基本藥物制度督導(dǎo)檢查工作方案(2011、11定稿)

1、基本藥物制度實(shí)施情況督導(dǎo)檢查工作方案省衛(wèi)生廳藥政處2011年11月為深入了解基本藥物制度實(shí)施進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問(wèn)題和不足，推進(jìn)基本藥物制度順利實(shí)施，根據(jù)關(guān)于開(kāi)展基本藥物制度實(shí)施情況督導(dǎo)檢查工作的通知冀衛(wèi)藥政20116號(hào)要求，省衛(wèi)生廳決定對(duì)各地基本藥物制度實(shí)施情況，特別是基本藥物集中采購(gòu)工作情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。為確保檢查取得實(shí)效，特制定本工作方案。一、督導(dǎo)檢查時(shí)間2011年11月28日至12月9日。二、督導(dǎo)檢查方式主要采取聽(tīng)取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料等方式進(jìn)行。三、督導(dǎo)檢查范圍各市衛(wèi)生局必查，每個(gè)市抽查2-3所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)；每個(gè)市抽查3個(gè)縣市，每個(gè)縣市抽查2-3家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

2、四、督導(dǎo)檢查重點(diǎn)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、相關(guān)文件的制定及宣傳工作情況；基本藥物零差率銷售政策落實(shí)情況；基本藥物配備和使用情況；基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)工作情況；基本藥物供給配送情況；基本藥物貨款結(jié)算情況；基本藥物保管情況。詳見(jiàn)附表五、督導(dǎo)檢查分組此次督導(dǎo)檢查共分五個(gè)組，具體分組如下：第一組：組 長(zhǎng)：馬 劍成 員：張文彥 王力 蘇建軍 劉俊嶺檢查單位：石家莊市、邢臺(tái)市、邯鄲市。第二組：組 長(zhǎng)：龔擁軍成 員：劉 娜 石廣辰 竇勇進(jìn)檢查單位：滄州市、衡水市。第三組：組 長(zhǎng)：王新立成 員：李婧菲 馬 穎 陳亞彬檢查單位：保定市、廊坊市。第四組：組 長(zhǎng)：蘭建聞成 員：陳星光 王麗君 王 芳檢查單位：唐山市、秦皇島市。第五

3、組：組 長(zhǎng)：郭建民成 員：龐 嘉 楊慧宇 周 軍檢查單位：承德市、張家口市。六、督導(dǎo)檢查要求各地要高度重視此次督導(dǎo)檢查，認(rèn)真做好迎接督導(dǎo)檢查的準(zhǔn)備工作，積極配合督導(dǎo)檢查組工作。要形成書(shū)面匯報(bào)材料，交督導(dǎo)檢查組帶回備案。要實(shí)事求是地匯報(bào)工作、反映問(wèn)題，堅(jiān)決杜絕弄虛作假情況的發(fā)生。各督導(dǎo)檢查組要認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)照督導(dǎo)檢查重點(diǎn)，逐項(xiàng)、逐條開(kāi)展督導(dǎo)檢查，催促指導(dǎo)被檢查單位切實(shí)改良和加強(qiáng)相關(guān)工作。要認(rèn)真匯總督導(dǎo)檢查結(jié)果，形成書(shū)面督導(dǎo)檢查報(bào)告，特別是要把各地好的做法和經(jīng)驗(yàn)，以及工作中存在的主要問(wèn)題和不足總結(jié)出來(lái)。督導(dǎo)檢查重點(diǎn)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查單位： 檢查日期： 年 月 日項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容分值檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

4、得分備注一、組織機(jī)構(gòu)建立、相關(guān)文件制定及宣傳工作情況201、設(shè)區(qū)市衛(wèi)生局基本藥物制度管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。6查閱文件。經(jīng)編制部門(mén)批準(zhǔn)成立了藥政科得6分；經(jīng)編制部門(mén)批準(zhǔn)成立了基本藥物制度工作部門(mén)，或經(jīng)局黨委研究決定成立藥政科，全面負(fù)責(zé)基本藥物制度相關(guān)工作得4分；局黨委研究決定由某一科室全面負(fù)責(zé)基本藥物制度相關(guān)工作得2分；其他形式的管理機(jī)構(gòu)不得分。2、縣市衛(wèi)生局基本藥物集中采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。5基本藥物集中采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)有3名及3名以上專職人員得5分，有2名專職人員得3分，否則不得分。3、衛(wèi)生局是否將基本藥物集中采購(gòu)工作列入重要議事日程。4查閱今年以來(lái)的局黨委會(huì)議記錄。研究一次得1分。4、是否組織基層

