節(jié)能認證質(zhì)量手冊

1、.南亞建材有限公司系統(tǒng)名稱:節(jié)能認證主題:節(jié)能質(zhì)量保證手冊文件編號：ZT-QM-01PAGE14OF14 REVA/01節(jié)能質(zhì)量保證手冊編制審核批準日期：編寫日期：2012年6月2日 實施日期：2012年6月2日* 修訂履歷 *版本修訂頁次備注002012年6月2日首次編寫核準審核承辦制訂部門簽名人事部日期目 錄編號名稱頒布令質(zhì)量保證能力要求職責分配表組織機構(gòu)圖1職責和資源1.1職責1.2資源2文件和記錄3采購和進貨檢驗4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗5例行檢驗和確認檢驗6檢驗/試驗儀器設(shè)備7不合格品控制8內(nèi)部審核9認證產(chǎn)品的一致性10包裝、搬運和儲存11標志的使用12程序文件目錄頒 布 令為了貫徹執(zhí)

2、行節(jié)能質(zhì)量體系認證，保持國家節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性和確保加貼節(jié)字標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求，特任命江張隆為質(zhì)量負責人。質(zhì)量負責人的職責和權(quán)限是：1) 確保執(zhí)行認證用標準和技術(shù)要求； 2) 確保加施認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； 3) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； 4) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標志； 5) 負責建立滿足本文件要求的管理控制體系，并確保實施和保持； 6) 與認證機構(gòu)保持聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)有關(guān)認證事宜。 認證/質(zhì)量負責人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。 總經(jīng)理： 2012年6月2日質(zhì)量保證能力要求職責分配表 部門要求總

3、經(jīng)理質(zhì)量負責人生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部人事部采購部1.1職責1.2資源2文件和記錄3.1供應(yīng)商的控制3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗5例行檢驗和確認檢驗6.1校準和檢定6.2運行檢查7不合格品的控制8內(nèi)部質(zhì)量審核9.1產(chǎn)品認證標志9.2認證產(chǎn)品的一致性10包裝、搬運和儲存主要職能 相關(guān)職能組織機構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負責人采購部業(yè)務(wù)部人事部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉庫 文控 車間 為有效實施節(jié)能認證標準，針對節(jié)能認證標準，公司特制定本節(jié)能質(zhì)量保證手冊和程序文件，以確保國家門窗類產(chǎn)品節(jié)能認證標準在公司內(nèi)的有效貫徹實施。1 職責和資源1.1職責1.1.1總經(jīng)理 a)負責批準、發(fā)布本公司質(zhì)量保證手冊

4、、程序文件和審批其他文件，確定公司的組織機構(gòu)，對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并為推行節(jié)能質(zhì)量體系運行提供充分的資源。 b)負責任命質(zhì)量負責人，并授予其應(yīng)有的職責和權(quán)限。 c)負責批準年度內(nèi)審計劃、合格供方名單等。 d)對本公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責。1.1.2質(zhì)量負責人 a)負責建立滿足節(jié)能質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持； b)確保加貼節(jié)能認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； c)建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼節(jié)能認證標 志。 e)負責編制內(nèi)審計劃、組

5、織內(nèi)部審核。1.1.3生產(chǎn)部a）負責核對節(jié)能認證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料的符合性；b）負責在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的確認和調(diào)換。c）參與不合格品評審。d) 負責完成生產(chǎn)任務(wù)e) 負責現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)施維護及日常保養(yǎng)1.1.4品質(zhì)部a） 負責制訂工藝文件、作業(yè)規(guī)程和檢驗標準。 b）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，識別不合格品，做好狀態(tài)標識；對一般不合格品進行評審，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。c）負責對監(jiān)視和測量裝置的確定、配置和檢定等的控制和管理。d）參與供方選擇和評價。e）負責對用于例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備進行運行檢查。f）負責產(chǎn)品一致性的控制和管理。g）負責對返工返修的產(chǎn)品的重新檢驗和記錄。1.1.5采購

