規(guī)章制度落實(shí)情況

1、規(guī)章制度落實(shí)情況規(guī)章制度落實(shí)情況篇一：管理制度的建立及執(zhí)行情況的匯報管理制度的建立及執(zhí)行情況的匯報眾所周知，物業(yè)管理作為房地產(chǎn)開發(fā)的延續(xù)和售后服務(wù)，亦逐漸形成了一個不可替代的新興行業(yè)分支，并逐步在人們心目中占有一席之地，和人們的生活息息相關(guān)、密不可分。近年來，隨著人們對物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)的關(guān)注度不斷上升，國泰南園物業(yè)企業(yè)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展，客觀上要求企業(yè)管理要跟上業(yè)主服務(wù)需求的變化，必須要加強(qiáng)物業(yè)管理規(guī)范化、物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。為此，從201X起，國泰南園物業(yè)即認(rèn)真研究這一課題， 制定長遠(yuǎn)的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 聘請北京國貿(mào)酒店物業(yè)的專家作指導(dǎo)，廣泛發(fā)動員工掀起一場以“建章立制，規(guī)范管理”為主題的提高企業(yè)管理

2、服務(wù)水平的運(yùn)動，并適時導(dǎo)入 IS9001:201X版和 IS9001：201X版質(zhì)量管理體系及IS14001:201X 環(huán)境管理體系，使企業(yè)各項工作做到有章可循，有法可依。為適應(yīng)規(guī)范管理要求，公司層面率先實(shí)施體制改革，首先理順管理體制，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理要求，全面貫徹總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理室作為經(jīng)營班子，與董事會簽訂年度管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任書 全面負(fù)責(zé)物業(yè)公司的經(jīng)營和管理， 并進(jìn)一步完善職能部門的作用， 從自身特點(diǎn)出發(fā)， 設(shè)置市場開發(fā)部、 綜合管理部及、財務(wù)部、項目管理部、行政管理部構(gòu)成完備的監(jiān)管體系，采用矩陣式管理方法 , 充分發(fā)揮職能部門的作用， 通過公司職能部門對項目各項計劃、指標(biāo)、工作狀態(tài)進(jìn)行

3、指導(dǎo)、檢查和考核，以橫向和縱向聯(lián)系的管理方式，較好解決了企業(yè)運(yùn)營中分權(quán)與集權(quán)平衡問題， 使各個管理、業(yè)務(wù)部門之間相互協(xié)調(diào)和相互監(jiān)督， 提高企業(yè)的快速反應(yīng)機(jī)制， 大幅提升了工作效率，更加高效地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的工作目標(biāo)； 國泰南園物業(yè)的內(nèi)部管理制度的建立從公司成立之初就本著“系統(tǒng)、全面、適用”的原則，在工作中調(diào)整，在實(shí)踐中完善的指導(dǎo)思想，建立了一整套涵蓋領(lǐng)導(dǎo)制度，行政人事制度、財務(wù)管理制度、服務(wù)質(zhì)量保證制度及各崗位作業(yè)程序文件， 并打印成分冊， 發(fā)至每個部門及各作業(yè)員工手中并嚴(yán)格執(zhí)行。從 201X年開始，我司又在原有一系列管理規(guī)范的基礎(chǔ)上，實(shí)施了管理服務(wù)量化標(biāo)準(zhǔn) 、管理處目標(biāo)責(zé)任制、員工服務(wù)行為規(guī)范、職

4、員年度考評方案等規(guī)范性制 度文件，進(jìn)一步加強(qiáng)了制度的嚴(yán)肅性和可操作性。 在實(shí)際工作中， 為了全面提高管理服務(wù)水平 , 公司重點(diǎn)抓以下幾項制度落實(shí)：一、信息溝通及會議制度的建立與實(shí)施 貫徹“讓我們做得比您期待的更好” 的服務(wù)理念最根本的是強(qiáng)化內(nèi)部管理， 保持思想的高度統(tǒng)一，根據(jù)物業(yè)公司內(nèi)部溝通規(guī)定 ，公司堅持以多種形式強(qiáng)化信息溝通， 201X年 5 月，公司率先建立信息管理平臺即國泰南園物業(yè)辦公 A系統(tǒng)，網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)公司公共信息共享、 文件傳遞、通知公告等功能，實(shí)現(xiàn)辦公自動化， A 系統(tǒng)的投入使用，增強(qiáng)了信息交流，極大的提高了物業(yè)公司工作效率；另外，公司還每月定期召開一次辦公例會，由總經(jīng)理主持，研究

