餐飲有限公司質(zhì)量手冊培訓(xùn)資料全

1、 億萬家餐飲質(zhì)量手冊文件版本：B 分發(fā)號：2014年4月19日實(shí)施批準(zhǔn)/日期：柯杏伶文件編號：AYL/QM20132014年4月1日發(fā)布編制/日期：劉世寧目錄第一章 公司簡介第二章 質(zhì)量手冊頒布令第三章 質(zhì)量手冊管理說明第四章 質(zhì)量管理體系要求第五章 管理職責(zé)第六章 資源管理第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第八章 測量、分析和改進(jìn)1 公司簡介億萬家餐飲創(chuàng)建于xxx年初，注冊資金150萬元人民幣。是一家民營企業(yè)。經(jīng)過不斷的開拓創(chuàng)新，工商形成了一套完善的管理模式和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照ISO9001國際質(zhì)量體系運(yùn)行。工商以誠信為宗旨，我們將嚴(yán)格按照工商的經(jīng)營理念，不斷開拓新市場，相信在不見的將來，億萬家餐飲會成為最有

2、影響力、最有代表性的企業(yè)。在此，特別感顧客對我公司的大力支持與厚愛?？偨?jīng)理：柯杏伶省億萬家餐飲2013年4月17日2 質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成的，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品餐飲的能力的法規(guī)性文件。本手冊于2013-3-20編制完畢，通過公司總經(jīng)理xxx的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)管理體系得以有效實(shí)施。3 質(zhì)量手冊說明書31 手冊容本手冊是依照ISO900

3、1:2008國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成的。描述所建立的質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)核心要素與其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。3.2 本公司提供膳食管理服務(wù)，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故對ISO9001:2008中7.3條款進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。3.3 公司質(zhì)量管理體系所報(bào)考各過程的順序和相互作用的闡述。3.4 質(zhì)量方針以與質(zhì)量目標(biāo)3.5 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以與職能表3.6 管理者代表任命書3.7 質(zhì)量手冊管理說明3.8 術(shù)語和定義本身手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，術(shù)語受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，

4、本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職務(wù)的人員并辦理移交手續(xù)。3.8.1手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥的文件柜或適宜的地方，以防潮，防霉，防丟失或不期望情況出現(xiàn)。3.8.2在手冊實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。4 質(zhì)量管理體系要求4.1總要求本公司按照質(zhì)量管理體系的框架圖建立，形成文件并實(shí)施、維持、不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，本公司將按照ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量管理體系文件中管理一下六個(gè)過程：4.1.1識別

5、質(zhì)量管理體系所需的過程。如圖A所示.4.1.2確定了這些過程的順序和相互作用。4.1.3確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對過程的控制。4.1.4確保取得體系運(yùn)作并監(jiān)控過程的所有必須材料（如人力，財(cái)務(wù)，辦公設(shè)施等）4.1.5 通過管理評審，部審核，顧客滿意度測量，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行情況。質(zhì) 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進(jìn)管理職責(zé)顧客要求顧客滿意測量、分析與改進(jìn)資源管理輸出產(chǎn)品輸入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 圖A對監(jiān)視，測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的順序和對其持續(xù)改進(jìn)。4.2

6、文件控制程序4.2.1目的 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新貨最有效版本。4.2.2 適用圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。4.2.3 職責(zé) 4.2.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)頒布。4.2.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的更新編制工作以與工作性文件的批準(zhǔn)。4.2.3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收與外來文件的獲取4.3 文件受控狀況1）質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)該編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制；2）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與

7、適宜的；3）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)在修訂狀態(tài)得到識別；4)確保在適宜出克獲得適用文件的有關(guān)版本； 5)確保文件容清晰，易于識別；6)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，請對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。4.3 記錄控制程序4.3.1應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4.3.2記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。應(yīng)編制形成記錄的程序。4.3.3規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)。檢索、保存期限和處置所需的控制。*相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序5 管理職責(zé)1) 由公司總經(jīng)理對各部門開展相關(guān)

