備品備件庫ERP出入庫操作流程

1、備品備件庫備品備件庫ERP入庫操作流程入庫操作流程【第一部分ERP的入庫操作】物料入庫前的驗(yàn)收物料入庫前的驗(yàn)收v 貨物到庫后根據(jù)采購下的訂購單，清點(diǎn)貨物，檢查物料的名貨物到庫后根據(jù)采購下的訂購單，清點(diǎn)貨物，檢查物料的名稱、代碼、圖號(hào)、規(guī)格、顏色、數(shù)量是否與實(shí)物一致，并對(duì)包裝稱、代碼、圖號(hào)、規(guī)格、顏色、數(shù)量是否與實(shí)物一致，并對(duì)包裝和外觀進(jìn)行檢查，核對(duì)無誤后辦理報(bào)檢或入庫手續(xù)；和外觀進(jìn)行檢查，核對(duì)無誤后辦理報(bào)檢或入庫手續(xù)；v 報(bào)檢：對(duì)已收貨的物料要在一個(gè)工作日內(nèi)填寫報(bào)檢：對(duì)已收貨的物料要在一個(gè)工作日內(nèi)填寫報(bào)檢單報(bào)檢單，并將并將報(bào)檢單報(bào)檢單送交到相關(guān)部門。送交到相關(guān)部門。v質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢

2、驗(yàn)I I 類物料（產(chǎn)品附件，油墨、銀漿、類物料（產(chǎn)品附件，油墨、銀漿、量具量具等）。等）。 v使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)II類物料（輔助材料和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的類物料（輔助材料和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資，如磨輪、鉆花、切割輪、玻璃刀、硅粉、絲印制版材料、物資，如磨輪、鉆花、切割輪、玻璃刀、硅粉、絲印制版材料、真空膠條等）真空膠條等） 。v生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)III類物料（設(shè)備、儀器及其配件、檢驗(yàn)類物料（設(shè)備、儀器及其配件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用品及其它）。和試驗(yàn)用品及其它）。 物料入庫前的驗(yàn)收物料入庫前的驗(yàn)收v 貯存物料應(yīng)貯存于干燥、通風(fēng)、整潔、通暢的室內(nèi)環(huán)境中，按照不貯存物料應(yīng)

3、貯存于干燥、通風(fēng)、整潔、通暢的室內(nèi)環(huán)境中，按照不同物料的儲(chǔ)存及安全要求分類存放，配備防火及通風(fēng)設(shè)施；同物料的儲(chǔ)存及安全要求分類存放，配備防火及通風(fēng)設(shè)施；v危險(xiǎn)品，易爆危險(xiǎn)品，易爆 ，易燃物料的存放要嚴(yán)格按公司規(guī)定存放。，易燃物料的存放要嚴(yán)格按公司規(guī)定存放。v物料物料ERP的入庫：在收到檢驗(yàn)報(bào)告的兩個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)于合格物料要的入庫：在收到檢驗(yàn)報(bào)告的兩個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)于合格物料要辦理入庫，對(duì)于不合格品，要立即隔離并通知采購人員退貨。入庫流程辦理入庫，對(duì)于不合格品，要立即隔離并通知采購人員退貨。入庫流程如下如下 ；v將物料放到指定倉庫及庫位并作好標(biāo)識(shí)將物料放到指定倉庫及庫位并作好標(biāo)識(shí) 。v4 輸入輸入

4、ERP，用（，用（PU10sel）來錄入。輸入）來錄入。輸入ERP，對(duì)因未及時(shí)下達(dá)采，對(duì)因未及時(shí)下達(dá)采購定單而不能輸入購定單而不能輸入ERP的，要立即書面或郵件通知計(jì)劃員或采購員并抄的，要立即書面或郵件通知計(jì)劃員或采購員并抄送給部門經(jīng)理送給部門經(jīng)理. 入庫（入庫（PU10sel )的操作的操作v第一步：先進(jìn)入第一步：先進(jìn)入ERP系統(tǒng)系統(tǒng)再雙擊（再雙擊（pu10sel) 打開后要打開后要先選倉庫如（先選倉庫如（PJK-備品庫或備品庫或CLK-材料庫）材料庫）輸入供應(yīng)商訂輸入供應(yīng)商訂購單代碼購單代碼(如桂林市雙安勞保用品公司如桂林市雙安勞保用品公司)代碼是代碼是:LB080606 ，其中是有下劃線

