項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃(大連隧道項(xiàng)目部)

1、大連西部通道石門山隧道工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃1、項(xiàng)目概況大連西部通道石門山隧道工程位于大連機(jī)場(chǎng)南側(cè)的石門山。為分幅式雙向六車道隧道。建設(shè)單位為大連市城市建設(shè)管理局，設(shè)計(jì)單位為大連市市政設(shè)計(jì)研究院。施工內(nèi)容為隧道土建工程和通風(fēng)、照明、消防、通信等設(shè)施的安裝工程等。隧道單洞凈寬13.25M，凈高5.0M。東線隧道起止樁號(hào)K0+453.5K1+985，全長(zhǎng)1513.5M；西線隧道起止樁號(hào)K0+453.5K2+007，全長(zhǎng)1533.5M。隧道北端采用削竹式洞門，南端采用臺(tái)階式洞門，全隧道設(shè)置三條人行橫洞，二條車行橫洞。土石方開挖37.8萬(wàn)方，澆注混凝土9.2萬(wàn)方。2、質(zhì)量目標(biāo)2.1工程質(zhì)量目標(biāo)：分項(xiàng)工程合格

2、率100，優(yōu)良率95。確保遼寧省優(yōu)質(zhì)工程，大連市樣板工程。3、質(zhì)量計(jì)劃策劃本質(zhì)量計(jì)劃是依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和建設(shè)工程施工合同（GF19990201）要求進(jìn)行策劃和編制的，與項(xiàng)目施工過(guò)程控制的要求一致，質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容的確定，既符合標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，也適合集團(tuán)公司、工程處、項(xiàng)目部的實(shí)際運(yùn)作方式。本質(zhì)量計(jì)劃是本項(xiàng)目工程中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證的基本文件之一，使用于本工程施工過(guò)程中的質(zhì)量管理，與項(xiàng)目施工的相關(guān)部門、人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。4、文件控制4.1、文件控制分工4.1.1、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件由工程科何心德負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、登記。上級(jí)行政來(lái)文由辦公室楊振

3、明負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.2、本項(xiàng)目所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公布在現(xiàn)行有效文件清單中。由何心德負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.3、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、圖紙由何心德負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.4、各業(yè)務(wù)科的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由各科負(fù)責(zé)人確定，各科室分管文件管理的同志負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.5、項(xiàng)目部依據(jù)施工工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定施工工程過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)2000，大連西部通道石門山隧道工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，關(guān)于印發(fā)西安鐵路工程三公司項(xiàng)目法施工管理辦法的通知(西程三辦【2000】14號(hào))，關(guān)于公布西安鐵路工程三公司項(xiàng)目

4、經(jīng)理年薪制實(shí)施辦法的通知(西程三辦【2000】19號(hào))，關(guān)于印發(fā)西鐵工程集團(tuán)公司第三工程處質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限的通知(西程三安【2002】53號(hào))，關(guān)于印發(fā)西鐵工程集團(tuán)公司第三工程處質(zhì)量管理體系要求分配表的通知(西程三安【2002】011號(hào))，關(guān)于公布現(xiàn)行有效文件清單的通知(西程三辦【2002】011號(hào))，關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目部施工技術(shù)管理等十個(gè)管理辦法的通知(西鐵程企【2000】21號(hào))，關(guān)于印發(fā)西鐵工程集團(tuán)公司第三工程處機(jī)械設(shè)備租賃辦法的通知(西程三物【2002】022號(hào))，關(guān)于印發(fā)西鐵工程三公司大宗物資和重要設(shè)備實(shí)現(xiàn)招標(biāo)的辦法(西程三物【2000】33號(hào))，關(guān)于開展物資歸口管理和集中采購(gòu)執(zhí)法監(jiān)察的通知

5、(西程三監(jiān)【2000】42號(hào))，西安鐵路工程三公司標(biāo)準(zhǔn)化材料室考核暫行辦法(西程三物【2000】43號(hào))，建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程(JGJ33-2001,J119-2001),公路隧道施工技術(shù)規(guī)范(JTJ042-94)，公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTJ-071)、大連西部通道石門山隧道工程施工設(shè)計(jì)圖、作業(yè)指導(dǎo)書、 石門山隧道實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。4.2、記錄控制項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)科室依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求，對(duì)與項(xiàng)目部有關(guān)的記錄，由項(xiàng)目各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)按規(guī)定予以保持，并按“記錄控制程序”和質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)的規(guī)定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程各自有關(guān)的記錄的填寫、收集、編目、暫存和

