鍋爐質(zhì)量手冊

1、0 1 發(fā) 布 令公司各部門、各車間、隊：本手冊依據(jù)鍋爐安裝改造維修單位資格認可實施細則 ，按照 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，由鍋爐 安裝改造維修單位資格認證辦公室結(jié)合公司具體情況編寫制定。本鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊適用于公司承建一級及以下各級鍋爐安裝 改造維修的安裝。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，是建立、健全鍋爐安裝 改造維修質(zhì)量管理體系的綱領性文件； 它指導公司實施質(zhì)量方針、 實現(xiàn)質(zhì)量目標， 是開展各級質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)；是公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系審核、 改進的依據(jù)，是鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系運行的基本保證?，F(xiàn)將公司鍋爐安裝

2、改造維修質(zhì)量手冊 A 版予以發(fā)布，公司全體職工必須 遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊 2007年 11 月 8日起實施。特此公布經(jīng)理：2007年 11月 8日0 2 任 命 書為貫徹執(zhí)行 TSGZ 0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體 系基本要求，加強對鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系運作的領導， 特任命技術副 經(jīng)理羅航 同志為我公司的質(zhì)量保證工程師（即管理者代表） 。根據(jù)其提名，任命 下列同志為鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系責任人員并在質(zhì)量保證工程師領導下 開展工作：耿和平 任質(zhì)量檢驗責任工程師； 余光杰 任工藝責任工程師； 秦培劍 任焊接責任工程師； 張靜任 設備責任工程師； 宋紅強

3、任材料責任工程師； 翁麗華 任無損檢測責任師； 秦培劍 任熱處理責任工程師； 靳 軍 任理化責任工程師； 任筑爐責任工程師； 任起重責任工程師； 汪應軍、魏星、靳軍、楊志印、田濤 項目質(zhì)量保證師。經(jīng)理：2007年 11月8日0 3 公 司 概 況公司名稱：中國長城鋁業(yè)公司工程公司地 址：河南省鄭州市上街區(qū)總 經(jīng) 理：吳和平 質(zhì)量保證工程師：羅航中國長城鋁業(yè)公司工程公司屬中國長城鋁業(yè)公司二級單位，成立于 1963 年。 公司原名鄭州鋁廠檢修分廠， 1989 年更名為鄭州鋁廠檢修廠， 1992年更名為中國 長城鋁業(yè)公司檢修廠， 1994年更名為中國長城鋁業(yè)公司設備檢修公司， 2002 年更 名為中

4、國長城鋁業(yè)公司工程公司。 公司注冊資金 3626 萬元，主要承接中國鋁業(yè)河 南分公司各種爐、窯、磨、槽、電器、天車等大型重點機械電器設備大修、技改、 安裝等工程，年生產(chǎn)能力達 2 億元以上。公司設備精良、技術力量雄厚。現(xiàn)有員工 480 人，專業(yè)技術人員 181 人，其 中高級專業(yè)技術人員 20 人，中級專業(yè)技術人員 22 人。國家三級項目經(jīng)理 23 人， 二級項目經(jīng)理 10人，C級 IPMP國際項目經(jīng)理二人， B級 IPMP國際項目經(jīng)理 1人。 公司擁有各類設備 530余臺，其中有砼泵車、 砼運輸車、 40T拖車、8T、15T、20T、 45T、50T、100T吊車、TX006車床、液壓輪軸壓

5、裝機、三輥卷板機、 40 卷板機、 銑邊機等各類大型設備 30 余臺，機械設備總功率達 5000KW以上，同時建有焊接 培訓中心、耐火材料、 混凝土實驗室等，固定資產(chǎn)總值達 5239 萬元。從事鍋爐安 裝改造維修工程施工已有 30 多年歷史。公司企業(yè)資質(zhì)齊全， 先后取得了 135T鍋爐大修改造、起重機械設備安裝維修、 建筑安裝施工總承包二級、壓力容器安裝、鍋爐安裝改造維修等多項企業(yè)資質(zhì)。 通過全面實施標準化管理，公司各項工作實現(xiàn)了管理的程序化、規(guī)范化。公司組建以來，快速、優(yōu)質(zhì)、高效地完成了河南分公司主體生產(chǎn)設備的維修 任務，保證了氧化鋁生產(chǎn)的平穩(wěn)運行。尤其是 1998 年以來，公司以市場為導向

6、， 大膽改革，開拓進取，不斷進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，生產(chǎn)經(jīng)營建設實現(xiàn)了 大幅度、跨躍式的發(fā)展。 2005 年實現(xiàn)產(chǎn)值萬元，實現(xiàn)利潤 430萬元，產(chǎn)值比 1998 年 2300萬元增長了 10 倍，利潤增長 560萬元。員工人均年收入由 12315元增長 到 30768 元。1998 年以來，公司先后安全、文明、優(yōu)質(zhì)、高效地完成了氧化鋁 8#格子磨、 七組種分槽、硅渣過濾、 5#、 6# 、7#蒸發(fā)站、 385m2液濾機、 6#石灰爐、常壓脫 硅、九組種分、炭素 1#和 6#煅燒爐、水泥廠 1#特水窯和氧化鋁 70 萬噸擴建工程 的原礦槽、碎礦堆場、原礦磨制、石灰爐、平盤過濾、精種液濾、母液

