中建三局項(xiàng)目策劃管理辦法64

1、1 1 / / 1818項(xiàng)目治理項(xiàng)目檢查考核評(píng)分匯總表 （表 2 2）項(xiàng)目名稱施工單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理工程造價(jià)建筑面積層數(shù)檢杳時(shí)刻檢杳人序 號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查結(jié)果單項(xiàng)得分折合標(biāo)準(zhǔn)得分1組織治理62合同治理83安全操縱及環(huán)境治理184質(zhì)量操縱155工期操縱66成本操縱187技術(shù)治理88勞務(wù)治理69材料治理610機(jī)械設(shè)備治理611信息治理3合計(jì)1002 2 / / 1818項(xiàng)目治理項(xiàng)目檢查考核評(píng)分表（表 2 2 1 1）“組織治理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1515審批手續(xù)項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的，扣 15 分。2人員配備及持證情況3510項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

2、無資質(zhì)或與項(xiàng)目規(guī)模不符的，扣10 分15治理人員項(xiàng)目質(zhì)量員、安全員及其它治理人員配備不足的， 扣 5 分；未 持證上崗的，每一例扣 1 分。5人才培養(yǎng)沒有制訂人才培養(yǎng)與進(jìn)展打算的扣 5 分。5證照治理相關(guān)證照沒有由分公司統(tǒng)一治理的，扣 5 分。3制度建設(shè)3015項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和治 理崗位責(zé)任制未建立項(xiàng)目經(jīng)理部岡位責(zé)任制的扣 10 分， 治理人緣沒有簽訂岡位責(zé)任書的扣 5 分。15考核與監(jiān)督機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)沒有考核的，扣 5 分，記錄不全的扣 5 分，未實(shí) 施獎(jiǎng)罰的扣 5 分。4培訓(xùn)2010培訓(xùn)打算沒有制訂項(xiàng)目人員培訓(xùn)打算的，扣 10 分。10人員培訓(xùn)未按打算或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣10 分

3、。合計(jì)1003 3 / / 18184 4 / / 1818項(xiàng)目治理項(xiàng)目檢查考核評(píng)分表（表 2 22 2）“合同治理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1工程合同 及總分包 合同205 1 工程合同及相關(guān)的招投標(biāo)文件無合同（副本或復(fù)印件）、無招標(biāo)文件和投標(biāo)書扣5 分5項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員對(duì)合同條款不熟悉扣5 分3合同交底、紀(jì)錄無合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全扣 3 分7總分包合同及合同條款開工后簽訂總分包合同扣 3 分，無合同扣 7 分，超出總包合同內(nèi) 容扣 5 分2內(nèi)部各類 合同2510項(xiàng)目全額承包合同及各項(xiàng)治理 規(guī)定無項(xiàng)目承包合同扣 10 分，承包合同不嚴(yán)謹(jǐn)齊全扣 5

4、分，不按承包合同內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)覺一處扣 5 分5周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃合同無租賃合同扣 5 分，租賃合同內(nèi)容不全，每發(fā)覺一處扣2 分5人、材、物供需合同或協(xié)議無供需合同扣 5 分，供需合同內(nèi)容不全，每發(fā)覺一處扣2 分 :5各類治理人員的責(zé)任制或合同無責(zé)任制或合同扣 5 分，不按合同執(zhí)行扣 3 分3合同履約 及工程索 賠、工程預(yù) 結(jié)算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)覺不按合同條款執(zhí)行一處，扣 3 分，簽證不及時(shí)，每發(fā)覺一 處扣 3 分，無檢查紀(jì)錄扣 3 分5 I項(xiàng)目預(yù)算編制及月成本核算開工后 20 天內(nèi)未完成預(yù)算編制扣 5 分，無月成本核算扣 5 分5合同治理未對(duì)施工合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理扣 5

5、分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時(shí)地調(diào)整合同，每發(fā)覺一處扣3 分10索賠資料不及時(shí)編制索賠資料扣 5 分4外單位對(duì)3010業(yè)主評(píng)價(jià)每出現(xiàn)一次業(yè)主告狀情況扣 10 分5 5 / / 1818項(xiàng)目評(píng)價(jià)20當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評(píng)價(jià)被當(dāng)?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)檢站、安全站、投標(biāo)站等部門公開曝光本項(xiàng)得0分合計(jì)1006 6 / / 1818公司 6 6 月份安全檢查考核評(píng)分表“安全操縱及環(huán)境治理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng),項(xiàng)目示準(zhǔn)分檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn) 保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系扣 5 分，體系不全扣 2 分；未配備專職安全員扣 2 分，安全員數(shù)量 不夠扣1 分，安全員素養(yǎng)不咼扣