6、移交；以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。項(xiàng)目竣工，項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)科室相關(guān)記錄移交公司相關(guān)科室保管，并保存交接記錄。4.3、質(zhì)量計(jì)劃的控制4.3.1、質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放4.3.1.1、本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由工程科何心德負(fù)責(zé)并做好登記。4.3.1.2、本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍是：公司施工科、項(xiàng)目部工程科、項(xiàng)目部物設(shè)科、項(xiàng)目部辦公室、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、副經(jīng)理、安質(zhì)檢。4.3.1.3、本質(zhì)量計(jì)劃的持有人應(yīng)保存好質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)文件，未經(jīng)允許不得外泄。4.3.1.4、質(zhì)量計(jì)劃為受控文本，按編號(hào)發(fā)放到項(xiàng)目管理人員和公司職能部門。4.3.2、質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行4.3.2.1、參加項(xiàng)目

7、施工的所有人員，都應(yīng)該認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的職責(zé)和工作程序。4.3.2.2、此質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)之一。4.3.3、質(zhì)量計(jì)劃的修訂及換版質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中因主客觀情況的變化，或發(fā)現(xiàn)計(jì)劃本身不完善，可進(jìn)行修改。由項(xiàng)目總工提出修改意見，經(jīng)質(zhì)量計(jì)劃原審批人審批后，發(fā)放給所有項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的持有者。質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)重大修改或經(jīng)多次多項(xiàng)修改，而有必要換版時(shí)，應(yīng)由原編制人、審批人重新編制、審批和發(fā)放。5、管理職責(zé)5.1、項(xiàng)目部業(yè)務(wù)科室與人員本項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)為工程科、物設(shè)科、辦公室。由賈鐵峻擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，王春凱擔(dān)任項(xiàng)目總工，楊團(tuán)軍擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理，陳碩柱擔(dān)任物設(shè)科長(zhǎng)，楊振明擔(dān)任辦公室主任。5.2、

8、職責(zé)描述5.2.1、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：a)代表公司履行對(duì)業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行集團(tuán)公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；b)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組織分工，明確人員職責(zé)，建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮參與項(xiàng)目建設(shè)所有職工的積極性；d)負(fù)責(zé)施工過(guò)程中一般不合格品的處理和嚴(yán)重不合格品的上報(bào)工作。5.2.2、項(xiàng)目總工職責(zé)：a)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理具體實(shí)施集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系、持續(xù)改進(jìn)、增進(jìn)顧客滿意。依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)，以過(guò)程為基礎(chǔ)確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本工程項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)；b)對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；c)具體組織新技術(shù)、新工藝、新

9、材料的應(yīng)用；d)具體組織對(duì)不合格品的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。5.2.3、項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé)：a)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理在施工過(guò)程中具體實(shí)施集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系、確保項(xiàng)目施工過(guò)程在受控狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的現(xiàn)場(chǎng)指揮、人員設(shè)備安排、對(duì)施工過(guò)程的安全質(zhì)量完全負(fù)責(zé)。5.2.4、施工人員職責(zé)：a)認(rèn)真編制生產(chǎn)計(jì)劃和施工方案，組織落實(shí)施工工藝、質(zhì)量及安全技術(shù)措施；b)參加圖紙會(huì)審、隱蔽工程驗(yàn)收、技術(shù)復(fù)核、設(shè)計(jì)變更簽證、中間驗(yàn)收及竣工結(jié)算等，督促技術(shù)資料整理歸檔；c)切實(shí)做好操作班組任務(wù)交底和技術(shù)交底，檢查把關(guān)砼、砂漿級(jí)配及其他成品、半成品的制作成本、質(zhì)量，力求降低消耗；d)定期召開班組質(zhì)量、安全動(dòng)態(tài)分析