5、的其中是有下劃線的0806表示年份和月份，表示年份和月份，LB和最后面的和最后面的06是供應(yīng)商代碼。操作請(qǐng)看下一張圖；是供應(yīng)商代碼。操作請(qǐng)看下一張圖；入庫（入庫（PU10sel )的操作圖的操作圖1 1）輸入）輸入供應(yīng)供應(yīng) 商代碼：商代碼：LB080606入庫（PU10sel )的操作v 第二步：依據(jù)采購下訂購單和我們的收貨單作入庫。入庫第二步：依據(jù)采購下訂購單和我們的收貨單作入庫。入庫時(shí)還要找對(duì)應(yīng)的定單行來錄入。注意錄入的數(shù)量必須準(zhǔn)確無時(shí)還要找對(duì)應(yīng)的定單行來錄入。注意錄入的數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤誤,因它關(guān)系到庫存的準(zhǔn)確性和庫存量，以及費(fèi)用問題。因它關(guān)系到庫存的準(zhǔn)確性和庫存量，以及費(fèi)用問題。v操作請(qǐng)

6、看下一張圖操作請(qǐng)看下一張圖;v如：如：ERP多錄入后或錯(cuò)誤錄入必須把它沖負(fù)數(shù)，需填報(bào)多錄入后或錯(cuò)誤錄入必須把它沖負(fù)數(shù)，需填報(bào)申請(qǐng)更正申請(qǐng)更正ERP錄入錯(cuò)誤單錄入錯(cuò)誤單后方可沖負(fù)數(shù)，還需經(jīng)理簽字后方可沖負(fù)數(shù)，還需經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)存檔后交財(cái)務(wù)存檔 。入庫（入庫（PU10sel )的操作圖的操作圖2 2）輸入或）輸入或選選相應(yīng)的定單相應(yīng)的定單行行,如：勞保如：勞保皮鞋行號(hào)是皮鞋行號(hào)是310選定后回選定后回車。車。入庫（入庫（PU10sel )的操作的操作v第三步：（第三步：（PU10sel）做好后需把它打印出來即入庫單的打印。）做好后需把它打印出來即入庫單的打印。v打印路徑：進(jìn)打印路徑：進(jìn)ERP 報(bào)

7、表報(bào)表采購報(bào)表采購報(bào)表5采購入庫單打印采購入庫單打印供應(yīng)供應(yīng)商編號(hào)，入庫日期商編號(hào)，入庫日期發(fā)送到打印機(jī)（國內(nèi)供應(yīng)商打印發(fā)送到打印機(jī)（國內(nèi)供應(yīng)商打印4 聯(lián)入庫單，國聯(lián)入庫單，國外供應(yīng)商打印外供應(yīng)商打印6聯(lián)入庫單聯(lián)入庫單) 打印好后交采購部采購員，并要簽好入庫打印好后交采購部采購員，并要簽好入庫單簽收臺(tái)帳方已做完。操作請(qǐng)看下一張圖單簽收臺(tái)帳方已做完。操作請(qǐng)看下一張圖 ；入庫（入庫（PU10sel )后的打印圖后的打印圖輸入；供應(yīng)商代輸入；供應(yīng)商代碼；如桂林市雙碼；如桂林市雙安勞保公司是安勞保公司是CLB006輸入；入庫輸入；入庫年，月，日年，月，日再確定再確定備品備件庫備品備件庫ERP出庫操作流