8、的質(zhì)量管理活動(dòng)作出承諾，并就滿足顧客以與法律法規(guī)要求的重要性與公司各級員工進(jìn)行溝通。以確保實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。2) 管理代表建立并實(shí)施符合國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針的有效實(shí)施和目標(biāo)達(dá)成。3) 公司總經(jīng)理將定期進(jìn)行管理評審，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量方針和目標(biāo)有效實(shí)施，持續(xù)的滿足顧客和各收益方的要求。4) 為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理明確以下容：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司靠顧客生產(chǎn)，應(yīng)通過建立顧客檔案，問卷調(diào)查，分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，與不斷了解顧客的期望，滿足顧客需求，并以此為公司自身發(fā)展最高目標(biāo)。

9、5.1 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針： 客戶滿意，質(zhì)量第一 服務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)其涵是：公司將嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求與食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行部管理，采取措施減少不安全食品的風(fēng)險(xiǎn)，并保證食品在整個(gè)烹飪過程中的安全，創(chuàng)新服務(wù)理念，持續(xù)改進(jìn)，全員齊心協(xié)力，最終達(dá)到消費(fèi)者對提供的產(chǎn)品與服務(wù)的滿意。5.2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)如圖B 所示：部門目標(biāo)容統(tǒng)計(jì)方法目標(biāo)值備注管理部培訓(xùn)達(dá)成率=年度實(shí)際培訓(xùn)課程數(shù)年度應(yīng)培訓(xùn)課程數(shù)100%業(yè)務(wù)部客戶滿意分?jǐn)?shù)=所有客戶實(shí)際調(diào)查平均分?jǐn)?shù)80分以上顧客投訴=每月客戶投訴案件每月3件以下采購部檢驗(yàn)食材合格率=實(shí)際檢驗(yàn)合格批數(shù)應(yīng)檢驗(yàn)總批數(shù)100%廚務(wù)部餐飲計(jì)劃達(dá)成率=每月實(shí)際完成

10、數(shù)每月餐飲計(jì)劃總數(shù)95%餐飲設(shè)備維護(hù)率=正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)95%食品加工合格率=成品合格批數(shù)成品總批數(shù)100% 圖B5.3 組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖如圖C所示：總經(jīng)理管理者代表倉庫管理部業(yè)務(wù)部廚務(wù)部采購部圖C各部門職責(zé)說明書：部門職責(zé)說明書總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。2. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。3. 負(fù)責(zé)任命管理者代表。4. 負(fù)責(zé)主持管理評審，定期審查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與其適用性。5. 負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)劃。6. 負(fù)責(zé)提供本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所需的各類資源。管理者代表1. 按照ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)建立，推行和維持質(zhì)量管理體系。2. 監(jiān)督檢查并與時(shí)向最高管理者

11、報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以作為評審和改進(jìn)的基礎(chǔ)。3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部的聯(lián)絡(luò)工作。4. 確保整個(gè)組織提高對顧客要求的意識。管理部1. 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并主導(dǎo)實(shí)施。2. 負(fù)責(zé)公司對外接待以與公共關(guān)系工作。3. 公司人員、財(cái)產(chǎn)安全以與消防安全管理工作。4. 負(fù)責(zé)公司人力資源工作。5. 負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù)規(guī)劃和管理。6. 確保后勤工作和員工食宿順暢滿意。7. 負(fù)責(zé)ISO文件管理工作。8. 組織人員落實(shí)文案管理制度與各類管理表單執(zhí)行。9. 公司水電的正常供應(yīng)保障。10. 辦公用品和辦公設(shè)施的采購工作。11. 公司辦公設(shè)施的維護(hù)和修理。12. 完成臨時(shí)交辦的工作。廚務(wù)部1.

