肥料質(zhì)量管理制度

1、黑龍江神飛生物科技股份有限公黑龍江神飛生物科技股份有限公 文件編號：HN-BJ-ZD-13-12-23-08頁數(shù)：共 10 頁 第 1 頁 黑龍江神飛生物科技股份有限公司肥料質(zhì)量管理制度一級管理文件二級管理文件編制：標準稽查部編制部門負責人審核： 朱代稱審計內(nèi)控部審核：孫玲玲批準：馬友批準執(zhí)行日期：2016 年 6 月 7 日 本管理文件修訂歷史信息： 目目 錄錄1 目的 .442 適用范圍.443 定義解釋.443.1 肥料： .443.2 有機肥料.443.3 無機肥料.443.4 有機-無機復混肥.454 職責 .554.1 農(nóng)場基地職責.554.2 采購部職責 .554.3 種植管理部

2、職責.554.4 標準稽查部職責.555 肥料的選擇和評估.555.1 供應商的資質(zhì).565.2 產(chǎn)品的選擇 .565.3 供應商的評估.665.4 樣品的評估和試用 .666 肥料的驗收和確認.676.1 肥料的驗收 .676.2 肥料的確認 .787 肥料的儲存 .787.1 儲存要求.787.2 不合格品的處理.888 參考文件.898.1 供應商管理制度.898.2 綜合農(nóng)場保證及遵循標準-作物基礎.898.3 有機標準-GBT19630-2011.899 附件 .899.1 肥料產(chǎn)品質(zhì)量標準 .8910 記錄表單.910文件名稱文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共共 1010 頁頁 文件編號文

3、件編號HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本版本A/0編制部門編制部門標準稽查部所屬機構(gòu)所屬機構(gòu)神飛生物科技10.1 有機肥風險評估表 .91010.2 肥料出入庫記錄 .91010.3 肥料到貨驗收記錄 .91010.4 肥料檢測報告 .91011 記錄保存 .91012 文件的有效性.910目的目的1.1為了滿足海亮有機農(nóng)業(yè)集團有限公司對肥料質(zhì)量管理的需求，明確各部門對肥料質(zhì)量管理相關(guān)職責，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度適用于為海亮有機農(nóng)業(yè)集團有限公司及下屬公司、基地肥料采購和儲存的質(zhì)量管理。3定義解釋3.1肥料3.1.1是提供一種或一種以上植物必需的營養(yǎng)元素，改善土壤性質(zhì)、提

4、高土壤肥力水平的一類物質(zhì)；3.2商品性肥料3.2.1由有資質(zhì)的廠家加工、包裝生產(chǎn)出的肥料；3.3有機肥料3.3.1定義：天然有機質(zhì)經(jīng)微生物分解或發(fā)酵而成的一類肥料。其特點有：原料來源廣，數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收；改土培肥效果好。常用的自然肥料品種有綠肥、人糞尿、廄肥、堆肥、漚肥、沼氣肥和廢棄物肥料等；3.3.2有機肥分為普通有機肥和生物有機肥；3.3.3生物有機肥：生物有機肥是指特定功能微生物與主要以動植物殘體（如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等）為來源并經(jīng)無害化處理、腐熟的有機物料復合而成的一類兼具微生物肥料和有機肥效應的肥料；3.3.4普通有機肥：無添

5、加功能微生物菌種；3.4無機肥料3.4.1主要成無機鹽形式的肥料。所含的氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素都以無機化合物的形式存在，大多數(shù)要經(jīng)過化學工業(yè)生產(chǎn)，特點：成分較單純，養(yǎng)分含量高；大多易溶于水，發(fā)生肥效快；常見的還有氮肥、磷肥，鉀肥、鈣肥和復合肥等；3.4.2無機肥料又包括摻混肥料、復混肥料、復合肥料、單質(zhì)肥料等；3.4.3摻混肥料：又稱配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近的單質(zhì)肥料或復合肥料為原料，按一定比例，通過簡單的機械摻混而成，是各種原料混合物；3.4.4復混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學方法和（或）摻混方法制成的肥料；3.4.5復合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種