7、蒸發(fā)、十 一組種分等河南分公司和中國長城鋁業(yè)公司的重點技改工程。經(jīng)中國有色質(zhì)量檢 驗總站質(zhì)量檢查，優(yōu)良率達 %。其中 6#蒸發(fā)站工程、 7#蒸發(fā)站工程、九組種分工 程、第四管道化預脫硅工程還被有色金屬工業(yè)協(xié)會評為部優(yōu)工程。工程公司已由 單一的設備檢修快速發(fā)展成為一個集設備檢修安裝、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、鍋爐安裝 改造維修、工業(yè)窯爐砌筑、土建施工等多個專業(yè)于一體的現(xiàn)代化建筑安裝企業(yè)。0 4 質(zhì) 量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是： 精心施工、確保質(zhì)量、信守合同、滿足顧客。精心施工：在施工生產(chǎn)過程中，全體員工恪守職責、精心組織、精心操作、 一絲不茍、嚴密有序。確保質(zhì)量：堅持質(zhì)量是企業(yè)

8、的生命，以質(zhì)量求生存、以質(zhì)量促發(fā)展，確保質(zhì) 量在企業(yè)的主導地位。信守合同：遵守并履行合同條款，以合同約束員工工作行為，以一流的工程 質(zhì)量，實現(xiàn)公司對質(zhì)量的承諾，合同履約率達 100%。滿足顧客：百分之百地滿足用戶對質(zhì)量的特殊要求。交付滿意產(chǎn)品，提供優(yōu) 質(zhì)服務。公司的質(zhì)量目標是：1、不斷收集新施工標準、新工藝信息，充分利用這些信息，改進原有的施工 工藝水平，推廣新的施工工藝和標準；建立網(wǎng)站，進行網(wǎng)上宣傳、交流、信息收 集；加強人員培訓，提高員工素質(zhì) .2、建安工程竣工交驗合格率 100%。3、綜合項目合格率 %，今后每年遞增 %。4、鍋爐安裝改造維修綜合項目一次試車成功率 %，今后每年遞增 %。

9、5、鍋爐安裝改造維修重點項目一次試車成功率 100%。6、合 同履約率 100。經(jīng)理：2007年 11月 8日05質(zhì)量手冊的管理1 手冊的發(fā)布 本手冊由公司經(jīng)理批準簽字發(fā)布之日起生效。 本手冊是中國長城鋁業(yè)公司工程公司企業(yè)管理知識產(chǎn)權的重要組織部 分，任何人不經(jīng)批準不得翻印，違者必究。手冊 的管理執(zhí)行公司文件和記錄控制程序 。公司辦公室負責具體的 解釋工作。手冊的發(fā)放和收回時由公司辦公室負責相應的簽收、登記手續(xù)。 每本手冊必須有編號，加蓋“受控”印章為受控版本，公司范圍內(nèi)不 允許使用沒有受控印章和編號的手冊 。2 手冊發(fā)放 受控手冊發(fā)給公司經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副經(jīng)理、公司有關領導、 職能部門

10、負責人、車間（隊） 、項目部領導、 內(nèi)審員及其他經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準 的人員。任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得翻印復制。內(nèi)部人 員確因工作需要使用手冊時，需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后由辦公室復制所需 的內(nèi)容交有關人員。受控手冊的持有者在調(diào)離公司或不擔任相應職務時，必須將手冊 交回辦公室，辦理收回登記手續(xù)。受控手冊持有者應保持手冊完整、清潔、妥善保管，不得損壞、 丟失。3 手冊的修改、換版。手冊 保持其嚴肅性和指令性， 要隨著質(zhì)量管理的不斷深化，日臻完善， 既保持手冊內(nèi)容的相對穩(wěn)定，又要及時對手冊的內(nèi)容進行必要的的修改， 有以下原因可按程序規(guī)定修改。A 手冊中規(guī)定的質(zhì)量控制活動有變動

11、。B 質(zhì)量審核（含復審）中提出的較大改進意見。C 手冊本身存在差錯或含糊不清楚。D 國家相關法律法規(guī)、技術規(guī)范改版。 公司有關職能部門、項目部在手冊使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見 或建議及時反饋到公司辦公室，經(jīng)收集、整理，由公司經(jīng)理決定下達修改指令。手冊未經(jīng)授權，任何部門或個人不得在手冊中隨意涂改。 手冊修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，應更換版本。換版后的手冊由 公司經(jīng)理重新批準、簽發(fā)。手冊的版本號按英文字母順序編排， 手冊的發(fā)放按阿拉伯數(shù)字順序 編號。辦公室在發(fā)放新版本手冊 的同時收回作廢版本手冊 ，除用于資料存 檔外，應統(tǒng)一銷毀。對違反本管理規(guī)定的部門或人員， 由質(zhì)量保證工程師視情節(jié)輕重決定處罰

12、?？倓t本手冊適用本公司所承攬的 GB1、 GB2、GC2級及其以下各級鍋爐安裝改造維 修設備安裝、檢修工程和服務。本手冊覆蓋的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況：a、證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律和法規(guī)要求的產(chǎn)品；b、通過本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的有效應用， 實施持續(xù)改進和 預防不合格的過程而達到顧客滿意。本鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系采用了 TSG Z0004-2007特種設備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，除條款闡述的刪減以外的所有要求。刪減 本公司所承攬的鍋爐安裝改造維修和服務均按中國長城鋁業(yè)公司設計院或顧 客提供的圖紙和技術要求以及標

