公司安全質(zhì)量防控體系

1、精品編號(hào)：GT2011-1-26安全質(zhì)量防控體系手冊(cè)版本：A編制審核批準(zhǔn)南京浦鎮(zhèn)高鐵軌道車輛鍛壓有限公司2011年2月14日可編輯目錄1 .目的12 .應(yīng)用范圍13 .職責(zé)13.1 最高管理者13.2 管理者代表13.3 副總經(jīng)理：23.4 常務(wù)副總經(jīng)理23.5 技術(shù)部23.6 質(zhì)保部33.7 公司辦43.8 生產(chǎn)部：44 .控制要求54.1 策劃54.2 文件管理64.3 人力資源管理74.4 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境管理74.5 物料管理84.6 監(jiān)視和測量設(shè)備管理94.7 生產(chǎn)過程管理94.8 持續(xù)改進(jìn)10附錄公司安全質(zhì)量防控體系組織機(jī)構(gòu)圖111、目的：突出產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，加強(qiáng)產(chǎn)品安全質(zhì)量管理，

2、構(gòu)建和完善公司產(chǎn)品安全質(zhì)量防控體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和鐵路運(yùn)輸安全。2、應(yīng)用范圍：本公司“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)所涉及“人”“機(jī)”“料”“法”“環(huán)”“測”等項(xiàng)工作管理和控制。3、職責(zé)：3.1 最高管理者3.1.1 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全防控體系。3.1.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全防控體系的總策劃主持質(zhì)量安全防控體系的策劃工作，指定一名管理者代表具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全防控體系的建立、實(shí)施；建立自我完善和自我改進(jìn)的機(jī)制，確保質(zhì)量安全防控體系持續(xù)地改進(jìn)。3.1.3 確保質(zhì)量安全防控體系運(yùn)作能獲得必要的資源最高管理者配備與質(zhì)量安全防控體系有關(guān)的執(zhí)行、驗(yàn)證和管理人員，配置滿足產(chǎn)品符合要求所

3、需的基礎(chǔ)設(shè)施和適宜的工作環(huán)境，并對(duì)維護(hù)這些基礎(chǔ)設(shè)施明確了規(guī)定要求，確保質(zhì)量安全防控體系的正常運(yùn)行。3.2 管理者代表3.2.1 確保公司質(zhì)量安全防控體系的建立、實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)。3.2.2 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量安全防控體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。3.3 副總經(jīng)理3.3.1 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部對(duì)質(zhì)量安全防控體系所涉及的關(guān)鍵部件、關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別及整理。3.3.2 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保部開展質(zhì)量防控體系的具體策劃、運(yùn)行維護(hù)和過程監(jiān)督工作。3.4 常務(wù)副總經(jīng)理3.4.1 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門組織產(chǎn)品生產(chǎn)，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量；3.4.2 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理

4、，按5S管理要求指導(dǎo)生產(chǎn)車間開展現(xiàn)場管理工作。3.5 技術(shù)部：3.5.1 針對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量特性，就質(zhì)量安全防控體系所要求的關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序的關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，并建立清單。3.5.2 負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的收集，負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)輸出文件中體現(xiàn)質(zhì)量安全防控要求（圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)協(xié)議、采購技術(shù)規(guī)范等）。3.5.3 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行全面梳理、轉(zhuǎn)化，對(duì)“防控”點(diǎn)作出清晰標(biāo)識(shí)，并建立工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書清單。3.5.4 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵工裝進(jìn)行識(shí)別，建立關(guān)鍵工