6、部a）負責節(jié)能認證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料的一致性；b）負責組織對供方的選擇和評價； c）負責向供應(yīng)商索取有效的產(chǎn)品認證證書復印件和原材料檢測報告。d）負責對檢驗合格的物資辦理入庫手續(xù)，做好標識。 e）負責建立物資臺帳和物資的存放及保管。f）負責按領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴格執(zhí)行先進先出原則。 g）對由于工作失誤造成的質(zhì)量事故負責。1.1.6人事部 a)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和總經(jīng)理的要求，編制年度培訓計劃報總經(jīng)理批準后實施；合理調(diào)配人力資源；確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員具備應(yīng)有的能力。 b)負責公司人員能力考評； c)負責公司文檔和記錄的管理 d)日常行政事務(wù)的管理及人員接洽；1.1.7業(yè)務(wù)部 a)負責接受客戶訂單并進行

7、訂單評審； b)負責接受客訴并協(xié)助相關(guān)部門進行處理，回復客戶； c)負責客戶滿意度調(diào)查并匯總分析； d)負責公司產(chǎn)品報價及簽定合同 e)負責產(chǎn)品生產(chǎn)指令的下達及跟催產(chǎn)品生產(chǎn)進度。1.2資源 公司按節(jié)能認證產(chǎn)品的要求，對人力資源、生產(chǎn)及檢驗設(shè)備、工作環(huán)境進行必要的識別，以確保人力資源的配備滿足質(zhì)量活動對人員能力的要求；生產(chǎn)及檢驗設(shè)備為滿足認證標準提供足夠的保障；生產(chǎn)過程有充足的照明，以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的工作環(huán)境；采購件和成品貯存于干燥通風處，以確保產(chǎn)品完好。1.2.1人力資源1.2.1.1由人事部每年12月編制下年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準后組織各部門實施。1.2.1.2培訓分：新員工培訓、轉(zhuǎn)

8、崗培訓和在崗培訓三種，每次培訓完畢，由人事部或受訓人員所在部門的負責人對其進行效果評價，以確定其是否能夠勝任該工作。1.2.1.3人事部負責保持相關(guān)的培訓記錄（培訓計劃、培訓記錄表）。1.2.2生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備1.2.2.1生產(chǎn)部負責建立設(shè)備臺帳，并確保所用設(shè)備、工具滿足裝配要求。1.2.2.2品質(zhì)部負責建立測量設(shè)備臺帳，并確保所用測量裝置滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，并按有關(guān)國家規(guī)定編制周期檢定計劃。1.2.2.3當需要購置設(shè)備、工具或檢測設(shè)備時，由生產(chǎn)部或品質(zhì)部填寫“設(shè)備申購單”報總經(jīng)理批準后交采購實施。1.2.2.4生產(chǎn)設(shè)備進公司后，由生產(chǎn)部組織驗收。驗收合格，由生產(chǎn)部將其納入設(shè)備清單；驗收不合格

9、，則由采購負責退貨或更換。1.2.2.5測量設(shè)備進公司后，由品質(zhì)部組織對驗收。驗收合格，由品質(zhì)部將其納入測量裝置臺帳；驗收不合格，則由采購負責退貨或更換。1.2.2.5品質(zhì)部負責保存有關(guān)檢測設(shè)備的記錄（臺帳、檢定證書等）。1.2.2.6采購應(yīng)保存“設(shè)備申購單”和設(shè)備驗收不合格的記錄。2 文件和記錄本公司文件以書面或其他載體形式發(fā)布。 文件發(fā)布前必須經(jīng)過批準，以確保適用；對文件的符合性及可操作性進行評審，必要時進行修訂和重新評審；對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識；保證將文件的最新版本發(fā)放到使用處；保持文件清晰、易于識別和檢索；對外來文件及適用的法律法規(guī)進行識別，并控制其分發(fā)和使用.從發(fā)放和使用

10、的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。電子媒體文件應(yīng)進行備份。-記錄應(yīng)做到：-保持清晰，字跡清楚；-加以編號，易于識別；-易于檢索。記錄控制程序應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：-標識：至少包括名稱和編號；-貯存：應(yīng)能防止丟失和損壞；-保護：防潮、防鼠、防蛀等；-檢索：對記錄進行編目、定期進行歸檔、按規(guī)定程序查閱，確保查找快捷；-保存期限：規(guī)定記錄的保存期限；-處置：超出保存期限時的處理。記錄如以電子媒體形式，應(yīng)對其進行備份。文件和記錄的控制分別按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。3 采購和進貨檢驗供方的評價和確定：本公司依據(jù)采購控制程