5、討論工作運(yùn)行情況及解決碰到的問題， 半年召開一次全員總結(jié)大會，針對年度目標(biāo)管理責(zé)任書分析總結(jié)完成情況，布置工作任務(wù)； 各物業(yè)管理處每周召開一次管理處工作會議， 傳達(dá)公司要求，分析研究管理處工作情況； 公司綜合管理部每月對各管理處學(xué)習(xí)和會議情況進(jìn)行檢查， 對檢查情況詳細(xì)記錄， 并在工作例會上進(jìn)行通報。另外還規(guī)定了各種質(zhì)量會議， 各部門不定期專題會議的各種類型與形式，形成了良好的溝通體系和確保了信息的暢通無阻， 為保證政令暢通和集全體員工的參與管理， 激發(fā)員工主人翁精神， 建立了體制保障。二、服務(wù)質(zhì)量控制制度的貫徹與實(shí)施 為規(guī)范內(nèi)部管理運(yùn)作，細(xì)化工作流程，確保向顧客提供優(yōu)質(zhì)、完善的服務(wù)， 201X

6、年 11 月，國泰南園物業(yè)成功導(dǎo)入 IS9001：201X國際質(zhì)量管理體系和IS14001:201X，并順利通過認(rèn)證，獲CNAS證書， 201X 年 11 月國泰南園物業(yè)成功導(dǎo)入IS9001：201X 國際質(zhì)量管理體系和 IS14001:201X，也順利通過認(rèn)證，獲CNAS證書，質(zhì)量體系成功導(dǎo)入，為蘇美物業(yè)提供了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理的平臺， 為品質(zhì)管理奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 物業(yè)管理服務(wù)工作面廣量大，如何保證服務(wù)質(zhì)量， 如何進(jìn)行過程控制是提高服務(wù)水平的首要問題，質(zhì)量體系的建立與完善， 從根本上把影響服務(wù)質(zhì)量的過程進(jìn)行程序化設(shè)計， 形成了各部門各崗位的程序文件作業(yè)指導(dǎo)書， 全面系統(tǒng)的對日常服務(wù)管理

7、工 作做出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使員工明確工作要求，掌握工作要領(lǐng)，大大提高了日常工作質(zhì)量， 也方便標(biāo)準(zhǔn)化檢查和考核。從而使工作質(zhì)量有了根本保障， 項目還以程序制度為培訓(xùn)內(nèi)容， 不斷對員工進(jìn)行培訓(xùn)， 深入員工服務(wù)質(zhì)量意識， 從而變被動的適應(yīng)制度要求向主動提高工作水平過渡， 從根本上保證了高水平的管理服務(wù)。 為了保證每個規(guī)定都得到確實(shí)的執(zhí)行， 綜合管理部安排相關(guān)人員對體系文件進(jìn)行培訓(xùn)， 把文件內(nèi)容貫徹落實(shí)下去， 要求各項工作都按照相關(guān)規(guī)定開展。并通過各部門自檢，上級對下級的定期、不定期檢查，綜合管理部的抽查等來規(guī)范各部門的有效實(shí)施。 綜合管理部按體系要求組織各部門進(jìn)行內(nèi)審工作， 由具有內(nèi)審資格的人員對各部門的

8、體系運(yùn)行情況進(jìn)行全面檢查， 對體系運(yùn)行過程中的不符合體系運(yùn)行的行為采取糾正和預(yù)防措施， 確保體系按照文件規(guī)定的要求運(yùn)行。 此類不符合體系的情形包括項目日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合及例行的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，各相關(guān)部門均按文件規(guī)定要求在期限內(nèi)實(shí)施了有效的糾正措施。整改完畢后，綜合管理部組織開展管理評審，各部門對本部門運(yùn)行體系的情況進(jìn)行總結(jié)， 并明確下階段需要解決的問題， 從而保證各部門在下一階段更好地開展工作。 另外，公司與質(zhì)量體系審核中心簽訂了每年對體系情況進(jìn)行監(jiān)查審核的技術(shù)服務(wù)合同， 從而更為專業(yè)地為體系的運(yùn)行提供技術(shù)支持和專業(yè)監(jiān)督， 確保公司沿著國際標(biāo)準(zhǔn)化的道路穩(wěn)步的發(fā)展。 體系運(yùn)行以來，各部門

