設(shè)計(jì)部控制程序表格質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系

1、設(shè) 計(jì) 控 制 程 序各 表 格項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表號(hào)：JL20 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人顧 客編制時(shí)間計(jì)劃審批人產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求：專 業(yè)設(shè)計(jì)人校對(duì)人審核人進(jìn)度控制平面圖立面圖效果圖至至至設(shè)計(jì)評(píng)審日 期設(shè)計(jì)驗(yàn)證日 期設(shè)計(jì)確認(rèn)日 期備 注有無外包內(nèi)容等：計(jì)劃修改原因：修改內(nèi)容及要求：編制人/日期審批人/日期注：本表由項(xiàng)目（方案）負(fù)責(zé)人填寫并交設(shè)計(jì)部歸檔，長(zhǎng)期保存。設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表表號(hào)：JL21 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人顧 客設(shè)計(jì)依據(jù)：（委托設(shè)計(jì)任務(wù)書，有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等）產(chǎn)品質(zhì)量特性：（功能性、可信性、安全性

2、、可實(shí)施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性、時(shí)間性）設(shè)計(jì)輸出的深度和格式要求：以往類似設(shè)計(jì)的成功經(jīng)驗(yàn)和改進(jìn)信息：需重點(diǎn)解決的問題及其方法、手段：評(píng)審意見審批人/日期：注：1、本表由項(xiàng)目審核人負(fù)責(zé)編制。 2、本表由項(xiàng)目（方案）負(fù)責(zé)人交設(shè)計(jì)部歸檔，長(zhǎng)期保存。第頁共頁校對(duì)文件及圖紙審核記錄單審定表號(hào)：JL22 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱顧 客頁 碼校對(duì)/審核/審定意見修改情況驗(yàn)證校對(duì)人: 年 月 日審核人: 年 月 日審定人: 年 月 日擬稿人: 年 月 日設(shè)計(jì)人: 年 月 日修改人: 年 月 日注：本表由項(xiàng)目（方案）負(fù)責(zé)人交設(shè)計(jì)部歸檔，長(zhǎng)期保存。圖紙交接確認(rèn)表表號(hào)：JL23 版次/修改碼（A/

3、0） 編號(hào)：項(xiàng)目名稱業(yè) 主項(xiàng)目編號(hào)負(fù) 責(zé) 人日期圖紙名稱數(shù)量業(yè)主簽字/日期備注：設(shè)計(jì)變更單表號(hào)：JL24 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：項(xiàng)目名稱圖 號(hào)原設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容:變更后的工作內(nèi)容：原設(shè)計(jì)預(yù)算數(shù):變更后預(yù)算數(shù):變更原因說明：變更依據(jù)：審核意見：審核人/日期：審批意見：審批人/日期：申請(qǐng)人/日期：設(shè)計(jì)人員簽署資質(zhì)資格確認(rèn)表表號(hào)：JL25 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：職責(zé)簽署資質(zhì)簽署資質(zhì)的必備條件審定審核校核設(shè)計(jì)制圖制表人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：受控文件清單表號(hào)：JL01 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文 件 和 資 料 標(biāo) 題受 控 號(hào)份 數(shù)部門：收 文 暨 分 類 登 記 表

4、表號(hào)：JL03 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)收文日期收文號(hào)發(fā)文單位/部門文件名稱/編號(hào)份數(shù)簽收人文件類別收 文 暨 分 類 登 記 表表號(hào)：JL03 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)收文日期收文號(hào)發(fā)文單位/部門文件名稱/編號(hào)份數(shù)簽收人文件類別傳 閱 單表號(hào)：JL04 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：文件名稱/編號(hào)收文號(hào)領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：傳 閱 單表號(hào)：JL04 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：文件名稱/編號(hào)收文號(hào)領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：文件更改申請(qǐng)表表號(hào)：JL05 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：更改文件名稱文 件 編 號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改

5、原因：申請(qǐng)人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人： 日期：主管部門審查意見： 簽名： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：簽名： 日期：文 件 修 訂 記 錄 表表號(hào)：JL06 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：頁碼章 節(jié)更 改 內(nèi) 容日 期更改通知單號(hào)記錄清單（ 類）表號(hào)：JL07 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)記 錄 名 稱編號(hào)保管期限相關(guān)部門部門： 編制人/日期：管理評(píng)審計(jì)劃表號(hào)：JL08 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容：參加部門人 員評(píng)審匯報(bào)材料審核人/日期：審批人/日期：編制人/日期：管 理 評(píng) 審 報(bào) 告表號(hào)：JL09 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：主