13、準或法規(guī)要求進行。出現(xiàn)修改等問題一律由原設 計部門或顧客進行更改和確認后，由我公司實施，勿須進行設計和開發(fā)。因此對 設計控制中的內(nèi)容，保留對外來設計文件控制的內(nèi)容，其余予以刪減。其刪減不影響本公司提供的產(chǎn)品和服務， 滿足顧客和法律、 法規(guī)要求和能力， 也不免除本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系要求的相應職責。術語和與縮寫本手冊的術語、定義符合 TSGZ 0004-2007特種設備制造、安裝、改 造、維修質(zhì)量保證體系基本要求術語本手冊除參照 TSGZ 0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證 體系基本要求外對下述術語進行定義：a）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制

14、的重點過程。b）質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點。 控制點按其在鍋爐安裝改造維修過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查 點（ E點），審核點（R點） ，停止點（ H點），見證點（W點） 。c）檢查點（E點），也稱檢驗點， 是指鍋爐安裝改造維修過程中的主要工序、 工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。d）審核點（R點） ，也稱認可點、 審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過 程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有 關規(guī)定外，還應由質(zhì)量保證體系中有關人員（職責上高于執(zhí)行者）進行確認。e）停止點（ H點），也稱停止

15、檢查點或停點。其含義是指當鍋爐安裝改造維 修工程進行到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應暫時停止，在監(jiān)督檢驗員等在場的 情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結(jié)果應得到監(jiān)督人員確認并簽字后，再繼 續(xù)進行。f）見證點（W點） ，也稱約定檢查點。 其含義是指顧客、 監(jiān)理單位對某產(chǎn)品的 重要要求所指定的控制點，應在合同或技術協(xié)議中預先約定。當鍋爐安裝改造維 修到達此點時，公司應通知約定者到現(xiàn)場見證。簡稱條例 簡稱規(guī)則 簡稱質(zhì)量手冊、手冊 簡稱 考規(guī) 簡稱“質(zhì)保工程師” 簡稱“省鍋檢中心” 簡稱“公司”縮寫a）特種設備安全監(jiān)察條例b）鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則c）鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊d）鍋爐壓力容器壓力管道焊工考

16、試與管理規(guī)則e）質(zhì)量保證工程師f）河南省鍋爐壓力容器檢驗研究中心g）中國長城鋁業(yè)公司工程公司質(zhì)量管理體系本公司根據(jù) TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證 體系基本要求，按照其中的管理職責、質(zhì)量保證體系文件、 文件和記錄控制、 合 同控制、設計控制、材料和零部件控制、作業(yè)控制、焊接控制、熱處理控制、無 損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗和試驗控制、設備和檢驗和試驗裝置控制、不 合格品控制、質(zhì)量改進與服務、人員培訓考核及其管理、執(zhí)行特種設備許可制度 等要素的要求建立鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施和保 持，并予以持續(xù)改進。刪減的要求，根據(jù)本公司的特點，對

17、設計控制的部分內(nèi)容予以刪減，詳細說 明見范圍中條。管理職責3.1.1 管理承諾 公司經(jīng)理已通過以下活動對建立、實施和改進鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體 系的承諾提供證據(jù)。3.1.1.1 重視與員工的溝通， 采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客和 有關法律、法規(guī)要求對本公司的生存和發(fā)展的重要性，詳見。3.1.1.2 公司制定了適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標， 表明了本公司質(zhì)量方 面所追求的目標和方向，詳見、 。3.1.1.3 按照策劃的時間間隔定期開展管理評審活動， 對鍋爐安裝改造維修 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性進行正式評價，詳見。3.1.1.4 確保本公司獲得并建立和改進管理體系有關的必要的資源

18、， 并提供 如下資源：a、配備工程所需的合格的管理，技術和操作人員。b、配置滿足施工所需的機械設備。c、配備工程所需的檢驗、測量、試驗設備。d、推廣應用先進的施工技術。e、培訓內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，取得內(nèi)審員注冊證書。3.1.2 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望。公司經(jīng) 理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此做到：3.1.2.1 與顧客直接接觸，確定顧客的需求和期望。3.1.2.2 確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術和服務的要求，通過鍋爐安裝 改造維修質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)顧客要求。3.1.2.3 必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。3.1.2.4

19、 制訂各種激勵政策鼓動員工主動在滿足顧客要求方面所提出的改進 措施，并對確實可行的積極采納。3.1.3 質(zhì)量方針 公司經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。3.1.3.1 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：3.1.3. 與本公司的經(jīng)營宗旨相適應。3.1.3. 包括了對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3.1.3. 提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架。3.1.3.2 質(zhì)量方針的其他要求：3.1.3. 經(jīng)理將質(zhì)量方針納入溝通的重要內(nèi)容，確保全體員工都能理解并主 動貫徹執(zhí)行3.1.3. 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過管理評審予以確認，并根據(jù)情況進行 修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。3.1.3. 質(zhì)量方針經(jīng)公司經(jīng)理批準，并以文件的方