12、落實(shí)餐飲環(huán)境和日常工作。2. 全部物料進(jìn)出管控。3. 公司餐飲設(shè)備的保養(yǎng)。4. 食譜計(jì)劃安排和協(xié)調(diào)。5. 負(fù)責(zé)原料檢查、加工和成品菜檢驗(yàn)工作。6. 負(fù)責(zé)不合格品處理與記錄工作。7. 負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作。業(yè)務(wù)部1. 建立顧客檔案。2. 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和結(jié)果分析。3. 與時(shí)反饋調(diào)查信息與顧客需求給相關(guān)部門。4. 完成臨時(shí)交辦的工作。采購部1. 收集供應(yīng)商信息。2.3. 負(fù)責(zé)食品用料的采購工作。4. 對采購的食材進(jìn)行質(zhì)量，數(shù)量的跟進(jìn)。5.4 職能分配表 如圖D所示：職能部門ISO9001標(biāo)準(zhǔn)體系領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表管理部廚務(wù)部采購部業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注

13、焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)和權(quán)限管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量、分析和改進(jìn)顧客滿意部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量部合格產(chǎn)品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn) ： 表示主管部門 ：表示配合部門 圖D5.5 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所規(guī)定的組織結(jié)構(gòu)圖以與職能分配表，確定了各級崗位職責(zé)和權(quán)限，并在公司部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件說明書。5.6 管理評審5.61 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管

14、理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司發(fā)生出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮證據(jù)管理評審。1） 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。2） 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化。3） 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)掖瓮对V同一環(huán)節(jié)。4） 預(yù)防和糾正錯(cuò)誤的狀況5） 改進(jìn)的建議。5.6.2管理評審計(jì)劃1.管理評審目的 2.管理評審依據(jù) 3.管理評審時(shí)間 4.管理評審地點(diǎn) 5.管理評審參加人員 6.管理評審容5.6.3管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，會議中，公司總經(jīng)理作出管理評審活動(dòng)的執(zhí)行決議，并做成“管理評審記錄

15、”。評審的執(zhí)行決議應(yīng)該包括與管理評審輸入相關(guān)容對應(yīng)的有關(guān)措施和決議。主要包括：公司質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進(jìn)措施或決定。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。為滿足相關(guān)部門通才的資源需要的決議或措施。5.6.4 對于管理評審分析的不符合或潛在不符合。由總經(jīng)理或其授權(quán)人分發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5.6.5 對于管理評審提出重大改進(jìn)建議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)。5.6.6 管理評審記錄由辦公室依據(jù)記錄控制程序進(jìn)行整理，并歸檔保存。5.6.7 相關(guān)文件

16、改進(jìn)控制程序和記錄控制文件。 6 資源提供6.1 資源提供為了確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，總經(jīng)理與相關(guān)部門在日常工作中應(yīng)確認(rèn)并提供工作所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客需要，從而增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源制定人力資源管理程序，規(guī)定本公司開展人力資源的方法和流程。其中，總了解授權(quán)管理部從事公司所需人員的招聘、委派工作。6.2.1 管理部一根據(jù)公司崗位需要，定期嚴(yán)峻部門崗位職責(zé)的根據(jù)方案。6.2.2 確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須要的能力。對新入職或轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行傷感培訓(xùn)，培訓(xùn)與格后方可上班。所有的教育培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)保持相應(yīng)的教育培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施通

17、過制定設(shè)備設(shè)施管理程序，規(guī)定對設(shè)備的管理方法和要求，以確保設(shè)備保持正常的制造能力。對設(shè)備的維護(hù)包括使用部門的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境 公司為了確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的因素進(jìn)行考慮，預(yù)防工作環(huán)境對人和物不利。從而間接影響產(chǎn)品的符合性。具體如下;6.4.1提供適宜的辦公場所，根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理配置，配置相應(yīng)的幫設(shè)施。6.4.2定期組織對所以辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，清楚死角。確保辦公場所清潔舒適，物品擺放有序，標(biāo)識正確，易于查找。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參與產(chǎn)品在制造前，廚務(wù)部應(yīng)需要制作相應(yīng)的作用流程、生產(chǎn)指令和作業(yè)指導(dǎo)書，針對產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定