6、持人評(píng)審日期評(píng)審綜述：評(píng)審結(jié)論：需改進(jìn)的項(xiàng)目：審核人/日期：審批人/日期：編制人/日期：職 位 說 明 書表號(hào)：JL10 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：職位名稱所屬部門直屬上級(jí)工作職責(zé)：任職資格：教育背景：培訓(xùn)經(jīng)歷：經(jīng) 驗(yàn)：技能技巧：態(tài) 度：工作條件工作場(chǎng)所： 環(huán)境狀況： 危 險(xiǎn) 性： 崗 位 任 職 資 格 確 認(rèn) 表表號(hào)：JL11 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)姓名部門崗位資格評(píng)定情況是否勝任崗位學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗(yàn) 教育培訓(xùn) 其他： 是否，建議： 學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗(yàn) 教育培訓(xùn) 其他： 是否，建議： 學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗(yàn) 教育培訓(xùn) 其他： 是否，建議： 學(xué)歷 崗位技能 工

7、作經(jīng)驗(yàn) 教育培訓(xùn) 其他： 是否，建議： 學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗(yàn) 教育培訓(xùn) 其他： 是否，建議： 評(píng)價(jià)人/日期： 審批人/日期： 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 表號(hào)：JL12 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：主辦部門日 期地 點(diǎn)培 訓(xùn) 項(xiàng) 目課 時(shí)教 師審批人/日期： 編制人/日期：培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 表表號(hào)：JL13 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)事項(xiàng)說明： 審核意見：審批意見：備注：填表人/日期：培訓(xùn)考核記錄表號(hào)：JL14 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)主 講 人序號(hào)姓名性別考核方式（筆試、口試、心得報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)操作）考核結(jié)果/

8、分?jǐn)?shù)編制人/日期： 審批人/日期：年 度 工 作 考 核 表表號(hào)：JL15 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：姓 名崗位職務(wù)學(xué) 歷職 稱考核事項(xiàng)考勤理論水平業(yè)務(wù)能力工作效率工作成果職業(yè)素質(zhì)遵紀(jì)守法優(yōu)良中差考核建議提升 續(xù)聘 轉(zhuǎn)崗 解聘 再教育考核結(jié)果 勝任 不勝任考評(píng)人/日期領(lǐng)導(dǎo)批示/日期員 工 檔 案表號(hào)：JL16 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：姓 名性 別出 生年 月學(xué) 歷職 稱崗 位資 格工作經(jīng)歷職務(wù)/工種培訓(xùn)經(jīng)歷證書編號(hào)顧客反饋意見登記表表號(hào)：JL38 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)時(shí)間顧客名稱（業(yè)主）意見內(nèi)容記錄人落實(shí)情況備注填表人/日期：顧客滿意度調(diào)查表表號(hào)：JL39 版次/修改碼

9、（A/0） 編號(hào)：客戶單位： 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目完成時(shí)間： 評(píng)價(jià)日期：評(píng)價(jià)項(xiàng)目很滿意（100%）滿意（80%）合格（60%）不滿意（0）一、使用說明資料敘述內(nèi)容（A）裝訂質(zhì)量（C）二、圖樣標(biāo)識(shí)內(nèi)容完整（A）定位（A）印刷質(zhì)量（C）三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（B）準(zhǔn)確度（A）四、工程完成按時(shí)完工（A）工程質(zhì)量（A）安全生產(chǎn)（A）文明施工（A）五、項(xiàng)目配套設(shè)施功能（B）適用性（B）六、服務(wù)技術(shù)支持、培訓(xùn)（B）對(duì)投拆的處理（B）配合與溝通（B）七、交付按合同及時(shí)交付（B）相關(guān)說明完好性（B）注：A類科目每項(xiàng)滿分80分，B類科目每項(xiàng)滿分60分，C類科目每項(xiàng)滿分20分，每個(gè)項(xiàng)目滿意度總分100分。計(jì)算時(shí)以每類科目的滿分乘

