企業(yè)質(zhì)量管理體系核查表

1、企業(yè)質(zhì)量管理體系核查表項目子項項目額子 項 核查 內(nèi)容子項注序額定備內(nèi)評分得號定分分容分一、質(zhì)量管理（15 分）1、建立了質(zhì)量管理體系，有對其作充分闡述的經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并受控的質(zhì)量手冊。2質(zhì)2、質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、有關(guān)質(zhì)量記錄表格等）內(nèi)容規(guī)范、全面、31量符合企業(yè)生產(chǎn)要求，各項制度健全。15管3、企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)明確并能堅持貫徹執(zhí)行，質(zhì)量管理納入了工作議事日程。3理4、質(zhì)量管理體系有效運行，有管理評審制度及執(zhí)行見證。35、有質(zhì)量分析會議記錄，有措施、有落實見證。4二、技術(shù)管理（15 分）1 、產(chǎn)品設(shè)計由具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)，設(shè)計文件依據(jù)現(xiàn)行有效的

2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制。62、生產(chǎn)圖紙繪制符合國家標(biāo)準(zhǔn),各項技術(shù)文件能達(dá)到設(shè)計要求,能指導(dǎo)工人操作,審批手續(xù)完備 ,修改有制技度。4術(shù) 1513、各部門、各車間使用的同一零部件的技術(shù)資料完全一致。管理4、圖紙、工藝文件、檢測記錄等技術(shù)資料歸檔及時、完整，符合檔案管理規(guī)定。3備注：鼓勵企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，有創(chuàng)新產(chǎn)品并經(jīng)水利部新產(chǎn)品鑒定的，可加2 分。2項目序內(nèi)額子項核查內(nèi)容子項項目子項備注額定得評分號容定分分分三、生產(chǎn)過程管理（40 分）設(shè)1 、設(shè)備專管率為 100% ，完好率在 85% 以上，設(shè)備有臺帳，有表明狀態(tài)的標(biāo)識。備2 、設(shè)備配置符合工藝和精度要求，種類、數(shù)量滿足生產(chǎn)需要。1與12工3 、工藝裝備有

3、臺帳，精度滿足要求，保管良好。裝4 、設(shè)備與工裝有管理制度，有維修、保養(yǎng)計劃，并有執(zhí)行見證。1 、企業(yè)對生產(chǎn)制造過程應(yīng)制定相應(yīng)的工藝文件。工2 、對產(chǎn)品的關(guān)鍵工序及特殊過程應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書，有執(zhí)行見證。2103、產(chǎn)品防腐蝕施工由具備水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕專業(yè)施工能力的企業(yè)承擔(dān)。藝4、零部件、焊縫返修工序應(yīng)在受控范圍內(nèi)（有制度、工藝和記錄）。質(zhì)1、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人質(zhì)量意識強(qiáng)，有行使否決權(quán)的見證。2312、各工序質(zhì)檢人員配備齊全，質(zhì)檢人員熟悉所檢工序的參數(shù)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。檢3 、有產(chǎn)品過，程（半成品、成品等）的檢驗記錄；記錄填寫規(guī)范，內(nèi)容完整；并有質(zhì)量情況統(tǒng)計資料。安1 、現(xiàn)場光線充足，道路暢通，原材料、設(shè)備、

4、器具、工件擺放整齊、清潔。全和2 、企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等4文6應(yīng)配備消防器材，對易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。明、原材料、成品、半成品、返修品、廢品等應(yīng)分類存放，并有標(biāo)識。3生產(chǎn)34323322246222項目子子項序 內(nèi)額子 項 核查 內(nèi) 容目備 注項項得號容定分四、銷售服務(wù)（8 分）銷1、有用戶服務(wù)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，有售后服務(wù)制度，銷售檔案齊全、完整，有用戶訪問見證。41售8服2、用戶意見處理及時，有用戶意見登記、處理意見、處理結(jié)果。4務(wù)五、計量管理（12 分）計1、有完善的制度（包括入庫驗收、維修保養(yǎng)、報廢制度等），

5、并有完整的執(zhí)行記錄。32、計量器具有專人管理，有臺賬。21量12管3、計量器具配備齊全，其性能和精度能滿足生產(chǎn)需要。3理4、計量器具應(yīng)按計量法律、法規(guī)進(jìn)行周期檢定，在有效期內(nèi)并有標(biāo)識。4六、物資管理（10 分）1、原材料、外協(xié)件、外購件應(yīng)有質(zhì)量控制制度，有供方動態(tài)評價記錄。22、原材料到貨、發(fā)放、回收有制度，有材質(zhì)證明，有確認(rèn)標(biāo)記，并與存檔資料相符，具備可追2物溯性。資1103、外協(xié)件委托合同應(yīng)標(biāo)明技術(shù)要求和檢驗要求，有復(fù)檢記錄。2管4、主要外購件應(yīng)有合格證、說明書，規(guī)格型號符合要求。2理5、焊材等特殊材料的存放、濕度、溫度等應(yīng)滿足要求。2水利工程啟閉機(jī)使用許可證核查匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品型式及規(guī)格：審查內(nèi)容規(guī)定核查結(jié)果備注一、基本條件滿足二、質(zhì)量管理體系額定分（ 100 分）核查得分（分）（一）質(zhì)量管理15（二）技術(shù)管理15（三）生產(chǎn)過程管理40（四）銷售服務(wù)8（五）計量管理12（六）物資管理10核查結(jié)論：核查組長簽字：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：(公章 )年月日年月日核查組成員簽名注：