9、均按照體系文件的要求開展工作，員工根據(jù)在實(shí)際工作中遇到的問題，操作上存在的困難，對質(zhì)量體系進(jìn)行了不斷的修改， 盡量減少文件的層次結(jié)構(gòu)， 使相關(guān)的管理體系更貼合實(shí)際操作，使管理體系的可操作性大大增強(qiáng)。三、受理訴求制度的建立與實(shí)施我們在下大力氣抓好管理規(guī)范的同時，十分重視傾聽業(yè)主的聲音，做好服務(wù)業(yè)主訴求的受理工作。我們堅持以服務(wù)業(yè)主為中心，以規(guī)范管理為目標(biāo)，以業(yè)主滿意為目的，堅持把服務(wù)業(yè)主放在第一位， 在服務(wù)中實(shí)施管理，在管理中體現(xiàn)服務(wù)，把服務(wù)貫穿于管理的每一個環(huán)節(jié)，實(shí)施于管理的全過程控制。根據(jù)質(zhì)量體系文件服務(wù)接待工作規(guī)程 管理服務(wù)量化標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件要求，我們制定實(shí)施了“ “三監(jiān)督”即“業(yè)主監(jiān)督、

10、政府監(jiān)督、社會監(jiān)督”。此外，我們重視企業(yè)品牌和企業(yè)信譽(yù)，重視精文明建設(shè)，注重營造建設(shè)文明小區(qū)的良好氛圍， 促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的提高規(guī)定對業(yè)主電話訴求的三天內(nèi)整改完畢； 對業(yè)主通過意見箱訴求的，一周內(nèi)整改完畢；對上門走訪中業(yè)主訴求的，在次月的 15 日前整改完畢；對問卷調(diào)查中業(yè)主訴求的，一個月內(nèi)整改完畢。在堅持上述四種聯(lián)系和受理業(yè)主訴求的基礎(chǔ)上， 我們還在各項目公開投訴電話號碼為業(yè)主提供更多的訴求空間和途徑。四、走回訪制度的建立與實(shí)施走回訪制度是為深入了解廣大業(yè)主的意見和建議的有效手段， 公司質(zhì)量管理體系全面規(guī)定了定期和不定期回訪業(yè)主制度，投訴處理工作規(guī)程業(yè)主溝通工作規(guī)程等系列文件中規(guī)定

11、各項目以電話、上門等多種形式每月的回訪不少于一次，對于意見征詢中響應(yīng)的業(yè)主及每次提供服務(wù)的業(yè)主要重點(diǎn)走訪，物業(yè)管理員每月走訪業(yè)主10 戶以上，并做好走訪記錄和統(tǒng)計分析。08 年國泰南園物業(yè)所屬十多個項目管理處根據(jù)各項目不同的特點(diǎn)，制定有針對性的走回訪計劃， 除其他形式回訪外， 管理員主動走訪業(yè)主累計達(dá) 1000 余次。對業(yè)主所有訴求落實(shí)到人，限時整改或?qū)嵤┓?wù)，之后逐一進(jìn)行回訪，由訴求業(yè)主評價簽名。 201X年各管理處共受理業(yè)主訴求并形成記錄的 820 次，實(shí)施整改項目 83 個，再回訪業(yè)主 726次，滿意和基本滿意680 次，占 9% ，比較全面徹底的了解了業(yè)主關(guān)注的主要問題，解決了部分業(yè)主

12、的實(shí)際困難，也接近了物業(yè)管理與業(yè)主的感情，增進(jìn)了相互理解。五、檢查考核制度的建立與實(shí)施 以項目管理處為單位全面實(shí)施績效考核是質(zhì)量管理活動的重要組成部分，對照年度績效考核責(zé)任書，員工績效考核管理規(guī)定 ，公司職能部門按每季、半年為周期，對管理處任務(wù)達(dá)成情況進(jìn)行計劃 考核，管理處對項目管理層進(jìn)行月度績效考核，從而形成一整套行之有效的考核制度體系， 客觀而公正的評價管理處及管理服務(wù)人員工作業(yè)績， 評價工作得失， 對照目標(biāo)找出存在的差距，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而有效的改進(jìn)工作； 日常工作中物業(yè)公司由綜合管理部牽頭， 以質(zhì)量管理體系作業(yè)規(guī)范為依據(jù)，對項目日常工作中服務(wù)形象、收費(fèi)情況、投訴處理、操作規(guī)范及