10、以顧客評(píng)價(jià)的對(duì)應(yīng)滿意度欄的得分比例后，各科目匯總后得顧客評(píng)價(jià)滿意度分。顧客滿意度評(píng)定匯總表表號(hào)：JL40 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱使 用說 明資料圖 樣 標(biāo) 識(shí)數(shù) 據(jù)工 程完 成項(xiàng) 目配 套設(shè)施服 務(wù)交 付合 計(jì)敘述內(nèi)容裝訂質(zhì)量?jī)?nèi)容完整定位印刷質(zhì)量結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確度按時(shí)完工工程質(zhì)量安全生產(chǎn)文明施工功能適用性技術(shù)支持培訓(xùn)投訴處理配合溝通按合同及時(shí)交付相關(guān)說明完好性匯總?cè)耍?日期：環(huán)境因素臺(tái)帳表號(hào)：JL41 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：區(qū)域/場(chǎng)所：編號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境因素評(píng)價(jià)評(píng)分判定是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注程度重

11、要環(huán)境因素清單表號(hào)：JL42 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：區(qū)域/場(chǎng)所：編號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)控制措施計(jì)劃制度規(guī)定教育培訓(xùn)管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案危險(xiǎn)源臺(tái)帳表號(hào)：JL43 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：?jiǎn)挝唬壕幪?hào)作業(yè)活動(dòng)對(duì)職業(yè)健康安全存在危害的事件可能導(dǎo)致的傷害狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)LECD重大危險(xiǎn)源清單表號(hào)：JL44 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：?jiǎn)挝唬簜Ψ绞街?大 危 險(xiǎn) 源 名 稱控 制 措 施 計(jì) 劃安全交底運(yùn)行控制專項(xiàng)方案管理方案應(yīng)急預(yù)案 法律法規(guī)和其他要求清單表號(hào)：JL45 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱實(shí)施日期適用條款應(yīng)

12、急演習(xí)記錄表號(hào)：JL46 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：演習(xí)地點(diǎn)日 期指 揮 人參加人數(shù)資源配備1.交通資源：2.通訊資源：3.應(yīng)急工具：4.急救資源：5.其它：演習(xí)目的、內(nèi)容：演習(xí)過程：演習(xí)小結(jié)：存在問題及整改措施：附件：填表人/日期： 審批人/日期：內(nèi) 審 計(jì) 劃表號(hào)：JL47 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員組長(zhǎng)：組員：（第一組）（第二組）審 核 日 程 安 排 及 審 核 事 項(xiàng)日期時(shí)間第一組第二組注：1、當(dāng)審核到自己所在部門時(shí)，該內(nèi)審員接受審核，不得審核自己的工作。2、標(biāo)準(zhǔn)/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等過程審

13、核在各部門均要取證。編制人/日期： 審批人/日期：內(nèi) 審 檢 查、記 錄 表表號(hào)：JL48 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)文件條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀事實(shí)描述判定編制人： 年 月 日 審批人（內(nèi)審組長(zhǎng)）： 年 月 日 不 合 格 項(xiàng) 報(bào) 告表號(hào)：JL49 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實(shí)描述： 不符合文件條款： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合項(xiàng)性質(zhì)：體系性（ ） 實(shí)施性（ ） 效果性（ ）糾正措施： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 受審核方主管/日期：內(nèi)審員/日期批準(zhǔn)人/日期糾正措施驗(yàn)證情況： 審核員/日期：內(nèi) 審 報(bào) 告表號(hào)：JL

14、50 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：審核組長(zhǎng)審核日期審核組員審核目的審核范圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報(bào)告編號(hào)審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（可附頁）：編制： （內(nèi)審組長(zhǎng)）日期：批準(zhǔn)： （管理者代表）日期：記錄清單（管理體系類）表號(hào)：JL07 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保管期限相關(guān)部門1受控文件清單JL-013年綜合部/各部門2收文暨分類登記表JL-033年綜合部/各部門3文件更改申請(qǐng)表JL-053年各部門4文件修訂記錄表JL-063年各部門5記錄清單（ 類）JL-073年安監(jiān)部/各部門6培訓(xùn)申請(qǐng)表JL-133年各部門7培訓(xùn)考核記錄JL-143年綜合部/各部門8標(biāo)書/合同登記表JL-173年計(jì)劃部、設(shè)計(jì)部9項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃JL-203年設(shè)計(jì)部10設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表J