6、1 分6安全生產(chǎn) 責(zé)任未制定安全目標(biāo)扣 2 分；無安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解扣 3 分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明 確扣 2分；未簽定安全合同扣 2 分；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰不明扣 2 分4作業(yè)人員作業(yè)人員不明白本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)覺1 人扣 2 分2現(xiàn)場施工治理505標(biāo)志標(biāo)牌1“五牌一圖”不規(guī)范扣 1-2 分；安全標(biāo)志不按規(guī)定設(shè)置扣 2-3 分；無宣傳欄扣 2 分10三寶四口 防護(hù)現(xiàn)場工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)覺 1 人扣 2 分；在建工程外側(cè)未用合格 的密目安全網(wǎng)全封閉扣 3 分；“四口”及臨邊防護(hù)，每發(fā)覺 1 處防護(hù)不到位扣 2 分10 腳手架不按施工

7、方案搭設(shè)扣 4 分；架體不穩(wěn)定扣 2 分；不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿扣 3 分；腳手 板鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢扣 2 分；卸料平臺(tái)搭設(shè)不合理扣 2 分；材質(zhì)不符合要求扣 2 分10施工用電未米納 TNh S 系統(tǒng)或“三級(jí)配電兩級(jí)愛護(hù)”扣 10 分；線路混亂扣 3 分；配電箱、開關(guān)箱不 合格扣2 分；外電防護(hù)小于安全距離且未米取措施扣 3 分；現(xiàn)場照明不符合要求扣 2 分8現(xiàn)場防火消防器材配置不合理扣 5 分；動(dòng)火無監(jiān)護(hù)每發(fā)覺一處扣 3 分；消防水源不滿足要求扣 6 分7環(huán)境愛護(hù)因居民投訴造成不良阻礙扣 3 分；在現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)扣 3 分；建筑和生活垃圾不及 時(shí)清運(yùn)扣 2 分；無防粉塵、防噪音和

8、污水處理措施扣 2 分3安全工作255宣傳教育施工治理人員未進(jìn)行安全新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，每發(fā)覺 1 人扣 2 分；沒有進(jìn)行入場教育扣 3 分；安全 宣傳欄不及時(shí)更新扣 1 分；未積極開展 安全生產(chǎn)月 活動(dòng)扣 2 分；未開展特色安全活動(dòng)扣 2 分10 安全檢杳沒有組織定期安全環(huán)境檢查扣 5 分；項(xiàng)目經(jīng)理不組織參加檢查扣 3 分；檢查無記錄扣 2 分； 隱患沒有疋人、疋時(shí)、疋措施整改并復(fù)查扣 4 分；對(duì)重大隱患整改不按要求及時(shí)元成的扣 3 分10 安全事故發(fā)生四級(jí)及以上安全事故，本表 0 分，母發(fā)生一起重傷事故扣 5 分；安全事故隱瞞不報(bào)或不 按時(shí)上報(bào)的扣 10 分；事故未按“四不放過”原則處理扣 3;無

9、安全事故報(bào)表扣 1 分4資料 10 10安全資料以建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，每發(fā)覺一個(gè)冋題扣2 分7 7 / / 1818合計(jì)100公司 6 6 月份質(zhì)量檢查考核評(píng)分表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)保體系 及制度106質(zhì)保體系無質(zhì)量體系的扣 6 分，無質(zhì)量經(jīng)理的扣 2 分，未按制度要求配足人員、持 證上崗的扣 2 分4質(zhì)量責(zé)任制與質(zhì)量相關(guān)治理人員無質(zhì)量責(zé)任制、職責(zé)不明確的每發(fā)覺一處扣1 分2過程操縱 205項(xiàng)目質(zhì)量檢查項(xiàng)目部未按打算對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查的每少一次扣5 分，記錄不真實(shí)每發(fā)覺一處扣 2 分，記錄不及時(shí)、不完整每發(fā)覺一處扣 1 分5原材料、半成品操 縱原材料、半成品進(jìn)場無