10、會(huì)，貫徹落實(shí)三級(jí)安全教育和季節(jié)性的施工措施和“誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)安全”的原則；f)協(xié)調(diào)各工種的銜接及各職能人員的管理，保證施工項(xiàng)目按質(zhì)按期交付使用；g)不得安排無(wú)證人員進(jìn)行特種作業(yè)；h)參加半月一次的安全檢查并做好整改工作。5.2.5、安全質(zhì)量員職責(zé)：a)向所有檢查范圍的各工種進(jìn)行規(guī)范和質(zhì)量要求技術(shù)交底；b)及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收和及時(shí)復(fù)核，同時(shí)按質(zhì)量評(píng)定要求評(píng)定分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量等級(jí)，作到項(xiàng)目齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確；c)對(duì)不符合要求的分項(xiàng)及時(shí)指導(dǎo)返工補(bǔ)修，做到不合格部位不隱蔽不漏檢并重新評(píng)定等級(jí)；d)組織管轄區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量復(fù)查，按細(xì)則實(shí)施獎(jiǎng)罰；e)對(duì)各種材料、成品、半成品使用前進(jìn)行驗(yàn)收，禁止不合格材料的使用

11、。f)貫徹安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，并模范遵守；g)參與施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施的制定及審查；h)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)安全規(guī)定的落實(shí)，消除事故隱患，分析安全動(dòng)態(tài)，不斷改進(jìn)安全管理和安全技術(shù)措施。定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)安全生產(chǎn)具體情況；i)負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育，做好施工中的安全技術(shù)交底和平時(shí)的宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門搞好特殊工種工人的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；j)正確行使安全否決權(quán)，做到獎(jiǎng)罰分明，處事公正，同時(shí)做好各級(jí)職能部門對(duì)本工程安全檢查的配合工作；k)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施的檢查與驗(yàn)收，指導(dǎo)維護(hù)工作；l)督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)發(fā)放職工勞動(dòng)防護(hù)用品，并指導(dǎo)合理使用。m)參與企業(yè)工傷事

12、故的調(diào)查和處理，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生。5.2.6、物設(shè)員職責(zé)：a)遵紀(jì)守法，拒腐、抵歪風(fēng)；b)及時(shí)了解市場(chǎng)信息，要做到四勤“眼、耳、嘴、腿勤”，材料要三比一算“比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、算材料的價(jià)格”；c)根據(jù)工程進(jìn)度、材料計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)足施工材料的數(shù)量；d)配合質(zhì)量員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，杜絕以次充好的劣質(zhì)建材進(jìn)場(chǎng)并用于工程；e)及時(shí)提交有關(guān)的材料質(zhì)量證明書；f)根據(jù)安全措施所需的安全材料，編制安全材料供應(yīng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的安全性能并符合部頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)。5.2.7、資料員職責(zé)a)及時(shí)收集本工程的技術(shù)質(zhì)料，分門別類整理歸檔；b)協(xié)助班組、質(zhì)量員做好砼、砂漿試塊按齡期試壓，督促

13、做好原材料試驗(yàn)報(bào)告；c)及時(shí)督促并配合質(zhì)量員、班組長(zhǎng)，做好分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量平定記錄等；d)認(rèn)真做好隱檢記錄，簽證應(yīng)及時(shí)，必須與工程進(jìn)度同步；e)所有技術(shù)質(zhì)料必須及時(shí)、正確、真實(shí)、齊全并在施工和今后維修中起指導(dǎo)作用；f)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)料、安全質(zhì)料的檢查和指導(dǎo)，要求相關(guān)人員及時(shí)、有關(guān)的記錄質(zhì)料。6、資源管理6.1、人力資源項(xiàng)目部對(duì)人力資源的控制，首先要對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，使之在技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面能夠滿足本崗位工作要求。各業(yè)務(wù)科室依據(jù)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，要求對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員持證上崗，各業(yè)務(wù)科室建立持證上崗人員名冊(cè)，并提供上崗證證據(jù)。6.

