物資采購(gòu)供方管理辦法(QQ-WI-HR-01)

1、廣州市芊芊織帶制造有限公司綜合部 物資采購(gòu)供方管理辦法文件編號(hào)QQ-WI-HR-001頁(yè) 次9/4修訂次/版本號(hào)A/0發(fā)布日期2015.07.15生效日期2015.08.01管理程序文件受控文件章編寫(xiě):日期：審核：日期：核準(zhǔn)：日期：修訂明細(xì)序號(hào)修訂內(nèi)容描述修訂人生效日期1首次發(fā)出1范圍 本辦法規(guī)定了芊芊織帶制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱芊芊織帶）物資采購(gòu)供方管理的內(nèi)容、程序和要求，其目的是為了有效管理供應(yīng)商，保證錢芊織帶物資采購(gòu)活動(dòng)高效開(kāi)展，最大限度地實(shí)現(xiàn)采購(gòu)增值。本辦法適用于芊芊織帶綜合部采購(gòu)組（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)）、對(duì)芊芊織帶產(chǎn)品物資采購(gòu)供方的管理。供方定義：為芊芊織帶提供物資和服務(wù)，并簽訂購(gòu)銷或服務(wù)合

2、同的公司組織。供方管理劃分：以合同簽訂主體為劃分原則，采購(gòu)負(fù)責(zé)以芊芊織帶名義簽訂合同的相關(guān)供方的管理。2職責(zé)與權(quán)限2.1綜合部采購(gòu)組負(fù)責(zé)芊芊織帶所有供方準(zhǔn)入、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及淘汰等標(biāo)準(zhǔn)的建立。負(fù)責(zé)對(duì)芊芊織帶名義簽訂合同的相關(guān)供方進(jìn)行供方資料收集、準(zhǔn)入、注冊(cè)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和淘汰。 3內(nèi)容3.1供應(yīng)商資料收集3.1.1供方評(píng)價(jià)單位應(yīng)通過(guò)下述方式，收集供方信息：a)供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；b)網(wǎng)絡(luò)等媒介；c)公開(kāi)招標(biāo)等。3.1.2收集的供方信息包括：a)供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證能力;b)工藝技術(shù)狀況;c)生產(chǎn)能力和服務(wù)水平；d)本公司或同類企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用效果；e)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記

3、證等供方的資質(zhì)證明；f)價(jià)格水平與供貨能力；g)運(yùn)輸條件與交付方式；h)質(zhì)量管理水平；i)目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格水平和質(zhì)量狀況等。3.2供應(yīng)商準(zhǔn)入采購(gòu)對(duì)比收集的供方資料，對(duì)比行業(yè)技術(shù)信息，參考其它公司和同類企業(yè)的使用效果，組織有關(guān)人員實(shí)施評(píng)價(jià)。3.2.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)確認(rèn)供方的單位名稱、地址、聯(lián)系電話、郵政編碼和單位性質(zhì)等基本信息；b)對(duì)供方的生產(chǎn)、交貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，工藝技術(shù)狀況，服務(wù)水平和質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出定量或定性結(jié)論；c)對(duì)供方的價(jià)格水平和資信程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出結(jié)論。3.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)、可以采取以下一種或幾種方法（但不限于）：a)評(píng)審和驗(yàn)證供方提交的

4、生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況（含產(chǎn)品質(zhì)量、安全認(rèn)證情況）、工藝技術(shù)狀況、公司信譽(yù)和質(zhì)量保證能力等資料，必要時(shí)應(yīng)到供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考評(píng)；b)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系實(shí)施局部的或全部的現(xiàn)場(chǎng)審核；c)在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證；d)對(duì)比供方類似產(chǎn)品的歷史使用情況；e)對(duì)比其他組織的使用經(jīng)驗(yàn)或評(píng)價(jià)。3.2.3供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程：供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)單采購(gòu)專員綜合部負(fù)責(zé)人是否為特殊 供應(yīng)商總經(jīng)理審批結(jié)束注：不能滿足芊芊織帶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，但確系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的特殊供應(yīng)商按特批流程審批。3.2.4供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)a)潛在供應(yīng)商工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)/開(kāi)采許可證：齊全有效。質(zhì)量

