù)要求若寫不下，可作為附件。2. 本表由部門經(jīng)理填寫。一式3份。1份由設(shè)計負(fù)責(zé)人保存，至施工圖完成時 一并入庫。1份由總經(jīng)理工作部存檔，1份由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)度跟蹤。3 文件輸出要求見附件文檔資料清單表。方案設(shè)計評審報告（表2）編號：XJ 102 1 第頁共頁工程名稱工程編號項目負(fù)責(zé)人設(shè)計階段評審記錄：評審結(jié)果：審定負(fù)責(zé)人：整改內(nèi)容：參加審疋人員年 月 日 注：1完成對方案的討論確定。2. 該

7、表由設(shè)計負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理填寫，有關(guān)人員審定。3. 該表由設(shè)計負(fù)責(zé)人保管，待設(shè)計完成時一并入庫。設(shè)計圖紙校、審記錄表（表3）設(shè)計編號： XJ 103 1 工程名稱：第頁共頁圖紙編號提出問題處理意見校對人：年 月曰審核人：年 月曰注：1.該表由設(shè)計校對和審核人員分別簽署校審意見，由設(shè)計人員填寫處理意 見，后經(jīng)校審人員確認(rèn)。2.該表由設(shè)計負(fù)責(zé)人保管，待設(shè)計完成后一并入庫圖紙會審記錄單（表4）編號： XJ 104 _1_ 第_頁共_頁設(shè)計編號設(shè)計單位工程名稱會審人員序號圖紙會審內(nèi)容處理意見處理人簽名年 月 日注：會同有關(guān)方面及有關(guān)人員參于會審，并進(jìn)行要點記錄設(shè)計變更單（表5）編號： XJ 105 _1

8、_ 第_頁共_頁設(shè)計編號設(shè)計單位工程名稱項目負(fù)責(zé)人設(shè)計人員序號原設(shè)計項對應(yīng)設(shè)計項變更處理人簽名建設(shè)單位代表：年月日監(jiān)理單位代表：年月日審核批準(zhǔn)：年月日注：會同有關(guān)方面及有關(guān)人員參于討論更改，要點記錄。一式四份，建設(shè)單位、 監(jiān)理單位、項目負(fù)責(zé)人和公司存檔各一份。文檔資料清單表（表6）設(shè)計編號：XJ 106 丄 一工程名稱：建設(shè)單位:序號輸出文件名稱本項目需要選項編號移交人移交日期簽收人文件保存介質(zhì)1設(shè)計任務(wù)通知單XJ 101 - 12文檔資料清單表XJ 106 1 3技術(shù)方案（含需求分析）4系統(tǒng)圖5（技術(shù)）方案設(shè)計評審報告XJ 102 1 6設(shè)計圖紙校、審記錄表XJ 103 1 7設(shè)計變更單XJ 105 1 8圖紙會審記錄單XJ 104 1 9設(shè)計聯(lián)絡(luò)會紀(jì)要XJ 107 1 10校審處理記錄表11工程量計算書12投標(biāo)預(yù)算13投標(biāo)文件（技術(shù)方案部分）14方案設(shè)計評審報告15施工圖16合同年月日注：該成品出圖卡由設(shè)計人員填寫后，隨入庫圖紙一并由資料管理人簽收。設(shè)計聯(lián)絡(luò)會紀(jì)要（表7）編號：XJ 107 1 年 月 日工程名稱工程地址工程類型合同編號參加人員內(nèi)容：設(shè)計單位：建設(shè)單位：工程監(jiān)理：代表簽