14、2、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部依據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際需要，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的臨時(shí)設(shè)施為：各類臨時(shí)房屋275平方；通信電話1部；臨時(shí)電力線路2公里；給水管路3000米等。由項(xiàng)目經(jīng)理確定并組織修建和提供，由項(xiàng)目部辦公室楊振明實(shí)施日常管理。項(xiàng)目部物設(shè)科根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目工程需要，負(fù)責(zé)確定、提供、配給、補(bǔ)充、租賃施工機(jī)械設(shè)備，李勇負(fù)責(zé)日常管理并建立臺(tái)帳和保持有關(guān)紀(jì)錄。臺(tái)帳上施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)應(yīng)與施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目工程需要相適應(yīng)。6.3、工作環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)理按施工組織設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的要求，安排工地場(chǎng)地。項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，并加強(qiáng)管理，確保工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作條

15、件。工作環(huán)境的日常管理由項(xiàng)目部辦公室楊振明負(fù)責(zé)。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，由項(xiàng)目總工王春凱負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。7.2、與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定項(xiàng)目部在依據(jù)合同組織施工時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工應(yīng)確定該項(xiàng)目工程的有關(guān)要求，并使項(xiàng)目部對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都明確：a)顧客規(guī)定的工期要求：合同規(guī)定項(xiàng)目總工期300天。b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見有效文件清單）d)在施工過(guò)程中要保證無(wú)傷亡等重大事故發(fā)生；工程合格率100，優(yōu)良率95，確保遼寧省優(yōu)質(zhì)工程，大連市樣板工程，省級(jí)文

16、明工地。7.2.2、顧客溝通項(xiàng)目部在合同履行過(guò)程中，由于業(yè)主要求的變化或客觀因素的影響，引起原合同規(guī)定內(nèi)容發(fā)生變化，需要變更合同條款時(shí)，應(yīng)進(jìn)行與顧客溝通，如需要修訂合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把合同修訂的有關(guān)信息反饋給原合同簽訂部門，由原合同簽訂部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合同修訂與評(píng)審。簽訂的補(bǔ)充合同或修訂協(xié)議，作為原合同的補(bǔ)充，由工程開發(fā)部門或合同簽訂部門傳遞給項(xiàng)目部。7.4、采購(gòu)7.4.1、采購(gòu)過(guò)程項(xiàng)目部物設(shè)科陳碩柱負(fù)責(zé)采購(gòu)，應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；應(yīng)制定

17、選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.4.2、采購(gòu)信息項(xiàng)目部工程科梁文輝，依據(jù)圖紙、工程項(xiàng)目施工進(jìn)度和質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定編制工程用料計(jì)劃，抄送項(xiàng)目部物設(shè)科，作為編制申請(qǐng)和采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。物設(shè)科陳碩柱根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度情況，核減庫(kù)存和其他資源后，按照管理權(quán)限，分別編制物資申請(qǐng)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。7.4.2.1、工程需用材料計(jì)劃的調(diào)整設(shè)計(jì)變更或其它原因造成的工程需用材料計(jì)劃的調(diào)整，應(yīng)由項(xiàng)目部工程科依據(jù)變更文件或通知，提出材料調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部物設(shè)科核實(shí)、整理后，按照權(quán)限分別報(bào)送主管部門進(jìn)行調(diào)整。7.4.2.2、材料采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同、委托加工合同應(yīng)

18、根據(jù)工程用料調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；項(xiàng)目部物設(shè)科應(yīng)根據(jù)調(diào)整計(jì)劃，通知供方需要進(jìn)行調(diào)整的內(nèi)容，雙方做好調(diào)整的記錄；重大的變更應(yīng)重新簽訂合同或委托加工合同，對(duì)重大調(diào)整內(nèi)容做好記錄，并向需用單位及公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告造成的影響和損失的情況。7.4.3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)，由物設(shè)科陳碩柱，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)要求組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)項(xiàng)目部工程科長(zhǎng)依據(jù)具體施工項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行本項(xiàng)目工程生產(chǎn)和服

19、務(wù)過(guò)程確認(rèn)；過(guò)程分為施工準(zhǔn)備，施工過(guò)程，施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，交付、服務(wù)與保修。7.5.1.2、施工準(zhǔn)備項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目總工、物設(shè)科科長(zhǎng)、辦公室主任，依據(jù)職責(zé)分工對(duì)施工準(zhǔn)備規(guī)定的各項(xiàng)工作按如下規(guī)定予以實(shí)施與控制。a)設(shè)計(jì)文件資料準(zhǔn)備項(xiàng)目部工程科從甲方領(lǐng)取設(shè)計(jì)文件后，上報(bào)公司施工科一份，并下發(fā)給參加施工的作業(yè)班組。設(shè)計(jì)文件領(lǐng)發(fā)雙方辦理簽認(rèn)手續(xù)，項(xiàng)目部保存收發(fā)記錄。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，依據(jù)工程項(xiàng)目的類別應(yīng)配備與工程有關(guān)的施工、檢驗(yàn)評(píng)定等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并執(zhí)行“文件控制程序”，確保獲得表述產(chǎn)品特性的信息。b)施工調(diào)查本工程項(xiàng)目由公司副經(jīng)理主持，公司有關(guān)部門和項(xiàng)目部有關(guān)人員參加施工調(diào)查。c)設(shè)計(jì)文件審核及設(shè)計(jì)、