11、序，對供方進行評價、選擇及跟蹤評價，對供方的評價和控制方式取決于以下幾個方面： 供方的規(guī)模及信譽狀況； 提供產(chǎn)品的及時性、有效性； 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價格比； 過去的服務(wù)業(yè)績。采購文件應(yīng)包括表述擬采購物資的信息。采購文件發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人進行確認。采購文件中的信息指：圖樣、技術(shù)要求、過程要求及驗收方式和方法；設(shè)備能力要求；人員的資格要求、程序要求；質(zhì)量管理體系要求等。采購產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進行驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有顧客需在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，本公司應(yīng)在采購合同中對驗證方法和方式做出規(guī)定；顧客需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。

12、3.1按采購管理程序?qū)┓竭M行控制。對所采購的塑料原料，由供方每年至少提供一份性能檢測報告。3.2進貨檢驗/驗證按采購件進貨檢驗和確認檢驗規(guī)范執(zhí)行。4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗4.1品質(zhì)部負責制定生產(chǎn)作業(yè)指導書；4.2人事部負責安排對操作人員進行必要的培訓，并做出評價；4.3生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的監(jiān)控和對生產(chǎn)的工作環(huán)境設(shè)置，以滿足生產(chǎn)過程的需要；4.4 品質(zhì)部對裝配后產(chǎn)品按例行檢驗和確認檢驗控制程序?qū)ζ溥M行100%檢驗。5 例行檢驗和確認檢驗 例行檢驗和確認檢驗按例行檢驗和確認檢驗控制程序執(zhí)行。6 檢驗/試驗儀器設(shè)備品質(zhì)部負責建立檢驗設(shè)備臺賬，并注明下次檢定的日期等信息。對計量設(shè)備等適用的檢驗設(shè)備

13、，由品質(zhì)部按規(guī)定的檢定（校準）周期，送國家認可的計量測試所檢定（校準）。檢定（校準）合格的，由品質(zhì)部在檢驗設(shè)備的適當位置加貼計量合格標簽；不合格的，則加貼禁用或報廢標簽。品質(zhì)部保存與檢驗設(shè)備有關(guān)的檢定（校準）證書。7 不合格品控制 應(yīng)控制不符合要求的產(chǎn)品，適當時進行標識，以防止不合格產(chǎn)品的提供。應(yīng)對不合格的產(chǎn)品進行糾正，并在糾正后進行驗證以證實其符合性。返工返修至合格；讓步接受；再利用或報廢。 按不合格品控制程序執(zhí)行，對節(jié)能認證產(chǎn)品的返工、返修，按規(guī)定做好記錄。8 內(nèi)部審核1)本公司制訂內(nèi)部審核控制程序，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求；b）符合顧客要求；c

14、）符合策劃的安排、節(jié)能標準和本手冊的要求；d）得到有效實施和保持。2)確定審核的依據(jù)、目的、范圍、頻次和方法；3)以年度審核計劃表及內(nèi)部審核計劃表安排進行；4)每次審核時應(yīng)特別關(guān)注上次審核（內(nèi)部及外部）的結(jié)果；5)領(lǐng)導層可安排臨時的審核計劃。8.2.2.1內(nèi)審員應(yīng)： -保持客觀、獨立及公正； -依據(jù)程序文件進行； -依據(jù)審核計劃表進行；-搜集客觀證據(jù)并進行記錄； -識別不合格并進行確認。 公司每年一次對體系的符合性和產(chǎn)品的一致性進行審核，具體的審核頻次及其他規(guī)定按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。9 認證產(chǎn)品的一致性 公司對生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，特別是當認證產(chǎn)品發(fā)生變更時，在變更前

15、，由質(zhì)量負責人負責向認證機構(gòu)提出申請，經(jīng)批準后方可變更，具體按產(chǎn)品變更控制程序執(zhí)行。10 包裝、搬運和儲存 在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，本公司將針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。-在對產(chǎn)品進行內(nèi)部處理及儲存時防止其損壞及變質(zhì)。-對產(chǎn)品包裝進行控制，以防止包裝不當而損壞。-保護產(chǎn)品，防止受雨淋、暴曬等。-防止產(chǎn)品在內(nèi)部搬運時損壞。 -在交付及運輸過程對產(chǎn)品進行保護。11 標志的使用 為確保所有加貼節(jié)能標志的產(chǎn)品符合節(jié)能節(jié)能認證的要求，對標志的使用條件做出明確規(guī)定，具體按產(chǎn)品認證標志控制程序執(zhí)行。程序文件目錄文件編號版本號文件名稱ZT-QM-QP-01A文件控制程序Z