13、業(yè)主滿意度等指標(biāo)進(jìn)行檢查， 對各項目的管理服務(wù)狀況和計劃落實(shí)情況進(jìn)行檢查，公司每月組織一次單項檢查， 每季度組織一次交叉檢查，每半年組織一次全面檢查。 201X年我們就組織了 7 次系統(tǒng)的單項檢查， 4 次交叉檢查， 2 次全面檢查。每次檢查后召開專題分析會議，個別存在的問題提出整改措施和目標(biāo)要求， 并根據(jù)管理目標(biāo)責(zé)任制的各項計分標(biāo)準(zhǔn)和每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題給予扣分， 根據(jù)扣分情況在年終統(tǒng)計每個管理處管理目標(biāo)責(zé)任制的達(dá)標(biāo)情況， 在年終獎金中體現(xiàn)獎勵或處罰。六、服務(wù)形象規(guī)范管理制度及實(shí)施 07 年，公司全面導(dǎo)入 CI 系統(tǒng)，確立了“客戶需求是我們存在的唯一價值， 客戶滿意是我們追求的唯一目標(biāo)”的服

14、務(wù)理念，和“以人為本、以誠立信、追求卓越”的管理方針，規(guī)范統(tǒng)一了 VI 標(biāo)識，制定了形象系統(tǒng)使用規(guī)范 ，員工服務(wù)規(guī)范等一系列規(guī)范管理服務(wù)制度，規(guī)范各種行業(yè)規(guī)范。在統(tǒng)一文明用語上，要求所有接聽電話，統(tǒng)一使用“您好，我是南園物業(yè)×× ×管理處，請問有什么事需要我們幫忙嗎？”所有接待業(yè)主訴求，統(tǒng)一使用“您好，請坐，有什么事需要我們的幫忙？” 。并統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一持證掛牌上崗制度。公司所有管理人員、工作人員、保安隊員分夏、秋、冬三季統(tǒng)一服裝，管理人員、水電工、消防員全都是有上崗證、操作證或技術(shù)職稱證書，所有員工持牌上崗，極大的提升了企業(yè)整體形象。 七、財務(wù)管理及收費(fèi)制度的建

15、立與實(shí)施 結(jié)合公司的具體情況，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度， 制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度，財務(wù)內(nèi)部管理主要包括現(xiàn)篇二：規(guī)章制度執(zhí)行情況及建議 1 規(guī)章制度執(zhí)行情況及建議 自 201X 年 2 月 1 日公司規(guī)章管理制度 ，經(jīng)職工大會討論通過后實(shí)施。一、執(zhí)行情況：通過一年的實(shí)施執(zhí)行， 情況總體效果良好， 生產(chǎn)部各級工作人員都能遵守中心的各項規(guī)章制度， 盡職盡責(zé)，各崗位工作人員主動適應(yīng)規(guī)章管理制度，在工作中主動落實(shí)一崗雙責(zé)，進(jìn)行場地衛(wèi)生環(huán)境、設(shè)備設(shè)施隱患查找整改落實(shí)、 協(xié)調(diào)生產(chǎn)、杜絕違規(guī)違紀(jì)的操作和提高崗位技術(shù)能力等一系列的管理， ，基本杜絕違規(guī)行為，生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)并及時對各個部門人員履

16、行職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，對違章違紀(jì)嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)整改，強(qiáng)化現(xiàn)場管理，消除事故隱患，減少安全事故，切實(shí)保障安全生產(chǎn)，有效提高了公司形象。二、執(zhí)行存在問題：1 、從執(zhí)行情況來看，仍有一些違章違規(guī)現(xiàn)象不能杜絕，具體表現(xiàn)為：生產(chǎn)記錄不全面、生產(chǎn)安排不合理、未戴安全帽、未穿工作服、睡覺、安全意識不高、注意力不集中、生產(chǎn)現(xiàn)場雜亂、設(shè)備設(shè)施不能正常使用、工具擺放不整齊、當(dāng)班人員離崗、脫崗、睡崗、安全隱患不能及時排除、生產(chǎn)中突發(fā)問題不能及時解決，不聽從指揮、不服從安排、不遵守勞動紀(jì)律時有發(fā)生等。2 、職工普遍反映的問題 : 工作時間長，考勤嚴(yán)格，工作量大，績效工資比其他部門偏低；人員少加班多，得不到正常補(bǔ)休，也得不到加