20、式頒布實施。3.1.3. 質(zhì)量方針的制定、批準、評審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按 ZLGC/文件和記錄控制程序 。3.1.3.3 本公司的質(zhì)量方針為： 精心施工、確保質(zhì)量、信守合同、滿足顧客。1) 精心施工：在施工生產(chǎn)過程中，全體員工恪守職責、精心組織、精心操 作、一絲不茍、嚴密有序。2) 確保質(zhì)量：堅持質(zhì)量是企業(yè)的生命，以質(zhì)量求生存、 以質(zhì)量促發(fā)展，確保質(zhì)量在企業(yè)的主導地位。3) 信守合同： 遵守并履行合同條款， 以合同約束員工工作行為，以一流的 工程質(zhì)量，實現(xiàn)公司對質(zhì)量的承諾，合同履約率達100%。4) 滿足顧客：滿足用戶對質(zhì)量的要求。交付滿意產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務。3.1.4 策劃質(zhì)量目

21、標3.1.4. 質(zhì)量目標的基本要求：a、質(zhì)量目標是建立在質(zhì)量方針的基礎上， 其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進方面與質(zhì)量 方針相一致；b、包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c、質(zhì)量目標是可度量的，盡可能量化；d、各部門應根據(jù)公司的質(zhì)量目標制定各自的質(zhì)量目標， 質(zhì)量目標具有可操作 性與評價體系的有效性。3.1.4. 公司 2007 年質(zhì)量目標為：a、不斷收集新施工標準、新工藝信息，充分利用這些信息，改進原有的施工 工藝水平，推廣新的施工工藝和標準；建立網(wǎng)站，進行網(wǎng)上宣傳、交流、信息收 集；加強人員培訓，提高員工素質(zhì) .b、建安工程竣工交驗合格率 100%。c、綜合項目合格率 %，今后每年遞增 %。d、鍋爐安裝改造維

22、修綜合項目一次試車成功率 %，今后每年遞增 %。e、鍋爐安裝改造維修重點項目一次試車成功率 100%。f 、合 同 履 約 率 100 。3.1.4.2 質(zhì)量策劃 公司經(jīng)理對實施上述質(zhì)量目標所需的資源進行了識別并策劃，策劃的結(jié)果已 形成文件。3.1.4. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a、對實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標所需的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的過程加以 識別，并做出明確的規(guī)定和控制，剪裁符合標準允許的原則。b、確保為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標所需要的資源；c、對確定的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進。3.1.4. 鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃的說明a、鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃包括質(zhì)量管理體系策劃、

23、產(chǎn)品、服務 策劃；b、鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括了質(zhì)量手冊、 程序文 件、技術文件、質(zhì)量計劃和記錄；c、產(chǎn)品策劃指針對具體的產(chǎn)品項目或要求規(guī)定專門的質(zhì)量方法、 職責、活動 順序及資源；d、鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系策劃的輸出應隨質(zhì)量目標及其他狀況的變 化進行相應的修改；e、策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進行， 并且在更改期間仍保持鍋爐安裝改造 維修質(zhì)量管理體系的完整性。3.1.5 質(zhì)量保證體系組織公司行政組織機構(gòu)圖公司經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室人力資源科財務科注：車間的班組略3.1.6 職責權限與溝通 為確保質(zhì)量體系的有效運行，公司對職責、權限、質(zhì)量保證工程師、內(nèi)部溝 通文件及

24、管理評審等方面進行控制。職責和權限 本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標，建立了完善的行政組織機構(gòu)圖，并規(guī)定了各部門、 各崗位的職責和權限，形成文件，予以公布，確保全體職工能充分了解崗位及相 關部門的職責、權限和相互關系，以促進有效的質(zhì)量管理。3.1.6. 公司經(jīng)理公司的法定代表人， 是公司質(zhì)量體系運行的決策者， 對工程質(zhì)量、 服務質(zhì)量、 質(zhì)量體系運行質(zhì)量負領導責任。主要職責：a、制訂、貫徹與實施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和發(fā)展規(guī)劃。b、主持決策公司經(jīng)營管理活動。c、領導企業(yè)管理工作，審批和實施重要管理制度。d、主持管理評審，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及全面工作情況進行檢查。e、對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負直接領導責任，確保

25、顧客滿意； f 、任命質(zhì)量保證工程師；g、建立全公司的組織機構(gòu)， 并規(guī)定各部門的職責與權限。 確保實施適宜的過 程，以滿足顧客的要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標( )；h、負責提供建立、實施和保持鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系所需的資源 ()；i 、負責組織質(zhì)量策劃工作( )；j 、領導全公司貫徹執(zhí)行國家的有關政策和法律、 法規(guī)，負責向全體員工傳達 滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性( )。3.1.6. 質(zhì)量保證責任工程師a、全面負責鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的領導管理工作。b、協(xié)助法人制訂并貫徹落實公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。c、代表經(jīng)理組織建立、完善、實施和保持公司的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理 體系。貫徹實施

26、與鍋爐安裝改造維修產(chǎn)品質(zhì)量有關的規(guī)程、 規(guī)范和標準。 組織 鍋爐安裝改造維修質(zhì)量手冊的編寫、 修訂和實施， 協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各相關職能部 門和各專業(yè)責任師的工作。d、及時向經(jīng)理報告鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系運行情況，以便評審并改 進質(zhì)量管理體系。e、組織貫徹、實施有關鍋爐安裝改造維修的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。f 、領導公司內(nèi)審工作，對內(nèi)部質(zhì)量審核爭議有裁決權、處置權。 g、嚴格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理 系統(tǒng)，做好為用戶服務工作。h、定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助法人進行管理評審工作。i 、堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量體系工作人員 的

