ISO9001行政部內(nèi)審查檢表范例

1、V p好好學習天天向上好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)審核標準條款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.55.3組織的崗位、 職責和權(quán)限：1、是否制定了部門的組織結(jié)構(gòu)圖2、各崗位是否規(guī)定了職責權(quán)限，并形成文 件化記錄？3、各崗位職責權(quán)限如何有傳達到各人員了 解？6.1應對風險和機遇的措施：1、是否對本部門存在質(zhì)量風險進行識別、 分析及評估？2、是否制定了應對風險和機遇的措施，并 予以實施？3、是否評價了這些措施的有效性？6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃：1、該部門的質(zhì)量目標是什么？目標是否傳 達給相關(guān)人員知曉？2、目標達成狀況如何？是否

2、有定期進行統(tǒng)計？3、目標未達成如何處理？是否進行原因分 析，并采取糾正措施？1有分析2是，已經(jīng)實施3是，措施都有效1.培訓計劃達成率98%2.今年1-6月份質(zhì)量目標見目標統(tǒng)計表。3.暫時全部達成。7.1.2人員：是否確定本公司的人力資源配備需求，目 前人員配備情況如何？7.2能力：1、是否確認的各部門的崗位能力要求（如 各部門的崗位說明書）2、 如何證明人員能力要求？（相應的教育、培訓證明）3、是否制定公司級年度培訓計劃？是 否按計劃有效完成（抽查培訓記錄）1.暫時公司有3個技術(shù)人員， 引進5臺新設(shè)備,基本公司目前人力資源配備已滿足。1.見職務說明書。2.未收集員工學歷證書、駕駛證、電工證等資

3、格證。3.有制定2017年年度培訓計劃，已按計劃在執(zhí) 行。審核部門/組別行政部被審核者內(nèi)部審核查檢表(09001:2015審核員審核日期2017.7.3NO審核項目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）1組織架構(gòu)圖2職務說明書3會議、郵件V p好好學習天天向上好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)內(nèi)部審核查檢表(09001:2015)審核標準條款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5NO審核項目判定審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）4、培訓結(jié)果的有效性如何進行驗證（查看 驗證記錄）7.3意識：1、抽查此部門員工對質(zhì)量方針、本部門目 標的掌握，并如何對達成目標作出貢獻？7.5形成文件的信息：1、抽查文件是否有標題、制定人、日期、 文件編號、版本等，是否按文件職責權(quán)限 審核和批準簽名？2、查看文件是否為受控文件？3、現(xiàn)場使用的記錄填寫是否清晰及準確符合？是否按要求期限保存？查閱時能否及 時找到？4、是否建立所有員工檔案， 檔案是合完整（包括合同等）4.培訓考核記錄表。1抽查行政部胡雪梅，知道公司質(zhì)量方針及目標。1.抽查人力資源控制程序、職務說明書符 合規(guī)定。2.有蓋受控文件章。3.抽查培訓記錄考核表符合要求。4.有建立人事檔案。審核部門/組別行政部審核員被審核者