17、班工資，甚至享受不了工齡假； 檢查組加強(qiáng)監(jiān)督檢查， 及時公平、 公開、公正處罰違章違紀(jì)人員； 同時對職工表現(xiàn)較好， 對中心有貢獻(xiàn)的，及時應(yīng)采用不同形式的鼓勵或獎勵， 鞭策廣大職工奮發(fā)向上， 創(chuàng)造更好的工作業(yè)績；設(shè)置多一臺考勤機(jī)，生產(chǎn)部倒班人員方便考勤；個別職工對崗位職責(zé)不明確，責(zé)任不十分清楚；三、分析原因：1 、規(guī)章制度教育宣傳培訓(xùn)不夠；2 、制度的執(zhí)行情況參差不齊、不夠嚴(yán)格，員工遵守規(guī)章制度的自覺性不高；3 、職工對制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識、理解不到位。4 、對各階層的執(zhí)行狀況不同。5 、檢查監(jiān)督考核和獎罰措施相結(jié)合不夠嚴(yán)格。四、建議的整改措施：1 、 加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)教育宣傳培訓(xùn)， 提高員工對制度落

18、實(shí)重要性的認(rèn)識和養(yǎng)成遵章守紀(jì)習(xí)慣。2 、做好規(guī)章制度的修訂和完善工作。 。3 、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行規(guī)章制度的表率作用。4 、明確職責(zé)，細(xì)化分工，進(jìn)行嚴(yán)格的考核和獎罰。責(zé)任部門進(jìn)行嚴(yán)格的考核和獎罰。5 、加大監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化責(zé)任追究。篇三：關(guān)于管理制度執(zhí)行情況專項檢查情況的通報 中煤平朔集團(tuán)有限公司部門函 安監(jiān)局函 201X23 號 關(guān)于安全管理制度執(zhí)行專項檢查情況的通報各相關(guān)單位：根據(jù)公司安監(jiān)局統(tǒng)一安排， 4 月 20 日 4 月 30 日，監(jiān)察一室對 6 個井工礦及 3 個生產(chǎn)輔助單位安全管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了專項檢查，通過查閱相關(guān)制度、記錄、臺賬等方式，重點(diǎn)對各單位及下屬區(qū)隊（車間）安全管

19、理制度的制（修 ) 訂、執(zhí)行進(jìn)行了檢查，共檢查各類問題 84 項, 下發(fā)現(xiàn)場處理決定書 9 份。現(xiàn)將檢查結(jié)果通報如下：一、問題及建議（一）共性問題及建議1 、部分單位在建立制度的過程中，缺乏統(tǒng)籌性的制定思路，導(dǎo)致個別制度“目標(biāo)不清晰、責(zé)任未劃分、職責(zé)未明確” 。 建議：各單位在制定各項管理制度中，要明確建立制度的目標(biāo)、方針以及管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)等。2 、部分制度落實(shí)不到位，或制度執(zhí)行后無相關(guān)記錄。建議：各單位要進(jìn)一步加大制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，堅持“強(qiáng)執(zhí)行、有記錄、重考核”的管理體系。3 、部分制度的制定不切合實(shí)際，導(dǎo)致個別條款無法執(zhí)行。建議：各單位在各項制度的制（修）訂后，要組織相關(guān)人員進(jìn)行

20、評 審，評價各項制度的可操作性及適用性， 將不適用內(nèi)容的立即修改， 以便使各項管理制度更切合實(shí)際。（二）個性問題及建議1 、個別單位制度制定存在上下級制度不銜接或沖突，導(dǎo)致其執(zhí)行與管理相違背，或與實(shí)際管理不相符。 建議：各單位及區(qū)隊（車間）制定的制度必須與公司、本單位各項管理制度相銜接，且結(jié)合本單位、區(qū)隊（車間）實(shí)際需要，制定切合管理實(shí)際的制度條款。2 、個別單位預(yù)防管理制度中，某些條款理論上符合管理需要，但實(shí)際不執(zhí)行或不需要執(zhí)行。 建議：針對某些條款理論上需特別說明，但實(shí)際不執(zhí)行或不需要執(zhí)行，必須科學(xué)補(bǔ)充說明執(zhí)行的具體條件或范圍， 避免管理或監(jiān)管上產(chǎn)生分歧。3 、個別單位或區(qū)隊管理制度制定不