20、技術(shù)交底項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)文件后，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)收集對(duì)設(shè)計(jì)文件審核的意見，約請(qǐng)業(yè)主組織設(shè)計(jì)交底；設(shè)計(jì)交底的結(jié)果以書面形式由項(xiàng)目總工發(fā)送到有關(guān)部門和人員。d)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書的編制與審批工程中標(biāo)后開工前，按“施工技術(shù)管理辦法”的編制要求、職責(zé)分工編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)公司總工程師審批后實(shí)施；對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的施工應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，提出確保工程質(zhì)量的具體要求，經(jīng)項(xiàng)目部總工審批后實(shí)施；項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)公司主管總工程師負(fù)責(zé)審批后實(shí)施。e)基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備包括施工臨時(shí)設(shè)施與施工進(jìn)機(jī)械準(zhǔn)備，依據(jù)工程施工的實(shí)際需要和施工組織計(jì)劃的安排進(jìn)行施工和配置，確保生產(chǎn)和

21、服務(wù)提供的控制，使用適宜的設(shè)備。f)監(jiān)視測(cè)量裝置依據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，為不同類型的工程配備經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、垂準(zhǔn)儀等必需的試驗(yàn)、檢驗(yàn)等監(jiān)視和測(cè)量裝置。h)開工報(bào)告開工報(bào)告由項(xiàng)目部提出，經(jīng)公司施工科審核后，按業(yè)主的有關(guān)管理辦法報(bào)業(yè)主審批，開工報(bào)告份數(shù)、格式、保存按合同要求或行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。7.5.1.3、施工過(guò)程控制項(xiàng)目部經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目工程科科長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、安質(zhì)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)職責(zé)分工和施工過(guò)程中的如下內(nèi)容實(shí)施有效控制：a)施工技術(shù)交底項(xiàng)目總工向有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底并保存記錄，施工技術(shù)交底須有文字記錄，并要求雙方相互簽認(rèn)；b)工程日志施工負(fù)責(zé)人和施工技術(shù)負(fù)責(zé)人必須按

22、“施工質(zhì)量管理暫行辦法”的規(guī)定填寫工程日志，工程日志由項(xiàng)目部工程科收集、作為竣工資料移交業(yè)主；c)施工過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量項(xiàng)目部工程科按“施工技術(shù)管理辦法”和有關(guān)規(guī)定實(shí)施施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容包括對(duì)“施工技術(shù)管理辦法” 、“施工質(zhì)量管理暫行辦法”執(zhí)行情況，施工技術(shù)操作要符合規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)放樣、各種結(jié)構(gòu)、預(yù)埋構(gòu)件、預(yù)留孔洞的立、平面位置、尺寸是否符合設(shè)計(jì)，原材料、半成品是否符合設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面的檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和施工過(guò)程測(cè)量；施工過(guò)程測(cè)量包括恢復(fù)定線、施工測(cè)量、竣工測(cè)量，過(guò)程監(jiān)視包括檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)；d)質(zhì)量定期檢查工程質(zhì)量檢查實(shí)行項(xiàng)目部旬檢制度；旬檢由項(xiàng)目經(jīng)理組織，對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)