27、工作，有越權向質(zhì)量技術監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權力和義務。j 、確保在全體員工中形成滿足顧客要求的意識。 k、負責鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡工作。3.1.6. 生產(chǎn)設備副經(jīng)理a、參與制訂并貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標， 對鍋爐安裝改造維修工程 負生產(chǎn)管理的領導責任。對施工計劃、質(zhì)量計劃、工程質(zhì)量狀況進行檢查，負責 監(jiān)督實施。b、組織文明施工、 安全施工， 組織質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量評定， 促進質(zhì)量改進 , 保證工程質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。c、指導、督促裝備安全科和各單位做好設備管理工作。 領導組織維護公司的 設施、設備，確保生產(chǎn)設備完好和良好的工作環(huán)境。d、負責公司設施管理、設備采購及

28、內(nèi)部設備的大修。e、合理組織資源配置，科學安排施工隊伍、施工設備、材料調(diào)配，確保工程 質(zhì)量、服務質(zhì)量。f 、負責處理本工作區(qū)域內(nèi)的重大客戶投訴，主持嚴重不合格品的處理工作， 對施工技術、質(zhì)量事故負有技術領導責任。g、領導大修工程投標和合同評審工作， 承攬工程任務，負責重點工程、大型 工程的施工組織設計的審批。3.1.6. 技改副經(jīng)理：a、貫徹執(zhí)行國家工程建設方面的法律、法規(guī)、政策、標準。b、協(xié)助公司經(jīng)理完成生產(chǎn)經(jīng)營建設目標， 參與公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策， 參與 制定和落實公司質(zhì)量方針和目標。c、負責公司技改項目的招投標和合同評審工作， 組織編制和審批技改項目的 施工組織設計、施工方案。d、負責技

29、改工程施工現(xiàn)場的進度、質(zhì)量、安全、文明施工等工作，指導、監(jiān) 督項目部建立鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系，組織質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量評定， 促進質(zhì)量改進。e、審批技改工程的物資、 勞務的采購計劃，主持對相關物資供應方、 勞務供 方的跟蹤評價工作，建立供方檔案。f 、負責處理本工作區(qū)域內(nèi)的重大客戶投訴，主持嚴重不合格品的處理工作， 對施工技術、質(zhì)量事故負有技術領導責任。3.1.6. 技術副經(jīng)理a、在公司經(jīng)理領導下參與制訂并貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 領導公 司科技發(fā)展工作。b、負責領導公司內(nèi)部質(zhì)量信息的收集工作。c、貫徹執(zhí)行國家及省、市有關技術規(guī)程、施工規(guī)范、工藝標準。建立健全技 術管理制度，指導

30、技術培訓，參與研究技術人員的使用安排、技術職務的評聘。 參與領導質(zhì)量管理工作。d、組織實施公司質(zhì)量體系文件，指導監(jiān)督施工現(xiàn)場各類人員正確履行職責。e、組織新技術、新工藝、新材料、新設備的推廣應用工作。3.1.6. 辦公室a、認真學習貫徹黨和國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方針、 政策、法令，向管理層提出質(zhì) 量方針、目標、決策等方面的建議。負責組織制定公司管理制度，編制與質(zhì)量方 針和目標相一致的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系文件 。組織對現(xiàn)有體系文件定 期評審。b、負責鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系認證的迎檢和認證后的管理。 編寫年 度內(nèi)審計劃并負責組織實施、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。c、制定公司中長期質(zhì)量方針、目標和策

31、略。d、負責組織協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作， 并監(jiān)督、 協(xié)調(diào)管理評審決議的落實工作e、負責對過程的監(jiān)視和測量。f 、負責本公司內(nèi)、外部相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。g、負責組織對體系、 產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃， 當出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時 發(fā)出相關的預防和糾正措施處理單 ，并跟蹤驗證實施效果。h、負責受控文件的發(fā)放和外來文件登記、管理工作，并做好記錄。i 、負責公司檔案管理工作。j 、參與內(nèi)部溝通活動，以促進有效的質(zhì)量管理。3.1.6. 生產(chǎn)計劃科a、在生產(chǎn)副經(jīng)理的領導下，以“精心施工，確保質(zhì)量”為指導，科學組織， 規(guī)范施工；b、對生產(chǎn)系統(tǒng)運行的持續(xù)改進負責，并有向經(jīng)理報告的職責；c、對與產(chǎn)品質(zhì)量有

32、關的技術性文件的執(zhí)行控制負責。d、配合參與重大工程的過程檢驗和試驗， 最終檢驗和試驗； 提供有效的技術 文件、產(chǎn)品圖紙及產(chǎn)品檢驗和試驗資料，并負責提供試驗標準、配套物品的標樣 及技術要求。e、對公司承攬工程中出現(xiàn)的技術問題， 負責與其他部門溝通聯(lián)絡并提出相應 的決策意見，予以解決，落實不合格品處理措施。f 、負責生產(chǎn)過程的管理， 抓好協(xié)調(diào)和調(diào)度，均衡生產(chǎn)工作， 保證施工進度及 產(chǎn)品的防護；對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。g、負責組織制定施工過程中的各項管理制度、 質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書。 對各 部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。h、負責回訪服務， 對顧客提出的質(zhì)量問題及時組織人員處理。