21、全面。建議：結(jié)合山西省、中煤集團(tuán)及平朔公司安全管理要求和本單位實(shí)際，建立健全本單位各項管理制度，堅持“有章可循、違章必究” 。二、 有關(guān)要求1 、各單位主要負(fù)責(zé)人要高度重視，充分認(rèn)識到安全管理制度執(zhí)行在安全生產(chǎn)中的重要性， 結(jié)合本次檢查所查出的問題， 立即召開專題會議，統(tǒng)籌分析問題形成的原因，提出整改方案；同時結(jié)合本次排查提出的制度缺陷，組織開展制度自查、審核、評價，提出各項管理制度的改進(jìn)及落實(shí)方案。2 、各單位要嚴(yán)格按國家有關(guān)煤礦安全法律、法規(guī)和煤礦安全規(guī)程規(guī)定建立健全切合實(shí)際的各項安全管理制度及安全責(zé)任制。 重點(diǎn)加強(qiáng)區(qū)隊（車間）安全管理制度制定和執(zhí)行的管理，嚴(yán)格班組制度落實(shí)、規(guī)范班組記錄資

22、料等。3 、各單位主要負(fù)責(zé)人要親力親為，切實(shí)履行好安全第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)，組織制（修）定好本單位各項安全管理制度，同時要制定安全管理制度執(zhí)行考核方案，成立組織機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)、考核周期和獎懲辦法，按照考核周期進(jìn)行考核兌現(xiàn)，確?？己说轿?，制度執(zhí)行到位。 附件：安全管理制度執(zhí)行專項檢查存在的問題201X年5月5日分送：公司領(lǐng)導(dǎo) (6) ，相關(guān)單位（ 15），共印 25 份。 中煤平朔集團(tuán)有限公司安監(jiān)局 201X 年 5 月 7 日印發(fā)附件：安全管理制度執(zhí)行專項檢查存在的問題井工一礦：1 、未執(zhí)行生產(chǎn)安全事故隱患排查與整改制度中 C、D級隱患未按時整改，特殊情況延長整改期限需經(jīng)礦長批準(zhǔn)同意等保障措施

23、。2 、持表檢查管理辦法中，組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)管理規(guī)定不符合本礦實(shí)際。3 、未組織實(shí)施隱患整改效果評價制度的相關(guān)考核。4 、生產(chǎn)安全事故管理制度中，事故等級劃分無造成人員傷害或直接經(jīng)濟(jì)損失的等級劃分內(nèi)容。5 、未執(zhí)行專兼職安全員管理制度中對專兼職安全員考評。6 、未按照班組成本管理制度要求區(qū)隊或班組召開成本分析會；未執(zhí)行班組手指口述管理制度要求的相關(guān)考核。7 、未按照安全投入保障制度要求安全費(fèi)用投入考核納入安全績效考核中。8 、安全辦公會議制度中，要求記錄為綜合辦負(fù)責(zé)記錄，實(shí)際為安監(jiān)部負(fù)責(zé)，且原始記錄中未寫明發(fā)言人所說具體內(nèi)容； 未按照要求召開季度安全生產(chǎn)分析會議。9 、綜掘隊班前會記錄缺 4 月

24、 17 日、 18 日兩天記錄。10 、通風(fēng)隊瓦檢班班前會記錄填寫不規(guī)范 （跟班隊長未簽字， 應(yīng)到、實(shí)到人數(shù)未填寫，或?qū)嵉饺藬?shù)與簽字人數(shù)不相符） 。 井工二礦：1 、安全辦公會議制度未明確會議記錄管理部門。2 、安全投入保障制度中，安監(jiān)部為安全費(fèi)用提取、使用的監(jiān)督考核部門，與實(shí)際情況不相符。3 、安全教育培訓(xùn)檔案管理制度中，未明確一人一檔管理要求及檔案建立要求。4 、安全事故管理制度中，無事故分類標(biāo)準(zhǔn)。5 、包點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)參加班前會未在班前會記錄本簽字。6 、班前會記錄本無班組記錄檢查人簽字（除綜采一隊外） 。7 、綜掘三隊班前會記錄中記錄內(nèi)容不完善。8 、綜掘三隊班組管理制度中，未執(zhí)行安全日活動相