18、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門按客戶合同評審程序的要求，對客戶的明確要求與潛在需求予以確定，對不明確的容會同檢驗(yàn)室與客戶進(jìn)行溝通。在明確客戶要求時(shí)須注意：1）明示的要求，包括實(shí)用性、交付和售后支持上的要求。2）顧客雖未明示，但其確實(shí)規(guī)定的貨預(yù)期使用必需的要求。3）與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括法律和法規(guī)的要求。4）本公司制造合格產(chǎn)品所需的相關(guān)要求。7.3 本公司對7.3條款已作刪減，本刪減將不影響體系的符合性、充分性、有效性。7.4 采購控制程序7.4.1采購應(yīng)尋找有能力制造本公司所需物料的供應(yīng)商/外包商，必要時(shí)，要求供應(yīng)商送樣或提供物料合格的相關(guān)記錄或報(bào)告，并且由檢驗(yàn)

19、室對食材或相關(guān)檢測記錄進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。7.4.2只有合格的供應(yīng)商，采購人員才能將其納入合格供應(yīng)商名錄中，予以登陸和管制。合格供應(yīng)商應(yīng)該滿足以下基本要求：1）能提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。2）為合法的加工商。3）價(jià)格合理，服務(wù)周到。在采購作業(yè)時(shí)所選擇的供應(yīng)商，采購食材時(shí)，應(yīng)從合格的供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商：詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。供應(yīng)商每年進(jìn)行一次重新評價(jià)，不合格的將進(jìn)行刪除。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)過程控制程序本公司在策劃和受控的途徑下進(jìn)行生產(chǎn)加工和服務(wù)提供，由購進(jìn)食材并提供給廚房進(jìn)行加工，加工完成后由班長進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格方可出餐。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確認(rèn)事后對產(chǎn)品的監(jiān)視

20、和測量不能驗(yàn)證或過程結(jié)果不能得到充分驗(yàn)證時(shí)以與過程的缺陷在使用產(chǎn)品過程中才能表現(xiàn)出來時(shí)，這種過程叫特殊過程。經(jīng)識別本公司無特殊過程。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性控制程序通過制定產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序，規(guī)定對產(chǎn)品料號、制作日期、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)示，以有利相關(guān)追溯活動(dòng)開展的流程和方法。主要包括：1）檢驗(yàn)合格的食材，由倉庫貼示食材標(biāo)簽并且進(jìn)行儲存管理。2）產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)制造記錄、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。3）客戶投訴時(shí)，廚務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品留樣與日期進(jìn)行追溯作業(yè)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)顧客提供其財(cái)產(chǎn)供控制或使用時(shí)，應(yīng)予以愛護(hù)。組織應(yīng)確保對顧客提供使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的客供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識，

21、保護(hù)和維護(hù)。對顧客提供的財(cái)產(chǎn)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失，損壞或不適用的情況下，應(yīng)予以記錄并告知顧客。本公司顧客財(cái)產(chǎn)包括：食品加工、用餐場所、加工設(shè)備、工具等，由廚務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一管控。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)通過制定監(jiān)視和測量裝置管理程序，規(guī)定對檢測儀器、工具的控制方法。其中的主要容包括：1）檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對公司所有檢測儀器進(jìn)行編號管理，并建立檢測儀器一覽表。2）儀器的校正周期由檢驗(yàn)室根據(jù)檢測儀器的使用頻率來確定。3）檢測設(shè)備的人員必須將股票專門培訓(xùn)且考核與格后方可從事作業(yè)。4）儀器的校正作業(yè)又檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)。校正后，檢驗(yàn)室應(yīng)對被校的檢測儀器進(jìn)行判定并制作相應(yīng)記錄。校正報(bào)告與相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。 5）主設(shè)備投入正常工作前