6、養(yǎng)分表明量的僅有化學方法制成的肥料，是復混肥料的一種；3.4.6單質(zhì)肥料：指只含有一種植物必須營養(yǎng)元素的肥料，如尿素、磷肥等；3.5有機-無機復混肥3.5.1是一種既含有機質(zhì)又含適量化肥的復混肥。它是對糞便、草炭等有機物料，通過微生物發(fā)酵進行無害化和有效化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，經(jīng)過造?；蛑苯訐交於频玫纳唐贩柿?；4職責職責4.1農(nóng)場基地職責4.1.1農(nóng)場年度肥料使用計劃清單的制定；4.1.2肥料采購申請；4.1.3產(chǎn)品到貨的檢驗驗收；4.1.4肥料入庫后的儲存管理；4.1.5肥料樣品的試用；4.2采購部職責4.2.1肥料供應商的選擇和評估；4.2.2肥料采購的實施

7、；4.2.3不合格品的處理；4.3種植管理部職責4.3.1肥料年度使用計劃清單的審批確認；4.3.2肥料采購需求的審批確認；4.4標準稽查部職責4.4.1協(xié)助采購部對供應商的選擇和評估；4.4.2檢測項目的制定；4.4.3肥料檢驗結(jié)果的確認和使用放行；5肥料的選擇和評估5.1供應商的資質(zhì)5.1.1商品性肥料供應商應具有合法資質(zhì)，采購的肥料應國家批準登記；供應商及其產(chǎn)品應滿足如下基本要求：1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務登記證復印件、組織結(jié)構(gòu)代碼證；2)肥料生產(chǎn)許可證（僅限于無機肥）和（或）肥料經(jīng)營許可證、肥料登記證、檢測報告等；3)其他法律法規(guī)要求的資料；4)對于有機種植使用的商品有機肥需提供有機評

8、估報告或有機肥工廠提供的有機配料和加工工藝證明材料； 5.1.2有機肥原料無供應商的資質(zhì)強制要求，如搜集的糞源、秸稈、食品廢棄物等；5.1.3優(yōu)先選擇規(guī)范性好的供應商作為合格供應商；5.2產(chǎn)品的選擇5.2.1依據(jù)作物種植方式不同，肥料選擇范圍應被限制；有機種植，僅使用有機標準推薦使用的肥料參照（GBT19630-2011)，標準中禁用物質(zhì)嚴禁選擇和使用；5.2.2肥料的選擇還應考慮作物的營養(yǎng)需求、土壤的營養(yǎng)含量、作物的吸收能力等因素，確定農(nóng)場作物的需肥計劃，如需要的營養(yǎng)元素、數(shù)量等；所有肥料產(chǎn)品的選擇都應具有勝任能力的技術(shù)人員的制定，技術(shù)人員應結(jié)合農(nóng)場的實際情況，制定本農(nóng)場肥料使用計劃，該計劃

9、清單應每年更新一次，制定的作物營養(yǎng)肥料需求計劃清單應被種植管理部批準認可；5.2.3負責制定和審批肥料使用計劃清單和肥料采購的技術(shù)人員應具備如下能力：制定肥料使用計劃和肥料采購申請的人員應具備3年以上農(nóng)場技術(shù)管理經(jīng)驗，負責審批人員應具備5年以上農(nóng)場技術(shù)管理經(jīng)驗，且都接受過相應植物營養(yǎng)、土肥等相關(guān)知識的培訓和認可，熟知植物營養(yǎng)的基礎知識；5.3供應商的評估5.3.1商品性肥料初次采購前，采購部組織相關(guān)部門或人員對供應商的評估，評估的內(nèi)容應包括供應商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證等因素；對于商品性有機肥料應評估其原料來源、原料質(zhì)量保證、發(fā)酵工藝流程、產(chǎn)品的腐熟程度等（見附件），同時還應評估其肥源的來源