25、關(guān)要求。9 、機(jī)電隊班前會記錄本部分當(dāng)班實(shí)到人數(shù)與簽字人數(shù)不相符。10 、綜采一隊現(xiàn)場交接班記錄本填寫不規(guī)范（交班人、接班人填寫錯誤，或記錄本格式有缺陷導(dǎo)致缺一組交班人及接班人） 。 井工三礦：1 、安全辦公會議制度及季度安全生產(chǎn)形勢分析會制度未明確會議組織部門，各項會議未明確會議紀(jì)要及其它相關(guān)事項管理責(zé)任部門。2 、礦井災(zāi)害預(yù)防制度 中，煤塵事故預(yù)防未按要求進(jìn)行煤層注水，且未明確說明注水的先決條件等內(nèi)容；瓦斯、煤塵、火災(zāi)事故未明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門及相關(guān)管理職責(zé)。3 、礦領(lǐng)導(dǎo)入井帶班檔案管理制度中，未明確各項記錄的領(lǐng)用、印制、存檔管理部門及管理要求。4 、安全操作管理制度無具體管理內(nèi)容。5

26、、安全費(fèi)用投入保障制度中，未明確各專業(yè)安全費(fèi)用投入使用的具體范圍，且未執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督考核。6 、包點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)參加班前會未在班前會記錄本簽字（綜采隊除外） 。篇四：管理制度執(zhí)行情況記錄 獲取員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求制度執(zhí)行情況記錄 單 位：獲取時間：獲取途徑：獲取結(jié)果：執(zhí)行情況：執(zhí)行人：識別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 與其他要求制度執(zhí)行情況記錄 識別時間：識別方式：獲取時間：獲取方法：獲取內(nèi)容：執(zhí)行人：邊坡安全管理制度執(zhí)行情況記錄是否發(fā)生邊坡下滑：邊坡下滑治理措施：是否按管理制度要求進(jìn)行邊坡事故的預(yù)防：所采取的預(yù)防措施：邊坡防治：執(zhí)行人：執(zhí)行檢查人員（簽字）：南昌鐵路天河采石公司 職

27、業(yè)危害預(yù)防制度 執(zhí)行情況記錄 采取的預(yù)防措施：職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施：職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施使用情況：職業(yè)健康檢查情況：執(zhí)行情況檢查人：南昌鐵路天河采石公司 設(shè)備安全管理制度 執(zhí)行情況 安全操作規(guī)程 : 特種設(shè)備操作員持證上崗情況：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) :設(shè)備檢查 :特種設(shè)備檢測情況 :設(shè)備報廢：執(zhí)行情況檢查人：篇五：規(guī)章制度建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報 規(guī)章制度建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報 近年來， 公司緊緊圍繞加快建設(shè)“三集五大”工作重心，以推進(jìn)農(nóng)電”四接軌”為企業(yè)內(nèi)部管控建設(shè)目標(biāo)，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和依法治企專項行動為抓手，梳理接口，規(guī)范管控，在企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)方面取得一定的成效。 下面我對縣公司規(guī)章制度建設(shè)與管理工作做以簡要匯報：一、規(guī)章制度專業(yè)歸口管理情況 公司領(lǐng)導(dǎo)對規(guī)章制度的建設(shè)十分重視，明確了企管部為專業(yè)歸口部門，負(fù)責(zé)對公司規(guī)章制度的制定、修改和完善，并設(shè)兼職管理人員對規(guī)章制度進(jìn)行發(fā)布和宣貫。二、自有制度建設(shè)開展情況 對照國網(wǎng)公司基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)目錄 ，通過收集清理、整合修訂，公司現(xiàn)有工作標(biāo)準(zhǔn) 26 項、管理標(biāo)準(zhǔn) 290 項、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 13 項、規(guī)章制度 296 項。在公司 A 系統(tǒng)上進(jìn)行了宣貫公示傳達(dá)。形成了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)為框架的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系。三、上級制度執(zhí)行情況公司積極與“