8、程出庫操作流程【第二部分ERP的出庫操作】v第一步：倉管員根據(jù)領(lǐng)用者輸?shù)谝徊剑簜}管員根據(jù)領(lǐng)用者輸 （rq40 ）請(qǐng)求領(lǐng)用單發(fā)料或）請(qǐng)求領(lǐng)用單發(fā)料或根據(jù)計(jì)劃將物料準(zhǔn)備好由領(lǐng)用人員直接領(lǐng)用。根據(jù)計(jì)劃將物料準(zhǔn)備好由領(lǐng)用人員直接領(lǐng)用。v 查看（查看（rq40）領(lǐng)料需進(jìn)（）領(lǐng)料需進(jìn)（ERP報(bào)表查詢系統(tǒng)）報(bào)表查詢系統(tǒng)）倉庫報(bào)倉庫報(bào)表表32輔助材料請(qǐng)求領(lǐng)用單打印，輸入領(lǐng)用者的輔助材料請(qǐng)求領(lǐng)用單打印，輸入領(lǐng)用者的ERP用用戶名，戶名，查看領(lǐng)用者錄入的項(xiàng)目號(hào)，數(shù)量，領(lǐng)用部門，用途是查看領(lǐng)用者錄入的項(xiàng)目號(hào)，數(shù)量，領(lǐng)用部門，用途是否正確后按先進(jìn)先出來發(fā)料否正確后按先進(jìn)先出來發(fā)料。請(qǐng)看下一張圖操作；請(qǐng)看下一張圖操作；

9、查看（查看（rq40）請(qǐng)求領(lǐng)用單操作）請(qǐng)求領(lǐng)用單操作輸入：請(qǐng)求領(lǐng)用人輸入：請(qǐng)求領(lǐng)用人的的ERP用戶名代碼，用戶名代碼，如圖，如圖，選選ERP報(bào)表報(bào)表系統(tǒng)中的第系統(tǒng)中的第3（ 倉庫倉庫 報(bào)報(bào) 表）表）v第二步：倉管員第二步：倉管員ERP輸入的發(fā)料：物料發(fā)出后，需在一個(gè)工輸入的發(fā)料：物料發(fā)出后，需在一個(gè)工作日內(nèi)按實(shí)際發(fā)出或使用的數(shù)量來輸入作日內(nèi)按實(shí)際發(fā)出或使用的數(shù)量來輸入ERP的發(fā)料，用的發(fā)料，用（nv13sl）來做。）來做。v （nv13sl）的操作，先進(jìn)）的操作，先進(jìn)ERP系統(tǒng)系統(tǒng)輸入倉管員得輸入倉管員得ERP用戶用戶打開（打開（nv13sl）輸入領(lǐng)用者的輸入領(lǐng)用者的ERP用戶和項(xiàng)目號(hào)用戶和項(xiàng)

10、目號(hào)數(shù)量數(shù)量在自容器即庫位（如在自容器即庫位（如 PJK- A01 ）回車直到系回車直到系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫已更新后就完成統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫已更新后就完成ERP輸入的發(fā)料了。請(qǐng)看下一輸入的發(fā)料了。請(qǐng)看下一張圖；張圖；（NV13）的操作圖的操作圖輸入；領(lǐng)用人的輸入；領(lǐng)用人的ERP用用戶名，如戶名，如psc0163輸入輸入ERP項(xiàng)目項(xiàng)目號(hào)；如紗手套號(hào)；如紗手套項(xiàng)目號(hào)是：項(xiàng)目號(hào)是：A01-0045v盤點(diǎn)盤點(diǎn)v倉庫應(yīng)每周對(duì)庫存物料進(jìn)行局部盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)報(bào)表；倉庫應(yīng)每周對(duì)庫存物料進(jìn)行局部盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)報(bào)表；以做到帳物一致。以做到帳物一致。v用實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與用實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)進(jìn)行對(duì)比，若實(shí)物盤點(diǎn)系統(tǒng)的庫存數(shù)進(jìn)行對(duì)比，若實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)不一致，要查找原因，如要作差異調(diào)系統(tǒng)的庫存數(shù)不一致，要查找原因，如要作差異調(diào)整，必需經(jīng)審批后才能調(diào)整整，必需經(jīng)審批后才能調(diào)整ERP數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 。月報(bào)表的打印v每月月底時(shí)要交財(cái)務(wù)的報(bào)表如下：每月月底時(shí)要交財(cái)務(wù)的報(bào)表如下：v備品庫的（備品庫的（rq40）材料領(lǐng)用明細(xì)表，包含公司各個(gè)部門）材料領(lǐng)用明細(xì)表，包含公司各個(gè)部門 以及各生產(chǎn)線只要領(lǐng)用了物料都需打印出來。備注這份報(bào)表以及各生產(chǎn)線只要領(lǐng)用了物料都需打印出來。備注這份報(bào)表需要各領(lǐng)用部門的領(lǐng)導(dǎo)需要各領(lǐng)用部門的領(lǐng)導(dǎo) 簽字