33、 對顧客滿意程 度進行測量，識別顧客的需求及潛在需求。i 、負責對顧客財產(chǎn)的管理。j 、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。k、負責公司對物資采購供方的評價工作， 編制合格供方名錄 并對供方的 供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。l 、負責不合格原材物料的退貨管理工作。m、對不合格的供應商有權終止供貨資格。n、負責大修、 檢修工程勞務使用計劃的制訂與審批工作， 執(zhí)行勞務使用管理 規(guī)定。3.1.6. 質(zhì)管科a、認真學習貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法。充分發(fā)揮檢驗工作的鑒別、把關、報告職能， 做好進貨、過程和成品質(zhì)量監(jiān)視、測量工作。以保證本公司的鍋爐安裝改造維修 工程達到質(zhì)量要求；對本公司輸出產(chǎn)品的質(zhì)量負責；b、深入

34、現(xiàn)場，嚴把質(zhì)量關。適時進行工程項目（產(chǎn)品）質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定 工作，并做好有關記錄；c、認真執(zhí)行規(guī)范和驗收、評定標準，對不合格品（項）進行標識、復檢，并 記錄；d、參加圖紙會審、技術交底、物資進場檢驗、工程交工驗收等活動，了解關 鍵工序特殊過程的質(zhì)量要求，對現(xiàn)場檢驗和試驗狀態(tài)標識情況進行檢查；負責產(chǎn) 品標識及追溯控制。e、主持質(zhì)量事故的分析、 處理工作，提出糾正和預防措施，驗證其效果并向主管領導報告情況；f 、對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的使用、放行有決定權； g、收集質(zhì)量信息， 及時上報和傳遞。按時編制質(zhì)量月報，向主管領導和主管 部門隨時報告工程（產(chǎn)品）質(zhì)量狀況。h、負責質(zhì)量體系運行中的各

35、項記錄的檢查和控制。3.1.6. 裝備安全科a、在主管副經(jīng)理領導下，全面負責公司的設備的管理工作；b、負責對特殊作業(yè)人員的安全技能教育、培訓工作；c、負責配置滿足施工所需的設備。d、負責配備工程所需的檢驗、測量、試驗設備。e、負責公司的生產(chǎn)安全及施工現(xiàn)場環(huán)境的管理、監(jiān)督工作。f 、負責對公司的工作場所（辦公場所、廠房）的設施、設備、硬件、軟件、 通訊、運輸?shù)仍O施的管理工作。g、負責公司的計量管理工作。 實施監(jiān)視、測量設備的校準；根據(jù)需要編制內(nèi) 部校準規(guī)程。h、負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視、測量設備的追蹤處理。3.1.6. 人力資源科a、在公司經(jīng)理的領導下， 負責公司的人力資源配置、人才開發(fā)、 教育

36、培訓工 作及組織對培訓效果進行評估。b、負責制訂和實施公司中長期職工培訓計劃和年度培訓計劃， 審核各類培訓 班的申請、考核、發(fā)證；c、對行政領導和管理人員、專業(yè)技術人員和操作工人開展專業(yè)知識和技能、 管理職能、特殊技術、質(zhì)量體系實施以及質(zhì)量意識為內(nèi)容的培訓，經(jīng)考核合格頒 發(fā)資格證書，做到持證上崗，滿足施工生產(chǎn)需要；d、對從事特殊工作的人員， 進行專業(yè)知識和技能培訓， 經(jīng)考核合格發(fā)合格證 書；e、所有培訓工作應保存有關記錄。3.1.6. 檢測試驗中心a、負責產(chǎn)品（物資）物理的、化學的檢驗、試驗工作。b、公司質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它工作。3.1.6. 工程科a、在主管副經(jīng)理領導下， 負責各項目部的

37、管理工作。 實施公司質(zhì)量體系文件， 貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b、對所承擔的工程項目施工質(zhì)量負全面責任，明確各類人員的質(zhì)量職責。c、負責控制下發(fā)技改項目的施工組織設計 ，審批并執(zhí)行本施工項目的質(zhì) 量計劃，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。d、負責回訪服務， 對顧客提出的質(zhì)量問題及時組織人員處理。 對顧客滿意程 度進行測量，識別顧客的需求及潛在需求。e、貫徹國家法規(guī)，執(zhí)行公司管理制度，實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。3.1.6. 對外經(jīng)營科： a、配合工程科和生產(chǎn)計劃科進行工程項目的招投標工作， 負責公司的合同管 理工作。b、負責對河南分公司以外的市場的開發(fā)、 拓展，負責對外部市場信息、 競爭 對手和顧客需求

38、等信息的數(shù)據(jù)收集。c、對公司各工程項目的進度、投資、利潤等進行控制和考核。d、負責下達生產(chǎn)經(jīng)營計劃、 預決算和統(tǒng)計工作，通過預決算的審批，了解顧 客對質(zhì)量的滿意程度。e、負責識別顧客的需求和期望， 組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審， 并負責 與顧客溝通 , 將顧客需求和潛在的需求傳遞到相關科室。f 、負責工程勞務供方的合同簽訂和結(jié)算審批工作。 g、負責組織對勞務供方的評價工作，編制合格工程勞務供方名錄 , 并會 同相關科室對勞務供方的資質(zhì)、施工技術、質(zhì)量、管理、信譽定期進行評價，建 立勞務供方檔案。h、負責勞務供方的清退、終止合同、資格終止等管理工作。3.1.6. 生產(chǎn)車間 a、掌握鍋爐安裝改造