10、及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購的需求量；5.3.2非商品性有機肥（畜禽糞便等）采購，應從飼養(yǎng)場的飼料來源及組成、飼喂方式，肥源的重金屬含量、PH值等因素評估，確保肥源可利用，且無重金屬超標風險；5.3.3肥料質(zhì)量評估應尤其考慮重金屬的污染，肥料的營養(yǎng)成分含量等質(zhì)量指標；5.4樣品的評估和試用5.4.1為保證肥料的質(zhì)量，現(xiàn)場評估人員應隨機抽取適宜數(shù)量的樣品（混合樣品），送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)的實驗室進行檢測；5.4.2檢測指標和項目應參照相應肥料的質(zhì)量標準（見附件肥料質(zhì)量標準號）；5.4.3必要時，應提供少量樣品供農(nóng)場生產(chǎn)部門進行小范圍試用，評估產(chǎn)品的營養(yǎng)效果、產(chǎn)品的溶解

11、性等；6肥料的驗收和確認6.1肥料的驗收6.1.1農(nóng)場人員在肥料到貨后，檢驗確認供應商的基本信息、產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營養(yǎng)配比、產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)日期等；6.1.2檢驗確認產(chǎn)品的數(shù)量、標簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級、商標、凈重、標準代號、廠名、廠址、登記證號、生產(chǎn)許可證號標志，非商品性有機肥除外。對于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標識不清晰，應隔離單獨存放，并反饋采購部門；6.1.3對于有機肥原料（畜禽糞便等）到貨驗收時，應檢驗產(chǎn)品的水分含量，并依據(jù)合同確定的水分含量要求進行驗證，若超過確定的水分含量要求，則應進行扣重處理；6.1.4每批肥料由基地人員感官驗收

12、后，應依據(jù)標準稽查部制定的檢測頻率和檢測項目對產(chǎn)品進行取樣檢測，樣品測試申請遞送至標準稽查部，確認檢測項目，樣品送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)的實驗室進行檢測；6.1.5對于商品性肥料新供應商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設定批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮所有自屬農(nóng)場和合作農(nóng)場總累加批次，分產(chǎn)品類型。若出現(xiàn)2批次以下產(chǎn)品不合格，則應對供應商提出警告，產(chǎn)品退貨；若出現(xiàn)2批次以上不合格品，則應暫停供應商資質(zhì)，由采購部組織相關(guān)部門對供應商進行再次評估；6.1.6對于商品性有機肥非新供應商：前20批次未出現(xiàn)不合格品，則在今后采取50%抽樣頻率進行取樣檢測監(jiān)

13、控；對于出現(xiàn)2批次不合格品的供應商，則依然采取100%抽樣頻率進行取樣檢測監(jiān)控，直至連續(xù)20批次無不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測監(jiān)控；若后續(xù)50%抽樣檢測出現(xiàn)不合格品，則立刻恢復100%抽樣，直至連續(xù)20批無不合格品產(chǎn)生，再實施50%抽樣；6.1.7自有養(yǎng)殖場產(chǎn)生糞源，無需檢測；6.1.8對于外購非商品性有機肥，優(yōu)先選擇具有一定規(guī)模的供應商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測一次；若連續(xù)檢測10次，無重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供應商評估，風險可控較低的供應商取樣頻率可遞增性增加（每次遞增100%），牛羊糞源最大量不能超過1000方一次，畜

14、禽糞最大量不能超過500方一次；若檢測超標2次，則恢復原始取樣量；6.1.9外購有機肥糞源取樣方法：每裝運車輛或批次進行取樣，每次取樣應至少覆蓋5個點，每個點取樣1公斤，后進行混合，混合后留1公斤小樣，即每裝運車輛或批次取1公斤混合小樣，原料累加到設定取樣量時，將所有小樣進行混合，混合后留1公斤大樣，此大樣作最后檢測樣，送至有資質(zhì)實驗室檢測；6.1.10農(nóng)場基地在每批肥料到貨后都應保留一份樣本，以待檢測；6.2肥料的確認6.2.1農(nóng)場人員對其供應商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標簽等驗收確認后可辦理入庫，但尚不可以使用；6.2.2每批產(chǎn)品通過檢測待標準稽查部認可確認后，方可投入使用；6.2.3對