23、行檢查，并由項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查人員填寫質(zhì)量檢查記錄；施工過(guò)程的質(zhì)量定期檢查內(nèi)容，基本上同施工過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)容，方式為抽查，此外還抽查“檢查檢驗(yàn)” 、“試驗(yàn)”和“施工過(guò)程測(cè)量”的結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；e)隱蔽工程檢查隱蔽工程檢查由項(xiàng)目主管施工技術(shù)人員和質(zhì)檢人員自檢，報(bào)監(jiān)理人員檢查合格并在檢查證上簽字后，方可掩埋和繼續(xù)施工；f)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定根據(jù)“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)”，逐級(jí)逐項(xiàng)對(duì)分項(xiàng)、分部、單位工程組織驗(yàn)收評(píng)定，并由各級(jí)技術(shù)主管負(fù)責(zé)填寫分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，各級(jí)專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員核定、簽字；g)竣工文件“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”已全部合格的工程項(xiàng)目

24、，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制竣工文件，公司施工科負(fù)責(zé)審核；公司施工科對(duì)竣工文件審核符合要求后，移交業(yè)主，并向業(yè)主提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，同時(shí)抄報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)處；h)交付當(dāng)接到業(yè)主驗(yàn)收工程通知后，由公司主管工程項(xiàng)目副總經(jīng)理或副經(jīng)理組織公司有關(guān)部門、項(xiàng)目部有關(guān)人員參加由業(yè)主主持的工程驗(yàn)交；項(xiàng)目部在業(yè)主驗(yàn)收前準(zhǔn)備好必備的檢查器具和提供檢查方便，在業(yè)主驗(yàn)收過(guò)程中要配合業(yè)主及接收單位對(duì)工程產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)收；經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收合格的工程產(chǎn)品由項(xiàng)目部及時(shí)請(qǐng)業(yè)主、接收單位代表在“工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”上簽認(rèn)，并辦理移交手續(xù)；經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有分項(xiàng)、分部、單位工程不合格時(shí)，按驗(yàn)收紀(jì)要或協(xié)議，執(zhí)行“不合格品的控制程序”，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，公司

25、施工科負(fù)責(zé)指導(dǎo)，安質(zhì)部門負(fù)責(zé)督促檢查，不合格品的處置和糾正措施，由主管生產(chǎn)的副經(jīng)理組織相關(guān)項(xiàng)目部實(shí)施。7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1、特殊過(guò)程的確認(rèn)依據(jù)該項(xiàng)目工程的實(shí)際情況和現(xiàn)實(shí)條件，項(xiàng)目部確定隧道防排水施工和洞身模筑砼為特殊過(guò)程。7.5.2.2、特殊過(guò)程控制策劃項(xiàng)目工程科梁文輝負(fù)責(zé)特殊過(guò)程控制的策劃，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)這些過(guò)程控制作出安排，策劃應(yīng)形成文字。策劃內(nèi)容應(yīng)包括：規(guī)定從事特殊過(guò)程施工的人員必須持證上崗，確定針對(duì)本特殊過(guò)程應(yīng)配備的施工、監(jiān)視、檢驗(yàn)、測(cè)量所必備的設(shè)施，確定實(shí)施的過(guò)程與控制的方法，包括使用特定的方法和程序。項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員和施工負(fù)責(zé)人員對(duì)策劃進(jìn)行

26、評(píng)審，不足之處進(jìn)行改進(jìn)與完善，以確保策劃結(jié)果的實(shí)施能夠保證對(duì)本特殊過(guò)程的控制。評(píng)審后，經(jīng)項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排組織實(shí)施。7.5.2.3、特殊過(guò)程控制特殊過(guò)程施工負(fù)責(zé)人應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行特殊過(guò)程控制的施工，項(xiàng)目工程科梁文輝負(fù)責(zé)依據(jù)策劃進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量檢查，并要求嚴(yán)格執(zhí)行策劃的內(nèi)容要求。如實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)一步完善改進(jìn)時(shí)，應(yīng)由原參加評(píng)審的人員再次進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果需經(jīng)項(xiàng)目總工簽認(rèn)和再確認(rèn)。本特殊過(guò)程主要操作人員：石鐵臣、周軍是有能力的，并經(jīng)考核合格，持證上崗。本特殊過(guò)程策劃規(guī)定的各類設(shè)備配備是充分和滿足要求的。項(xiàng)目部對(duì)特殊過(guò)程要增加檢查頻繁，安質(zhì)員張雙劍及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)進(jìn)行旁站監(jiān)控。承擔(dān)本特殊過(guò)程

