中石化晉城高速路西區(qū)加油站評(píng)審方案

1、中國(guó)石油化工股份有限公司山西晉城高速路西區(qū)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方案為做好中國(guó)石油化工股份有限公司山西晉城高速路西區(qū)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，按危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)的要求，結(jié)合我評(píng)審機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，特制定本方案。 一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)、山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，尊重科學(xué)、實(shí)事求是。二、工作目標(biāo)我單位將于2013年7月20日起40個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)

2、中國(guó)石油化工股份有限公司山西晉城高速路西區(qū)加油站的評(píng)審。根據(jù)中國(guó)石油化工股份有限公司山西晉城高速路西區(qū)加油站規(guī)模及工藝特點(diǎn)成立評(píng)審工作組，指定陜子方為評(píng)審組組長(zhǎng)。評(píng)審工作組由3名評(píng)審人員（含組長(zhǎng)）組成。評(píng)審工作組成員按照評(píng)審計(jì)劃和任務(wù)分工實(shí)施評(píng)審。如實(shí)記錄評(píng)審工作并形成記錄文件；評(píng)審內(nèi)容應(yīng)確定的要素及企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所，評(píng)審記錄詳實(shí)、證據(jù)充分。評(píng)審?fù)瓿珊螅瑢⒎駴Q項(xiàng)與扣分項(xiàng)清單上傳危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。于2013年9月12日前向晉城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提交評(píng)審報(bào)告。三、評(píng)審程序1、召開(kāi)首次會(huì)議（2013.7.20）。召開(kāi)首次會(huì)議于企業(yè)進(jìn)行溝通，首次會(huì)議的主要內(nèi)容要求如下：1)

3、 告知評(píng)審目的、評(píng)審準(zhǔn)則及評(píng)審要素、評(píng)審方法及程序。對(duì)評(píng)審工作的客觀性、公正性，對(duì)保守企業(yè)技術(shù)、商業(yè)秘密做出承諾；2) 介紹評(píng)審組人員構(gòu)成及評(píng)審分工情況；3) 確認(rèn)評(píng)審日程以及相關(guān)的其他安排、評(píng)審組和企業(yè)之間的正式溝通渠道、評(píng)審組所需的資源和設(shè)施；4) 明確陪同人員及職責(zé)；5) 征求企業(yè)對(duì)評(píng)審工作安排的意見(jiàn)。2、獲取現(xiàn)場(chǎng)信息（2013.7.20）1) 評(píng)審員與企業(yè)負(fù)責(zé)人交流，了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，安全管理組織；詢(xún)問(wèn)安全管理人員安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)落實(shí)情況及專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況；詢(xún)問(wèn)操作崗位員工崗位標(biāo)準(zhǔn)的熟悉掌握情況；2) 查閱安全管理文件資料（含文件、臺(tái)賬、記錄、檔案等），了解安全管理制度

4、建設(shè)情況及安全生產(chǎn)管理動(dòng)態(tài)信息；3) 勘察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝及作業(yè)安全情況；了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件；4) 按照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審要素，對(duì)獲取信息進(jìn)行分類(lèi)整理。3、對(duì)照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)逐條檢查（2013.7.20）1) 評(píng)審組按照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審計(jì)分方法，對(duì)企業(yè)涉及各個(gè)要素是否達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行逐一對(duì)照檢查；2) 初步整理出標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單；以上各環(huán)節(jié)均應(yīng)形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄（含影像資料），并應(yīng)由雙方簽字確認(rèn)，評(píng)審記錄應(yīng)詳實(shí)、證據(jù)充分；4、提出企業(yè)存在的問(wèn)題及整改建議（2013.7.20）。根據(jù)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)條件及管理現(xiàn)狀的審查情況，整理、統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從下列幾方面提出相對(duì)應(yīng)的整改建議，限期

5、整改。1) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳教育、安全績(jī)效管理、安全活動(dòng)組織等安全文化體系建設(shè)方面；2) 機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置、安全職責(zé)劃分、人員任職資格、安全管理體系運(yùn)行有效性等安全組織建設(shè)方面；3) 安全管理制度建設(shè)與落實(shí)方面；4) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)與應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)控制措施與控制效果方面；5) 崗位達(dá)標(biāo)和專(zhuān)業(yè)達(dá)標(biāo)方面；6) 生產(chǎn)設(shè)備、工藝安全條件、主要裝置、設(shè)備（設(shè)施）、安全設(shè)施的完善與維護(hù)；7) 直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理與控制方面；8) 安全生產(chǎn)投入及其他保障方面；9) 其它方面。在評(píng)審中發(fā)現(xiàn)存在重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告晉城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。5、復(fù)查整改情況（2013.7.27）。根據(jù)企業(yè)提交的整改報(bào)告（包括文字、影

6、像資料等），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)：1) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢查存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況；2) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢查存在問(wèn)題未整改項(xiàng)目采取安全對(duì)策措施及其安全可行性評(píng)價(jià)；3) 形成詳細(xì)的整改情況復(fù)核記錄并由雙方簽字確認(rèn)。6、準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論（2013.8.29）。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、復(fù)查整改情況等，匯總評(píng)審結(jié)果，與評(píng)審單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通確認(rèn)，形成標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單和標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)果匯總表。得到企業(yè)是否達(dá)到所申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的初步評(píng)審結(jié)論。7、召開(kāi)末次會(huì)議（2013.8.29）末次會(huì)議在評(píng)審組經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、資料評(píng)審以及整改復(fù)核，初步得出評(píng)審結(jié)論后進(jìn)行。（1）目的：總結(jié)評(píng)審工作，通報(bào)評(píng)審結(jié)果。（2）主題與議程：A、宣布末次會(huì)議開(kāi)始；B、澄清疑問(wèn)；C、宣布評(píng)審初步推薦結(jié)論、提出不符合項(xiàng)糾正措施要求；D、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（站長(zhǎng)）就評(píng)審?fù)扑]結(jié)論、不符合項(xiàng)及糾正措施要求表明態(tài)度，并適當(dāng)說(shuō)明今后