22、，應(yīng)由檢驗(yàn)室對其進(jìn)行確認(rèn)。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則為了確保公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)性改進(jìn)以與驗(yàn)證產(chǎn)品和過程的適用性，制定了測量，監(jiān)視，分析以與持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)規(guī)定并做明確的計(jì)劃來實(shí)施和維持。 明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法與其適用圍。8.2 為了達(dá)到策劃的結(jié)果，本公司編制了如下文件：顧客滿意度測量、部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、不合格品的控制程序、手機(jī)分析程序、糾正/預(yù)防措施控制程序。8.2.1 顧客滿意度測量按照顧客滿意度管理程序的要求，對活動(dòng)顧客滿意度信息，業(yè)務(wù)部應(yīng)對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并采取相關(guān)措施，以達(dá)成顧客滿意。 8.2.2 部審核制定部審核管理程序，對于開展部審核活動(dòng)計(jì)劃和流程

23、做出明確規(guī)定。其主要容包括：1）明確審核小組成員資格，審員在審核過程中不能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。2）知道審核計(jì)劃時(shí)，審核人員應(yīng)按ISO9001：:2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件以與左右規(guī)等文件容、客戶要求以與適用的法律法規(guī)昨晚審核依據(jù)。對于上次審中發(fā)現(xiàn)的不符合的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)該列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核容。3）改善常規(guī)部質(zhì)量審核的頻率為至少一年一次。當(dāng)有需要時(shí)，由管理者代表提出提高審核的頻率。4）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以記錄，并通知被審核單位。5)審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。6）在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)制定改善措施，并由審核小組指定人員等其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)

24、。8.2.3 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3.1 制定檢驗(yàn)操作規(guī)，以規(guī)定對進(jìn)材以與成品的檢驗(yàn)流程和方法。8.2.3.2 檢驗(yàn)室檢查人員應(yīng)該按照檢驗(yàn)操作規(guī)的要求對各類食材進(jìn)行檢驗(yàn)。只有判定合格或允許特采的食材，方可入庫存放。8.2.3.3 無法檢驗(yàn)采購的食材，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的建議報(bào)告，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。8.3 不合格品的控制程序知道不合格品的控制程序，明確規(guī)定對各類不合格品的處置權(quán)限、準(zhǔn)則和方法。其主要容包括：1）不合格品應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域存放。2）標(biāo)示的合格品，未做適當(dāng)?shù)奶幚砬?，不得使用或交付?）對不合格品的處理方式包括退貨、返工，修理、特采、報(bào)廢等。4）返工處理的不合格品

25、，檢驗(yàn)室應(yīng)重新對其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可將其交付顧客。5）對于不合格品的不合格容以與所采取的相關(guān)措施容，相關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品在交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員按不合格性質(zhì)等產(chǎn)品以與顧客利益的影響程度共同商討對策。本公司發(fā)現(xiàn)交付后不合格品的出來措施為：1）退貨，返工，返修。2）降級降價(jià)處理。3）補(bǔ)貨。4）報(bào)廢。8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的方法和要求，主要容包括：相關(guān)部門應(yīng)該按照部門助理目標(biāo)的要求收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定該部門助理策劃的適用性和有效性，并針對不能達(dá)到目標(biāo)要求的項(xiàng)目采取需要的糾正預(yù)防措施。相關(guān)部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)包括相關(guān)過程監(jiān)視和測量活動(dòng)以與其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。如：1)顧客投訴以與對公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。2)相關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀況。3)過程和產(chǎn)品的特性以與其發(fā)展的趨勢，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。4）供應(yīng)商按規(guī)定要求提供合格產(chǎn)品的狀況。相關(guān)部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，應(yīng)對相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部門的數(shù)據(jù)特性要求采用適當(dāng)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)方