10、合格證每發(fā)覺一處扣3 分，進(jìn)場記錄不齊全、復(fù)檢材料無見證取樣每發(fā)覺一處扣 2 分5不合格項(xiàng)（品）處 理項(xiàng)目查出的質(zhì)量問題無處理意見（措施）、處理不及時(shí)，每發(fā)覺一處扣3分，無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)覺一處扣 2 分5質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目無月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)措施的扣5 分，措施不得力，改進(jìn)效果不明顯的每發(fā)覺一處扣 3 分3現(xiàn)場質(zhì)量 4035 現(xiàn)場工程質(zhì)量工程發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量差被投訴每一次扣10 分，檢查每發(fā)覺一處違反規(guī)范強(qiáng)條、嚴(yán)峻質(zhì)量通病的扣 5 分3材料狀況材料未分類堆放、材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)不正確、不清晰每發(fā)覺一處扣2 分2成品愛護(hù)成品愛護(hù)不及時(shí)扣 2 分，發(fā)覺損壞現(xiàn)象扣 2 分4質(zhì)量打算、質(zhì)量活動(dòng)策劃1

11、59質(zhì)量目標(biāo)及保證措 施（項(xiàng)目質(zhì)量打算）質(zhì)量打算沒編制扣 6 分，質(zhì)量活動(dòng)和安排沒有打算扣 3 分項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)不明確的扣 3 分，保證措施無針對(duì)性、可操作性差扣 3 分6項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書沒編制項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書扣 6 分，作業(yè)指導(dǎo)書無項(xiàng)目特點(diǎn)扣 3 分5資料整理1510資料的收集資料的收集不及時(shí)每發(fā)覺一處扣 3 分，資料不真實(shí)每發(fā)覺一處扣 3 分3原始記錄臺(tái)帳進(jìn)場原材料、半成品原始臺(tái)帳不齊全、無材料復(fù)檢原始記錄每發(fā)覺一處扣2 分2資料的整理資料沒按要求分類整理扣 1 分，目錄不清晰、不便于查找扣 1 分合計(jì)1008 8/18/18時(shí)刻:檢查考核人簽名:檢查9 9 / / 1818項(xiàng)目治理項(xiàng)目檢查考核

12、評(píng)分表（表 2 25 5）“工期操縱”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1工期打算2010網(wǎng)絡(luò)打算無網(wǎng)絡(luò)打算扣 10 分，打算時(shí)期目標(biāo)操縱點(diǎn)不明確扣 5 分10 打算調(diào)整網(wǎng)絡(luò)打算未實(shí)行動(dòng)態(tài)治理的扣 10 分，月、旬打算打算調(diào)整不合理、不及時(shí)扣510 分2操縱措施3015 操縱措施無操縱措施扣 10 分，措施不力導(dǎo)致打算不能完成扣 5 分，每出現(xiàn)一次甲方因工 期拖延告狀情況扣 10 分15 補(bǔ)救措施打算拖延，無補(bǔ)救措施扣 10 分，未分析緣故扣 5 分3施工組織3010施工安排不按規(guī)定時(shí)刻召開生產(chǎn)會(huì)，施工前無工期安排扣 10 分，安排不合理扣 2 5 分20現(xiàn)場治理違反施工程序，現(xiàn)場治

13、理混亂扣 10 20 分，因建設(shè)單位阻礙工期，未進(jìn)行及時(shí) 簽證扣 510 分4打算完成2010操縱點(diǎn)操縱點(diǎn)經(jīng)常達(dá)不到扣 10 分，操縱點(diǎn)一個(gè)未達(dá)到扣 2 分10檢杳記錄未開展工期檢查扣 10 分，記錄不及時(shí)每發(fā)覺一次扣 2 分合計(jì)1001010 / / 1818項(xiàng)目治理項(xiàng)目檢查考核評(píng)分表（表 2 26 6）“成本操縱”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1成本預(yù)測與打算15制訂了總成本打算；有成本操縱打算措施；編制了月度或節(jié)點(diǎn)的打算成 本，且依據(jù)充分；有關(guān)部門及時(shí)編制、提供各單項(xiàng)成本費(fèi)用打算；按月編 制費(fèi)用開支打算等。每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣 3 3 分，扣完為止。2 成本責(zé)任制15有總成本