5、裝臺(tái)帳，關(guān)鍵工裝發(fā)生變精品更或異常時(shí)，必須及時(shí)向質(zhì)保部和生產(chǎn)部通報(bào)。3.5.5 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，完善關(guān)鍵設(shè)備目錄，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施TPM管理，尤其探傷等重點(diǎn)設(shè)備日常性能驗(yàn)證，落實(shí)日常維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任，關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變更或異常時(shí)，必須及時(shí)向質(zhì)保部和生產(chǎn)部通報(bào)。3.5.6 組織并實(shí)施對(duì)“防控”關(guān)鍵工序、項(xiàng)點(diǎn)的工藝紀(jì)律和設(shè)備的檢查，參與質(zhì)量安全防控體系的專項(xiàng)檢查。3.5.7 參與對(duì)重要原材料、零部件供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)檢查。3.5.8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”和現(xiàn)場定制管理工作。3.6 質(zhì)保部3.6.1 負(fù)責(zé)編制安全質(zhì)量防控體系手冊(cè)，進(jìn)一步明確組織領(lǐng)

6、導(dǎo)、部門職責(zé)、日常管理和檢查監(jiān)督要求。3.6.2 負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量安全防控體系建立及持續(xù)改進(jìn)工作，保證“安防”體系有效運(yùn)行。3.6.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全防控體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量，組織質(zhì)量安全防控體系的專項(xiàng)檢查。3.6.4 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃、檢查記錄進(jìn)行識(shí)別、轉(zhuǎn)化，對(duì)涉及防控的做出清晰標(biāo)識(shí)，并建立清單。3.6.5 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵計(jì)量器具進(jìn)行識(shí)別，建立臺(tái)帳。供應(yīng)商等變更或異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)上報(bào)驗(yàn)收部門備案。3.6.7 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，

7、識(shí)別并建立重要原材料、零部件供應(yīng)商名錄，負(fù)責(zé)對(duì)重要原材料、零部件的入廠檢驗(yàn)。3.6.8 負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量安全防控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.7 公司辦：3.7.1 負(fù)責(zé)明確關(guān)鍵工序作業(yè)人員的上崗條件、培訓(xùn)要求、日常工作業(yè)績?cè)u(píng)定、處置規(guī)定，以及技能鑒定周期、方式、間歇上崗前驗(yàn)證方法。3.7.2 依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，識(shí)別并建立“防控”關(guān)鍵崗位人員清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)人員發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)向質(zhì)保部通報(bào)。3.7.3 組織并實(shí)施對(duì)“防控”體系關(guān)鍵崗位人員的檢查，參與“防控”體系的專項(xiàng)檢查。3.7.4 負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量安全防控外購原材料采購管理。3.7.5 負(fù)責(zé)涉及

8、質(zhì)量安全防控外購原材料技術(shù)質(zhì)量信息的傳遞、督促、檢查和控制。3.7.6 負(fù)責(zé)建立并完善涉及質(zhì)量安全防控產(chǎn)品采購管理制度，建立涉及質(zhì)量安全防控產(chǎn)品管理目錄，明確管理要求。3.8 生產(chǎn)部：3.8.1 負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量安全防控外購?fù)鈪f(xié)件采購管理。3.8.2 負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量安全防控外購?fù)鈪f(xié)件技術(shù)質(zhì)量信息的傳遞、督可編輯精品促、檢查和控制。3.8.3 負(fù)責(zé)建立并完善涉及質(zhì)量安全防控產(chǎn)品采購管理制度，建立涉及質(zhì)量安全防控產(chǎn)品管理目錄，明確管理要求。3.8.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程的現(xiàn)場區(qū)域狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理工作。4控制要求：4.1 “質(zhì)量安全防控體系”實(shí)施的策劃4.1.1 最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量安全防控體系的總策劃，管理者代

9、表指導(dǎo)、批準(zhǔn)質(zhì)保部策劃工作，質(zhì)保部負(fù)責(zé)具體策劃和實(shí)施。4.1.2 策劃內(nèi)容：a)針對(duì)鐵道部驗(yàn)收部門及浦鎮(zhèn)公司等主管部門的通知和文件要求，確定質(zhì)量目標(biāo)以及所需建立的過程并形成文件，編寫控制計(jì)劃或工作計(jì)劃。b)識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。c)確定過程涉及的驗(yàn)證和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)過程安排監(jiān)視和測量活動(dòng)。4.1.3 策劃的實(shí)施a) 各部門應(yīng)按照控制計(jì)劃或工作計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)保部。b) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃或工作計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管代或主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2