5、醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)基本藥物制度政策。3查閱相關(guān)文件、記錄。組織培訓(xùn)得分，否則不得分。5、是否向群眾宣傳基本藥物制度政策。2查閱相關(guān)文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查。宣傳得分，否則不得分。二、基本藥物配備使用情況136、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是否全部配備使用國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)藥物。5查閱進(jìn)貨記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擅自配備使用其他非基本藥物不得分。7、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增補(bǔ)藥品銷售額是否超過(guò)總銷售額的30%。4查閱進(jìn)、銷記錄。未超過(guò)得分，超過(guò)不得分。8、是否組織開(kāi)展基本藥物臨床應(yīng)用指南和處方集培訓(xùn)。4查閱相關(guān)文件、記錄。組織開(kāi)展得分，否則不得分。三、基本藥物零差率銷售情況129、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是否實(shí)行藥品

6、零差率銷售。5查閱藥品進(jìn)貨票據(jù)，及銷售臺(tái)賬。無(wú)加成得分，否則不得分。10、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是否在醒目位置公示基本藥物價(jià)格。2現(xiàn)場(chǎng)檢查。公示得分，否則不得分。11、是否執(zhí)行省集中采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格。5查閱基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)銷售記錄。是得分，否則不得分。四、基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)情況2912、是否制定基本藥物集中采購(gòu)工作方案或方法，是否建立健全相關(guān)工作制度。4查閱相關(guān)文件。方案方法和制度都有得4分；只有1項(xiàng)得2分；否則不得分。13、相關(guān)工作任務(wù)和責(zé)任是否明確，工作流程是否合理，時(shí)限和要求是否嚴(yán)格。6查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查。三方面都比較到位得6分，有一方面不到位扣2分。14、衛(wèi)生局通過(guò)省醫(yī)藥集中采購(gòu)網(wǎng)采購(gòu)基本藥物

7、情況。7根據(jù)省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)監(jiān)管系統(tǒng)顯示的采購(gòu)總金額，以及全省各采購(gòu)用戶的總體采購(gòu)情況，酌情打分。15、衛(wèi)生局是否認(rèn)期原則上每周1次進(jìn)行網(wǎng)采。2根據(jù)省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)監(jiān)管系統(tǒng)顯示的采購(gòu)頻次，每周不超過(guò)1次得分，否則不得分。16、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是否存在擅自采購(gòu)藥品問(wèn)題。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。一發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題即不得分。17、衛(wèi)生局是否存在采購(gòu)非省集中采購(gòu)中標(biāo)藥品問(wèn)題。5檢查采購(gòu)記錄。一發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題即不得分。18、是否實(shí)行了基本藥物采購(gòu)鄉(xiāng)村一體化管理。只查縣級(jí)2查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查。實(shí)行了得分，否則不得分。五、基本藥物供給及回款情況2019、基本藥物是否由中標(biāo)企業(yè)自行委托配送企業(yè)進(jìn)行配送或者直接配送。4查閱相關(guān)文件和記錄。是得分，否則不得分。20、是否實(shí)行基本藥物回款統(tǒng)一支付。4查閱相關(guān)文件、資料。是得分，否則不得分。21、是否建立了基本藥物采購(gòu)付款制度。3查閱相關(guān)制度。建立了得分，否則不得分。22、財(cái)政是否設(shè)立了基本藥物采購(gòu)專用賬戶。3設(shè)立了得分，否則不得分。23、財(cái)政是否安排了基本藥物采購(gòu)周轉(zhuǎn)資金。3足額安排了得分，否則不得分。24、是否能做到30日內(nèi)回款。3做到得分，否則不得分。六、基本藥物保管情況625、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品倉(cāng)儲(chǔ)管理及規(guī)章制度是否健全。2現(xiàn)場(chǎng)檢查。健全得分