15、于現(xiàn)場檢驗或后續(xù)檢測出現(xiàn)的不合格品應暫存，且張貼標識，嚴禁使用；6.2.4計劃外采購，對于來自新供應商則必須檢測，來自非新供應商可直接采購使用，事后檢測；7肥料的儲存7.1儲存要求7.1.1無機肥儲存區(qū)域應有覆蓋，避免陽光、霧氣或雨水等氣候因素影響。使用塑料覆蓋物應基于肥料類型、天氣狀況、臨時儲存時間等因素，確保肥料不會分解、融化、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前12天存在田間；7.1.2無機肥儲存區(qū)域應清潔干凈，倉庫內(nèi)無廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；7.1.3無機肥儲存區(qū)域應干燥，通風良好，防止雨淋，避免儲存密度過大。不可直接存放在地面，應采用托盤或支架方式儲存產(chǎn)品；7.1.4無機肥的儲存應考

16、慮肥料的類型，酸性肥料堿性肥料應保持適宜的間隔，避免互相影響，如硝銨、碳酸氫銨、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性肥料堆放在一起，或混雜施用，免得發(fā)生化學變化下降肥效；7.1.5對揮發(fā)性強的肥料，如碳酸氫銨，要緊密包裝封存。如果包裝袋漏縫或破損，應及時補好；7.1.6無機肥的儲存區(qū)域遠離水源，至少與水源地保持25米的距離，避免對環(huán)境的污染；7.1.7對吸濕性強并易燃的肥料，如：硝酸銨，要留意放置于涼爽處，底下用圓托盤墊上，不要和柴油、酒精、紙類等物品放在一起。同時也要留意防火?；室坏鼭窠Y(jié)塊，不要強烈敲擊，免得發(fā)生爆炸，搬放時要避免強烈震動；7.1.8無機肥、有機肥的儲存應與植物產(chǎn)品和

17、植保產(chǎn)品分開儲存，避免相互影響；7.1.9有機肥的儲存和發(fā)酵加工場所應無泄漏，遠離水源25米，四周無滲透；7.1.10農(nóng)場建立肥料的出入庫管理制度，對入庫肥料識別和登記肥料供應商信息和產(chǎn)品批次信息，出庫記錄應識別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；7.2不合格品的處理7.2.1經(jīng)檢驗或檢測，對于判定為不合格的產(chǎn)品應在倉庫內(nèi)隔離單獨儲存，且張貼顯著的標識，避免誤用；7.2.2所有不合格品應有采購部等部門門與供應商商討解決措施，在解決之前都應暫存在儲存庫中或其它制定儲存地點；8參考文件8.1供應商管理制度8.2綜合農(nóng)場保證及遵循標準-作物基礎8.3有機標準-GBT19630-20119附件附件9.1肥料產(chǎn)品

18、質(zhì)量標準標準號標準名稱標準號標準名稱NY525-2012有機肥料GB21633-2008摻混肥料NY884-2012生物有機肥GB15063-2009復混肥料（復合肥料）GB18877-2009有機無機復混肥GB2440-2001尿素GB 20412-2006鈣鎂磷肥GBT10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-2007硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥NY 1428-2010 微量元素水溶肥料NY 1107-2010大量元素水溶肥料NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料GB/T 17419-1998含氨基酸葉面肥料NY 411-2000固氮菌肥料NY/T 797-2004 硅肥GB/T 23348-2009緩釋肥料GB20287-2006 農(nóng)用微生物菌劑 NY 227-1994微生物肥料NY 1429-2010含氨基