5、狀況：滿足芊芊織帶采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)。b)合格供應(yīng)商滿足潛在供應(yīng)商所有條件，且能滿足芊芊織帶的質(zhì)量及交付要求。c)不合格供應(yīng)商潛在供應(yīng)商條件任意一條不滿足，或雖滿足潛在供應(yīng)商所有條件但不能滿足芊芊織帶質(zhì)量及交付要求的均為不合格供應(yīng)商。3.2.5一般情況下，采購(gòu)應(yīng)對(duì)每一種采購(gòu)物資和服務(wù)選出3家（含）以上的合格供方。3.3供應(yīng)商注冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)的潛在供方和合格供方，應(yīng)建立供方檔案，并形成合格供應(yīng)商花名冊(cè)。合格供方檔案的內(nèi)容至少應(yīng)包括：a)供方調(diào)查表、供應(yīng)商準(zhǔn)入審批單、供應(yīng)商信息表；b)相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料或評(píng)價(jià)時(shí)原始材料或掃描件（包含：1、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、企業(yè)代碼證；3、生產(chǎn)許可證；4、稅務(wù)登記證；5、近

6、期產(chǎn)品抽檢報(bào)告）。3.4供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)3.4.1供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象采購(gòu)應(yīng)定期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.4.2供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)周期供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)分為季度評(píng)價(jià)（每年1/4/7/10月30日前完成）和年度評(píng)價(jià)（每年1月30日前完成）。3.4.3供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)3.4.3.1五金類供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重1供應(yīng)量期間供應(yīng)量÷期間采購(gòu)總量*權(quán)重*100102非常時(shí)期供應(yīng)量非常時(shí)期供應(yīng)量÷非常時(shí)期采購(gòu)量*權(quán)重*100203價(jià)格（1（實(shí)際值預(yù)算值）÷預(yù)算值）*權(quán)重*100154質(zhì)量實(shí)際值÷預(yù)算值*權(quán)重*100 155付款（1（100實(shí)際支付率）

7、47;100）*權(quán)重*10010（支付承兌金額÷實(shí)際支付總金額）*權(quán)重*100106交付交付率*權(quán)重*100203.4.4供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)審批流程供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表采購(gòu)專員綜合部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理結(jié)束3.4.5供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將供應(yīng)商進(jìn)行分類，分類標(biāo)準(zhǔn)如下：等級(jí)說(shuō)明備注A類優(yōu)秀90分B類良好75分且90分C類一般60分且75分D類差60分3.4.6供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)后，采購(gòu)應(yīng)將供方存在的問(wèn)題或尚需完善的內(nèi)容，及時(shí)告知相應(yīng)供應(yīng)商予以改正和改善。3.5供應(yīng)商淘汰3.5.1采購(gòu)應(yīng)定期對(duì)不能滿足公司要求的合格供方予以淘汰。對(duì)所供質(zhì)量和服務(wù)嚴(yán)重影響芊芊織帶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，則可隨時(shí)予以淘汰。對(duì)符合淘汰標(biāo)準(zhǔn)而因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需暫不能淘汰的合格供方，則需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)盡快尋找、落實(shí)替代資源。3.5.2供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)3.5.2.1供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)a)評(píng)分等級(jí)為D類的供應(yīng)商；b)月度供應(yīng)平均質(zhì)量連續(xù)3個(gè)月低于合同約定拒收標(biāo)準(zhǔn)；c)年度供應(yīng)平均質(zhì)量低于合同約定拒收標(biāo)準(zhǔn)；d)虛報(bào)、謊報(bào)發(fā)貨數(shù)量致使生產(chǎn)欠料停產(chǎn)；e)供應(yīng)商違法亂紀(jì)（投機(jī)取巧、開(kāi)具虛假單據(jù)等）。3.5.2.2淘汰標(biāo)準(zhǔn)中評(píng)分依據(jù)僅在統(tǒng)一范圍（同一物料、同一時(shí)間段等）中橫向比較。3.5.3供應(yīng)商淘汰審批流程供應(yīng)商淘汰申請(qǐng)單采購(gòu)專員綜合部負(fù)責(zé)人是否為特殊 供應(yīng)商總經(jīng)理審批結(jié)束 否 是注：符合公司淘汰標(biāo)準(zhǔn)，但確系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的特