39、維修工程主要質(zhì)量特性的主導因素，制定控制辦法。 b、操作者要認真做好自檢及標記工作， 提高交檢合格率。做好記錄，確保其 正確、完整、真實。c、過程質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時， 立即查找原因，采取措施，使過程質(zhì)量處于受 控狀態(tài)。對特殊過程，要嚴格按“確認準則”確認合格后再投入下一階段運行。d、對工裝、輔具、工位器具和計量設備按規(guī)定領用、保管、使用、并定期檢 查、檢定、維修和更換。按“設備管理制度”使用設備，并進行保養(yǎng)；e、搞好安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，參與顧客財產(chǎn)管理。f 、做好不合格品處置工作。 出現(xiàn)質(zhì)量問題， 嚴格分析產(chǎn)生質(zhì)量問題原因和主 要采取的措施，并進行信息反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。g、嚴格工藝紀

40、律，按工藝和標準生產(chǎn)，做好現(xiàn)場技術文件管理。 h、開展技術培訓，崗位練兵和質(zhì)量意識教育，提高人員素質(zhì)。3.1.6. 工程項目部a 、按照工程科安排的生產(chǎn)任務和下達的施工工藝組織施工。b 、負責生產(chǎn)設施的管理。c 、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，并保證安全文明生產(chǎn)。d 、負責產(chǎn)品的防護。e 、負責不合格品的處理，并制定相應的糾正措施。f 、負責施工人員的培訓和管理 , 并負責臨時人員的培訓和管理。g 、負責顧客提供財產(chǎn)的使用和維護。3.1.6. 工藝責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準的質(zhì)量體系文件的有效性、適用

41、性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。g 、向質(zhì)量保證工程師請示和匯報工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證工程師辦理鍋爐安裝改 造維修質(zhì)量體系有效運行的具體事務，協(xié)調(diào)各專業(yè)工程師工作。3.1.6. 焊接責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及

42、完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。g 、收集、整理及審核公司焊接工藝評定報告，編制目錄，并分發(fā)各單位焊接 技術工人。3.1.6. 質(zhì)量檢驗責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專

43、業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 材料責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工

44、藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 設備責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用專業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司設備完好、運行情況及管理的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的負責方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.

45、1.6. 無損檢測責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 熱處理責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用

46、的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 理化責任工程師a 、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用、專業(yè)作業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分

47、析 本公司的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的發(fā)展方向，推廣新工藝、新技術。f 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 筑爐責任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用專業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司設備完好、運行情況及管理的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、負責鍋爐砌筑、保溫施工過程中的質(zhì)量控制。f 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃

48、本公司的負責方向，推廣新工藝、新技術。h 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 起重責任工程師a、編寫和修訂本專業(yè)質(zhì)量體系程序文件。b 、編寫和修訂本專業(yè)通用專業(yè)指導書。c 、對本專業(yè)使用的規(guī)程、規(guī)范、標準和質(zhì)量體系文件的有效性、適用性及完 整性負責。d 、參加質(zhì)量內(nèi)審活動，檢查本專業(yè)程序文件的執(zhí)行情況，了解、收集和分析 本公司設備完好、運行情況及管理的質(zhì)量動態(tài)，及時反饋處理意見。e 、負責起重施工過程中的質(zhì)量和安全控制。f 、收集國內(nèi)外先進技術，規(guī)劃本公司的負責方向，推廣新工藝、新技術。h 、對本專業(yè)的質(zhì)量體系文件有解釋權

49、，對本專業(yè)有爭議的問題有仲裁權，對 本專業(yè)的人員培訓有建議權。3.1.6. 項目質(zhì)量保證師a 、對鍋爐安裝改造維修工程項目質(zhì)量負責。b 、嚴格執(zhí)行鍋爐安裝改造維修有關法規(guī)、標準及施工工藝文件。c 、檢查監(jiān)督施工人員嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對違反工藝紀律者有權停止其 工作。d 、重大質(zhì)量問題及時與責任師協(xié)商解決。e 、負責竣工資料的收集、整理，對資料的正確性、完整性負責。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量體系責任人員示意圖3.1.6.2 質(zhì)量保證工程師 公司經(jīng)理已任命技術副經(jīng)理羅航為質(zhì)量保證工程師，除原有的行政職責外， 規(guī)定其作為質(zhì)量保證工程師的職責和權限， 詳見 02 章任命書及 質(zhì)量保證 工程師職責和權限。

50、3.1.6.3 內(nèi)部溝通本公司要求全方位的內(nèi)部溝通， 以減少由于理解偏差造成 失誤，實現(xiàn)信息和 資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.1.6. 一切與鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系過程及有效性有關的內(nèi)容都 是內(nèi)部溝通的對象。3.1.6. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其他有關本公司發(fā)展方向的重大決策，通過 書面文件或會議的方式由上向下層層傳遞。3.1.6. 經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師通過各種途徑向員工灌輸以顧客為關注焦點 的理念，如質(zhì)量例會、公開文件、公開獎勵、各種會議等一切適當?shù)姆绞健?.1.6. 員工可通過各種記錄、報告、總結(jié)或談話的方式向有關人員反映信 息，具體按相關的作業(yè)指導書或管理制度執(zhí)行。3.1.6