27、施工的工程科梁文輝負(fù)責(zé)特殊過(guò)程控制的策劃、評(píng)審、改進(jìn)、完善、確認(rèn)、實(shí)施的記錄保持。7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1、標(biāo)識(shí)的目的項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)科室工作人員應(yīng)明確標(biāo)識(shí)的目的，即適當(dāng)時(shí)，通過(guò)對(duì)影響工程質(zhì)量的原材料、半成品、工程設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)和施工工序的標(biāo)識(shí)，防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次、不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆、混用、誤用，確保經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的產(chǎn)品才能投入使用和加工，確保合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。7.5.3.2、產(chǎn)品、施工工序、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分工a)可追溯性標(biāo)識(shí)的范圍可追溯性標(biāo)識(shí)的范圍包括施工用鋼材、水泥、工程設(shè)備（包括顧客提供的產(chǎn)品設(shè)備）、電纜、接觸網(wǎng)導(dǎo)線、高壓電瓷

28、、施工工序和大型預(yù)制構(gòu)件。b)產(chǎn)品、施工工序標(biāo)識(shí)方法鋼材以生產(chǎn)廠名、名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)、出廠質(zhì)量證明（抄件）、試驗(yàn)報(bào)告單和標(biāo)牌為標(biāo)識(shí)；水泥以水泥名稱、生產(chǎn)廠名、標(biāo)號(hào)、出廠日期、編號(hào)、出廠水泥質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、水泥試驗(yàn)單、數(shù)量為標(biāo)識(shí)；工程設(shè)備以隨機(jī)所帶的產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書、技術(shù)質(zhì)料、銘牌為標(biāo)識(shí)；半成品以名稱、規(guī)格、用途、檢驗(yàn)狀態(tài)為標(biāo)識(shí)；其他材料均用料簽標(biāo)識(shí)；施工工序以分項(xiàng)分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表、隱蔽工程檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日志、竣工圖為標(biāo)識(shí)；對(duì)有特殊要求的施工工序，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)中，對(duì)標(biāo)識(shí)方式、方法提出明確要求，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。c)可追溯性的標(biāo)識(shí)項(xiàng)目部物設(shè)科對(duì)規(guī)定有可追溯性

29、要求的物資、產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，按標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行登記，并注明單價(jià)、進(jìn)貨時(shí)間、驗(yàn)收人等；對(duì)材質(zhì)證明書、試驗(yàn)報(bào)告單、合格證、說(shuō)明書等技術(shù)質(zhì)料進(jìn)行編號(hào)登記歸檔管理，同時(shí)在材料卡片和檢驗(yàn)記錄上注明每一批物資的技證號(hào)；對(duì)投入使用的物資，填寫發(fā)料憑證，注明使用部位、技證號(hào)，領(lǐng)用人簽字，并在帳卡上登記。材料的堆碼，按規(guī)定分類存放。混凝土澆注，由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人組織作業(yè)班組，在混凝土攪拌站設(shè)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明澆注部位、水泥名稱、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家、混凝土配合比、標(biāo)號(hào)、施工日期等作業(yè)內(nèi)容，作業(yè)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫“混凝土灌注記錄表”。鋼筋綁扎施工中，以鋼筋檢查證詳細(xì)記錄可追溯性內(nèi)容。檢查證上應(yīng)詳細(xì)記錄使用部位、使用鋼筋的批號(hào)、型號(hào)

30、、數(shù)量、接頭部位及連接形式、試驗(yàn)報(bào)告單號(hào)（或技術(shù)證件號(hào)）等可追溯性內(nèi)容。鋼筋焊接及型鋼焊接，應(yīng)進(jìn)行取樣試驗(yàn)，合格后按施工及驗(yàn)收規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)焊接。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人檢查核對(duì)（或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查及認(rèn)可），并在檢查證上記錄焊接部件、焊接取樣試驗(yàn)報(bào)告單號(hào)、鋼材技術(shù)證件號(hào)、位置、數(shù)量、規(guī)格、焊接人姓名、焊接工操作證號(hào)、焊接日期等內(nèi)容。其它施工使用規(guī)定有可追溯性要求的物資，施工人員應(yīng)按規(guī)定表格記錄可追溯性內(nèi)容。以伴隨文件為標(biāo)識(shí)的施工工序，按國(guó)家、行業(yè)或合同有關(guān)規(guī)定做好記錄，確?？勺匪?。d)檢驗(yàn)使試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)物資檢驗(yàn)狀態(tài)與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)同時(shí)進(jìn)行，用記錄、標(biāo)牌、標(biāo)記、印章等辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌內(nèi)容中的應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