14、打算和各部門、各崗位、各班組的成本責(zé)任目標(biāo)；建立了動(dòng)態(tài)的 成本治理責(zé)任體系；針對(duì)不同崗位和班組制定了不同的成本治理責(zé)任制，責(zé) 任指標(biāo)量化和具體化；責(zé)任制中的獎(jiǎng)罰條款合理。每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合標(biāo)準(zhǔn) 的扣 3 3 分，扣完為止。3成本操縱20有總的操縱目標(biāo)、措施和方案；嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)物資的計(jì)量、收發(fā)、領(lǐng)退和 盤點(diǎn)以及未完施工盤點(diǎn)的規(guī)章制度；按月制定了具體的人、材、機(jī)等費(fèi)用的 操縱措施和目標(biāo)；各項(xiàng)成本費(fèi)用操縱在打算之內(nèi)； 成本操縱體現(xiàn)了全員性、 全過程性。每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3 3 分，扣完為止。項(xiàng)目虧損此項(xiàng)為0 0 分。4成本核算15按制造成本法按月對(duì)項(xiàng)目承包成本進(jìn)行獨(dú)立核算；各項(xiàng)成本費(fèi)用臺(tái)帳健

15、 全，登帳及時(shí)、清晰、正確；收入的確認(rèn)依據(jù)充分；成本、費(fèi)用的計(jì)算、 歸集與分配正確；各類盤點(diǎn)與結(jié)算工作及時(shí)；遵守成本開支范圍和財(cái)經(jīng)紀(jì) 律；，按時(shí)編制成本報(bào)表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3 31111 / / 1818分，扣完為止。5成本分析10按月進(jìn)行了成本分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；成本分析實(shí)行量價(jià)分離的分析原 則，對(duì)人、材、機(jī)等量差節(jié)約、價(jià)差節(jié)約及其緣故進(jìn)行了詳細(xì)分析；依照分 析的結(jié)果，制定了措施及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰意見；分析資料齊全，保存完 整。每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣 3 3 分，扣完為止。6成本考核10按月進(jìn)行成本操縱考核；依照考核情況制定了獎(jiǎng)罰方案；考核與獎(jiǎng)罰的 程序及依據(jù)

16、符合規(guī)定；獎(jiǎng)金的分配體現(xiàn)了多勞多得的原則。每小項(xiàng)發(fā)覺一處 不合標(biāo)準(zhǔn)的扣 3 3 分，扣完為止。7資金與效益10按月編制資金使用打算報(bào)公司審批；及時(shí)辦理工程進(jìn)度款結(jié)算，并組織催 收，工程款回收率達(dá)到 85%85%上;工程款回收以后，立即全額上交公司，沒 有截留資金的情況；完成當(dāng)月成本降低打算；每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣 3 3 分，扣完為止。8成本資料5按局項(xiàng)目治理手冊按月編制了各項(xiàng)成本治理資料，且資料真實(shí)、完整；有 關(guān)責(zé)任人簽字齊全；裝訂成冊，歸檔及時(shí)。每小項(xiàng)發(fā)覺一處不合規(guī)范扣 2 2 分， 扣完為止合計(jì)100項(xiàng)目治理項(xiàng)目檢查考核評(píng)分表（表2-72-7 ）“技術(shù)治理”分項(xiàng)表1212 / / 1

17、818序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo) 準(zhǔn)得分1技術(shù)責(zé)任制207治理機(jī)構(gòu)技術(shù)治理機(jī)構(gòu)不健全，人員配備不落實(shí)扣 5 分，技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無責(zé)、 無權(quán)扣 2 分6治理制度技術(shù)治理制度不健全扣 3 分，不嚴(yán)格執(zhí)行扣 3 分7崗位職責(zé)內(nèi)業(yè)、試驗(yàn)、計(jì)量、測量、資料等技術(shù)崗位職責(zé)不明確，每缺一項(xiàng)扣2 分2施工組織設(shè) 計(jì)及施工方 案2510 施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)的編制無針對(duì)性和指導(dǎo)性扣5 分，未按要求履行審批手續(xù)扣 2分，施工組織設(shè)計(jì)有重大變更時(shí)未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣4 分5設(shè)計(jì)交底開工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底扣 3 分，交底無記錄扣 2 分10 專項(xiàng)施工方案未編制專項(xiàng)施工方案的扣 5 分，方案缺之指導(dǎo)性和操作性的扣 4 分，未按施 工組織設(shè)計(jì)及施工方案組織工程施工的扣 5 分3技術(shù)交底159技術(shù)交底未按要求進(jìn)行多級(jí)技術(shù)交底的扣 5 分，技術(shù)交底無指導(dǎo)性和操作性的扣 4 分6記錄技術(shù)交底記錄的每缺一次扣 2 分，交底記錄不規(guī)范的扣 3 分4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)治 理105標(biāo)準(zhǔn)治理制度:技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)治理制度不元善扣 3 分，無人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)仃扣2 分5標(biāo)準(zhǔn)治理技術(shù)