10、文件管理4.2.1 管理性文件由各部門根據(jù)質(zhì)量防控體系的需要，規(guī)定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，受控發(fā)至有關(guān)部門并納入“安防”體系管理。4.2.2 各類工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量防控體系的需要，依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單進(jìn)行轉(zhuǎn)化，對(duì)“防控”點(diǎn)作出標(biāo)注或加蓋印章，有條件時(shí)可采取圖視化、目視化文件，建立文件清單納入“安防”體系管理，新增文件經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，受控發(fā)至有關(guān)部門并納入“安防”體系管理。4.2.3 各類檢驗(yàn)計(jì)劃由質(zhì)保部根據(jù)“安防”體系的需要，依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單進(jìn)行轉(zhuǎn)化，對(duì)涉及“防控”項(xiàng)點(diǎn)的文

11、件作出標(biāo)注或加蓋印章，建立文件清單納入“安防”體系管理，新增文件經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，受控發(fā)至有關(guān)部門并納入“安防”體系管理。4.2.4 檢查記錄作為特殊文件，由質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)量防控體系的需要，依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單進(jìn)行轉(zhuǎn)化，對(duì)涉及“防控”項(xiàng)點(diǎn)的記錄作出標(biāo)注，建立文件清單納入“安防”體系管理，新增記錄經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，受控發(fā)至有關(guān)部門并納入“安防”體系管理。4.3 人力資源管理4.3.1 質(zhì)量安全防控點(diǎn)的作業(yè)人員，必須符合公司關(guān)鍵、特殊作業(yè)人員培訓(xùn)與考核管理的相關(guān)要求。求等，須熟練掌握本崗位操作技能。4.3.3 公司辦負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，確保涉

12、及安全質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)的作業(yè)人員都能得到工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程方面的培訓(xùn)，使他們意識(shí)到所從事崗位的重要性。4.3.4 公司辦依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵工序及項(xiàng)點(diǎn)建立關(guān)鍵崗位人員清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，名冊(cè)報(bào)質(zhì)保部，崗位人員發(fā)生變化，及時(shí)向質(zhì)保部通報(bào)。4.4 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的管理。4.4.1 技術(shù)部依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵工序及項(xiàng)點(diǎn)的設(shè)備識(shí)別并建立臺(tái)帳，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，報(bào)質(zhì)保部；關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變更或異常時(shí)，必須及時(shí)向質(zhì)保部通報(bào)。4.4.2 完善設(shè)備管理辦法、設(shè)備小修、定保規(guī)范，重點(diǎn)明確關(guān)鍵設(shè)備、探傷

13、設(shè)備等重點(diǎn)設(shè)備開工前性能驗(yàn)證及日常維護(hù)保養(yǎng)要求。4.4.3 關(guān)鍵設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)技術(shù)部組織編寫關(guān)鍵設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。操作人員應(yīng)經(jīng)相關(guān)的技能培訓(xùn)、考核合格后才能上崗操作。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)關(guān)鍵設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)情況，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c)日常生產(chǎn)中班組無法排除的故障，應(yīng)及時(shí)填寫生產(chǎn)異常情況及異常情況處理記錄表報(bào)技術(shù)部檢修，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收后方可使用，檢修情況應(yīng)予記錄?？删庉嬀?.4.4 技術(shù)部依據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵工序及項(xiàng)點(diǎn)的工裝識(shí)別并建立臺(tái)帳，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，報(bào)質(zhì)保部；關(guān)鍵工裝發(fā)生變更或異常時(shí)