31、、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告單號(hào)、有效期；施工過(guò)程檢驗(yàn)狀態(tài)，用分部、分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體評(píng)定方法執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求；施工機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)和驗(yàn)收記錄為狀態(tài)標(biāo)識(shí)；各種試驗(yàn)結(jié)果狀態(tài)，以試驗(yàn)報(bào)告機(jī)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；各種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)，以法定鑒定證書 作為依據(jù)，用標(biāo)簽、掛合格證方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。依據(jù)以上內(nèi)容的要求，項(xiàng)目部物設(shè)科陳碩柱負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)材料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證、實(shí)施及轉(zhuǎn)移；現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人石鐵臣負(fù)責(zé)自制加工半成品、施工工序的標(biāo)識(shí)的實(shí)施、記錄、驗(yàn)證及轉(zhuǎn)移。7.5.5、產(chǎn)品防護(hù)項(xiàng)目部物設(shè)科陳碩柱，負(fù)責(zé)對(duì)工程施工所使用的原材料、半成品和工程設(shè)備在

32、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中，防止其受到損壞和變質(zhì)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求；項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人石鐵臣對(duì)施工過(guò)程形成的產(chǎn)品和竣工前工程實(shí)施防護(hù)；確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，向業(yè)主提交滿意的工程產(chǎn)品。7.6、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1、監(jiān)視和測(cè)量裝置的確定項(xiàng)目部依據(jù)合同要求與施工工程符合規(guī)定的要求，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置：索佳SET2130R全站儀（斷面儀）、尼康A(chǔ)L32X水準(zhǔn)儀各一臺(tái)套。7.6.2、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制職責(zé)分工項(xiàng)目部工程科負(fù)責(zé)本科所配備的測(cè)量裝置、量具等的使用、定期校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)等管理工作；項(xiàng)目部物設(shè)科李勇負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所配備的衡器、量具、混凝土攪拌站上電子稱

33、等監(jiān)視、測(cè)量裝置的使用、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)等管理工作；項(xiàng)目部監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)本檢測(cè)站監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的使用管理，定期檢定、校驗(yàn)（或送檢）工作。8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1、測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃項(xiàng)目部應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，在監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)過(guò)程中，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際，進(jìn)行策劃，以確保監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)工過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。8.2、監(jiān)視和測(cè)量8.2.1、顧客滿意項(xiàng)目部在合同執(zhí)行與修訂過(guò)程中，負(fù)責(zé)顧客信息收集與獲取。8.2.2、內(nèi)部審核項(xiàng)目經(jīng)理在接受內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)將審核的

34、目的和范圍通知有關(guān)人員，各業(yè)務(wù)科室為確保審核過(guò)程有效進(jìn)行，向?qū)徍私M提供所需資料；根據(jù)不合格報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理組織各負(fù)責(zé)人分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。8.2.3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目部工程科雷斌、質(zhì)檢員梁文輝，安檢員依據(jù)職責(zé)分工對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工測(cè)量控制和測(cè)量檢驗(yàn)進(jìn)行實(shí)施與控制。8.2.4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目部經(jīng)理，項(xiàng)目工程科，安質(zhì)員，依據(jù)職責(zé)分工對(duì)工程中間產(chǎn)品及竣工產(chǎn)品及竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程予以確認(rèn)，對(duì)中間產(chǎn)品、竣工測(cè)量、竣工初驗(yàn)予以實(shí)施和控制。8.3、不合格品控制項(xiàng)目經(jīng)理和各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)，依據(jù)“不合格品控制程序”，對(duì)項(xiàng)目部施工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品予以控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。8.4、數(shù)據(jù)分析8.4.1、數(shù)據(jù)的確定、分析、利用項(xiàng)目部工程科，依據(jù)項(xiàng)目工程施工的實(shí)際及有關(guān)規(guī)定，確定光面爆破和二次襯砌模筑混凝土施工QC小組，并收集有關(guān)QC小組活動(dòng)記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