51、. 執(zhí)行部門的調(diào)度會、 生產(chǎn)例會 , 或通過通報、 公布欄、責任目標績效 考核結(jié)果、電腦網(wǎng)絡來交流信息，日常工作或其他方面的交流隨時進行，以實現(xiàn) 部門內(nèi)和部門間的溝通，要求會議有計劃、有議題、有記錄、有決議、有跟蹤。3.1.7 管理評審3.1.7.1 總則經(jīng)理按策劃的時間間隔， 一般每年一次 （不超過十二個月），特殊情況可適當 增加頻次，對鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進 行系統(tǒng)的評審，以評價鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標。3.1.7.2 職責3.1.7. 經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系的評審活動 , 評審現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適宜 性充分性和有效

52、性 , 做出相應的改進 .3.1.7. 質(zhì)量保證工程師負責向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況， 組織收 集并提供管理評審所需的資料， 負責管理評審實施計劃的落實及評審的組織協(xié)調(diào)， 負責評審后糾正和預防措施落實的協(xié)調(diào)工作。3.1.7. 辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師編制管理評審的計劃，管理評審報告， 負責糾正和預防措施的跟蹤驗證，負責管理評審記錄的保存。3.1.7. 各工程項目部和有關科室參與評審并提供與評審有關資料、 負責評 審所要求的糾正和預防措施的制定與實施。3.1.7.3 管理評審時機3.1.7. 管理評審每年進行一次，一般放在每年的第 2 次內(nèi)部審核后進行， 每兩次時間間隔不超過一年。3.1.

53、7. 在下述情況下，可以增加管理評審 A公司內(nèi)組織機構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化與調(diào)整時 B客戶投訴迅速上升C在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，如不合格率迅速上升、工程質(zhì)量下 降、質(zhì)量事故等D當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時E經(jīng)理認為有必要時3.1.7.4 管理評審計劃3.1.7. 管理評審由經(jīng)理提出后， 辦公室按經(jīng)理意圖制定管理評審計劃，經(jīng) 經(jīng)理審批，并在評審前五天由辦公室發(fā)給參加評審的部門和人員、 辦理簽收手續(xù)。3.1.7. 管理評審計劃應明確規(guī)定管理評審內(nèi)容、評審目的、評審的形式， 參加人員、時間、地點及評審前各部門應準備的材料。3.1.7. 管理評審內(nèi)容一般由經(jīng)理確定。 正常情況下管理評

54、審應包括以下內(nèi) 容：A質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹和實施情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性。B組織機構(gòu)、過程是否優(yōu)化和簡化，過程和資源與質(zhì)量管理體系運行的適 宜性。C質(zhì)量管理體系的完整性、適用性，符合性及質(zhì)量管理體系運行的有效性。D生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務方向的信息反饋，及相應的糾正和預防措施驗證 情況。E公司施工任務的飽滿程度，公司適應市場的情況及公司發(fā)展方向。F顧客滿意程度調(diào)查情況及質(zhì)量反饋信息。G公司的經(jīng)濟狀況和危機分析。H公司經(jīng)理確定的其它評審內(nèi)容。3.1.7.5 管理評審的輸入3.1.7. 辦公室制定管理評審計劃時、應明確提出各部門應準備的相關資 料。3.1.7. 質(zhì)量保證工程師負責準備內(nèi)部審

55、核報告和質(zhì)量管理體系改進方案。3.1.7. 人力資源科負責提供人員配置和培訓及考評情況報告， 準備質(zhì)量管 理體系糾正和預防措施的驗證情況、質(zhì)量目標的落實情況、相應體系測量數(shù)據(jù)分 析的結(jié)果及以前管理評審跟蹤驗證的情況。3.1.7. 工程科負責提供過程測量的情況， 施工設備的適宜性及工藝對產(chǎn)品 質(zhì)量影響的情況，國內(nèi)外施工驗收標準及施工工藝的變化情況；施工質(zhì)量分析報 告；采購物資的質(zhì)量情況及對工程質(zhì)量的影響；供方業(yè)績信譽等情況；顧客對工 程質(zhì)量及服務滿意程度的調(diào)查情況，有無嚴重投訴、質(zhì)量事故。3.1.7. 生產(chǎn)計劃科負責提供施工任務是否飽滿 , 合同簽約情況，公司未來 的發(fā)展策略，與同類競爭對手的對

56、比情況等。3.1.7.6 管理評審的實施3.1.7. 參加管理評審的部門應按照評審計劃的內(nèi)容 , 準備相應的資料和文 件, 并對有關問題進行原因分析 , 提出改進的建議。3.1.7. 辦公室負責收集、整理評審所需的資料，同時準備評審會簽到表及 管理評審會議記錄等。3.1.7. 管理評審一般以會議形式進行， 由經(jīng)理主持評審會議，質(zhì)量保證工 程師應報告公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況，按評審計劃參加人員就有關內(nèi)容 進行討論和評價，并作出評價結(jié)論。3.1.7. 辦公室對管理評審的每項內(nèi)容做好詳細記錄、并妥善保存。3.1.7. 經(jīng)理對所涉及的每一項內(nèi)容作出明確結(jié)論。 提出評審后應采取的改 進措施。如進一步調(diào)查體系、資源、方針、目標是否調(diào)整，機構(gòu)是否重置等。3.1.7.7 管理評審輸出3.1.7. 管理評審結(jié)束后 , 辦公室根據(jù)管理評審記錄 , 編制管理評審報告。 管 理評審報告經(jīng)經(jīng)理批準后，由辦公室發(fā)放到所有參加評審的人員和執(zhí)行評審決定的部門。3.1.7. 管理評審報告應包括評審的目的、內(nèi)容、時間、地點、