14、，必須及時(shí)向質(zhì)保部通報(bào)。4.4.5 完善工裝管理辦法，重點(diǎn)明確關(guān)鍵工裝開工前驗(yàn)證及日常維護(hù)檢查要求，使用過程中必須按計(jì)劃要求定期驗(yàn)證和日常維護(hù)。4.4.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定探傷等關(guān)鍵工序的工作環(huán)境要求，參與現(xiàn)場環(huán)境的檢查與管理。4.4.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場管理，要求關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)的工作環(huán)境必須符合要求后方可生產(chǎn)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)現(xiàn)場精益管理的點(diǎn)檢，對(duì)不符合問題提出精益改善要求。4.4.8 完善計(jì)量器具管理辦法，重點(diǎn)明確關(guān)鍵工序涉及計(jì)量器具的日常檢查和定期檢定。4.5 物料的管理：4.5.1 涉及質(zhì)量安全防控的原材料或外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品，必須在經(jīng)過確認(rèn)的供應(yīng)商中采購，如供應(yīng)商發(fā)生變化或調(diào)整，須辦理相關(guān)手續(xù)

15、。4.5.2 質(zhì)保部明確重要原材料、零部件采購控制的要求，規(guī)范采購程序。4.5.3 質(zhì)保部組織對(duì)重要零部件供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)全面檢查，采購部、技術(shù)部配合。4.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理防控項(xiàng)點(diǎn)清單，對(duì)關(guān)鍵工序及項(xiàng)點(diǎn)的計(jì)量器具識(shí)別并建立臺(tái)帳，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，關(guān)鍵計(jì)量器具發(fā)生變更或異常時(shí)，必要時(shí)向驗(yàn)收室通報(bào)。4.6.2完善計(jì)量器具管理辦法，明確關(guān)鍵檢測器具的管理流程、要求和職責(zé)，使用過程中必須按計(jì)劃要求定期校驗(yàn)和日常巡檢。4.7 生產(chǎn)過程管理：4.7.1 生產(chǎn)班組作業(yè)人員須加強(qiáng)質(zhì)量安全防控項(xiàng)點(diǎn)工作的自檢和互檢，工藝技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員需加強(qiáng)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律檢查，涉及質(zhì)量防控的產(chǎn)品或工序必須檢查，檢查內(nèi)容和

16、結(jié)果須在相關(guān)檢驗(yàn)記錄中體現(xiàn)。4.7.2 質(zhì)量檢查人員須加強(qiáng)質(zhì)量安全防控項(xiàng)點(diǎn)的專檢工作，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)計(jì)劃的內(nèi)容開展檢查工作，并在相應(yīng)的檢查記錄中進(jìn)行記錄，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員自檢和互檢結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.7.3 質(zhì)量安全防控關(guān)鍵產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中涉及非正常作業(yè)的，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場異常作業(yè)管理辦法。4.7.4 安全防控的產(chǎn)品（部件）或材料，有追溯性標(biāo)識(shí)（如產(chǎn)品件號(hào)、探傷鋼印、產(chǎn)品狀態(tài)等）要求的，各工序必須嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，產(chǎn)品（部件）或材料在轉(zhuǎn)序以及下工序作業(yè)時(shí)必須對(duì)追溯性標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。4.7.5 質(zhì)量安全防控點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場須獲得根據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單所識(shí)別出的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)記錄。4.7.6 質(zhì)量安全防控點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場須獲得根據(jù)“質(zhì)量安全防控體系”關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵防控項(xiàng)點(diǎn)清單所識(shí)別出的設(shè)備、工裝和相應(yīng)計(jì)量器具，且狀態(tài)完好。4.8 持續(xù)改進(jìn)4.8.1 質(zhì)保部、技術(shù)部每月不少于一次組織質(zhì)量點(diǎn)檢和工藝紀(jì)律檢查，并就查出問題列出問題清單，落實(shí)責(zé)任，同時(shí)對(duì)整改落實(shí)情況跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于“安防”體系關(guān)鍵工序、關(guān)鍵點(diǎn)發(fā)生問題要同時(shí)上報(bào)驗(yàn)收室。4.8.2