ISO9001-2015外審準(zhǔn)備資料追蹤表

1、德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)09001:2015外審準(zhǔn)備資料追蹤表序 號(hào)條款標(biāo)準(zhǔn)名稱準(zhǔn)備資料名稱相關(guān)要求責(zé)任部門車間完成情況14.1理解組織及其 環(huán)境組織環(huán)境分析報(bào)告重點(diǎn)在于如何將組織 的預(yù)期用途、戰(zhàn)略、 內(nèi)部和外部的狀況、 質(zhì)量管理體系目標(biāo)做 為風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵輸入。取咼管理者、品控部24.2理解相關(guān)方的 需求和期望相關(guān)方及其需求期 望分析重點(diǎn)在于相關(guān)方的需 求和期望，分析結(jié)果如 何應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 分析。取咼管理者、品控部34.3確定體系范圍質(zhì)量手冊(cè)和認(rèn)證申 請(qǐng)書上要明確不能大于營(yíng)業(yè)執(zhí)照范 圍取咼管理者44.4確定體系及其過程QMS 過程識(shí)別與分 析表取咼管理者、品控

2、部55.1領(lǐng)導(dǎo)作用及承 諾總經(jīng)理需知悉自已 在質(zhì)量體系中的作 用取咼管理者65.2質(zhì)量方針形成文件或在手冊(cè) 中（總經(jīng)理需能找 出）在公司內(nèi)公告質(zhì)量方 針取咼管理者、品控部75.3組織的崗位職 責(zé)和權(quán)限組織機(jī)構(gòu)圖、 崗位說 明書分清部門職責(zé)和崗位 職責(zé)取咼管理者、人事部86.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇措施風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析和 評(píng)價(jià)表組織環(huán)境、 相關(guān)方需求 和期望分析結(jié)果作為 輸入一部分取咼管理者、品控部96.2質(zhì)量目標(biāo)及實(shí) 現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標(biāo)分解及管 理方案、 質(zhì)量目標(biāo)完 成情況統(tǒng)計(jì)及考核 情況要求體系內(nèi)各單位都 必須有取咼管理者、各單位106.3變更的策劃變更記錄先改文件后實(shí)施變更取咼管理者、品控部117.

3、1.1資源知道熟悉資源類別資源包括： 人、 生產(chǎn)設(shè) 備、檢測(cè)設(shè)備、辦公、 存儲(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、 知識(shí)等）取咼管理者、部門負(fù)責(zé)人UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)序 號(hào)條款標(biāo)準(zhǔn)名稱準(zhǔn)備資料名稱相關(guān)要求責(zé)任部門車 間 完成情況127.1.2人員任職資格、人員配置清單可與職位說明書合并人事部137.1.3基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施設(shè)備清單、 保養(yǎng) 維護(hù)記錄、 特種設(shè)備 檢定保養(yǎng)記錄、車間、項(xiàng)目部147.1.4運(yùn)行環(huán)境參數(shù)點(diǎn)檢表如有溫度溫度要求的 車間倉(cāng)庫(kù)必須提供車間、項(xiàng)目部倉(cāng)儲(chǔ)部157.1.5監(jiān)視和測(cè)量資 源檢測(cè)設(shè)備清單、 檢測(cè) 報(bào)告檢測(cè)設(shè)備應(yīng)與檢驗(yàn)規(guī) 范的

4、要求相一致，能滿 足檢測(cè)項(xiàng)目的要求品控部167.1.6知識(shí)員工培訓(xùn)教材、 職位 說明書各崗位需具備的知識(shí) 需在職務(wù)說明書或任 職資格表中描述人事部177.2能力員工培訓(xùn)計(jì)劃、 培訓(xùn) 考核記錄人事部187.3意識(shí)有關(guān)認(rèn)證的公告、 會(huì) 議記錄、培訓(xùn)記錄取咼管理者、部門負(fù)責(zé)人197.4溝通溝通方式一覽表、各單位有關(guān)溝通記錄取咼管理者、品控部207.5形成文件的信 息文件清單、記錄清 單、發(fā)放記錄、回收 記錄、文件修改記 錄、 銷毀記錄、外來 文件（法律法規(guī)）清 單要求文件清單、記錄清單、 外來文件 （法律法 規(guī)）清單，各單位都必 須有；有文件發(fā)放的單 位必須有發(fā)放記錄和 回收記錄認(rèn)證體系內(nèi) 各單位218.1運(yùn)行策劃和控 制工程計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)戈 9、質(zhì)量計(jì)劃等項(xiàng)目部品控 部生產(chǎn)車間228.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求訂單、訂單評(píng)審記錄訂單評(píng)審記錄不一定 是專門的，只要能看出 評(píng)審結(jié)果就行供應(yīng)部、銷售部238.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品類別、型號(hào)、功能、 性能描述的設(shè) 計(jì)輸入、輸出、資料，樣品檢驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書帶設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目必 須有 1 年以內(nèi)的項(xiàng)目 資料，三年證書有效期 內(nèi)至少有一次研發(fā)項(xiàng) 目項(xiàng)目部、品控部248.