某公司管理系統(tǒng)信息化建設(shè)管理系統(tǒng)規(guī)定

1、第一章總 如此第一條 為了規(guī)X信息化建設(shè)的管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)、高 效、可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動公司又好又 快開展，制定本規(guī)定。第二條信息化建設(shè)堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一建設(shè)以下簡稱“四統(tǒng)一的原如此，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條 公司信息技術(shù)部是全公司信息化建設(shè)的主管部門，按照“四統(tǒng)一的原如此負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的日常管理與信息系統(tǒng)運行維護(hù)、信息安全管理與信息資源整合等工作。第四條本規(guī)定所稱信息化建設(shè)，是指以計算機、通信、網(wǎng)絡(luò)與其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息根底設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)包括辦公自動化系統(tǒng)、各類應(yīng)用與管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等的建設(shè)與升級。第二

2、章統(tǒng)一規(guī)劃第五條 公司信息化建設(shè)規(guī)劃根據(jù)公司總體開展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信 息化建設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)開展趨勢編制。第六條 公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報公司研究審 定后實施，其作為信息化建設(shè)項目立項的依據(jù)。第七條 各子分公司應(yīng)編制與公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套的信息化建設(shè)規(guī)劃，報公司信息技術(shù)部備案。第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條 公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由公司 信息技術(shù)部會同相關(guān)部門制定，報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條 公司所有信息化項目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系， 原信息系 統(tǒng)必須按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展更新。第四章統(tǒng)一計劃第十條 各子分公司、公司各部門依據(jù)公司信息化建設(shè)總體規(guī) 劃和實際需求，編制年

3、度信息化建設(shè)建議計劃，經(jīng)公司信息技術(shù)部審核， 報公司批準(zhǔn)后列入子分公司和公司年度工程計劃。第十一條計劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁計劃外項目發(fā)生，未列入計劃的項目一律不予撥付資金。第十二條已下達(dá)計劃的項目在執(zhí)行過程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng)按照計劃申報程序報批。第五章統(tǒng)一建設(shè)第十三條公司信息化項目由公司信息技術(shù)部和項目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子分公司、公司各部門不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。第十四條嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項目的建設(shè)目標(biāo)、詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù) X圍界定清晰。第十五條嚴(yán)把方案設(shè)計關(guān)。公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化項目設(shè)計方案的審核，重大信息化項目由公司信息技術(shù)部

4、組織方案設(shè)計。 設(shè)計方 案未經(jīng)公司信息技術(shù)部審核批準(zhǔn)的項目一律不得實施。第十六條嚴(yán)把實施監(jiān)管關(guān)。公司信息技術(shù)部和項目需求單位要加強對信息化項目實施過程的監(jiān)管， 共同協(xié)調(diào)解決項目實施中的問題， 嚴(yán) 控實施風(fēng)險。第十七條 嚴(yán)把項目驗收關(guān)。公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭組織信息 化項目的驗收，嚴(yán)格按照項目建設(shè)目標(biāo)和國家、 行業(yè)與公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 展驗收。第十八條 基建工程項目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的，依照本規(guī)定 執(zhí)行。公司在工程項目驗收時將信息化建設(shè)納入驗收內(nèi)容， 公司信息技術(shù) 部參與項目驗收。第六章日常管理第十九條公司信息技術(shù)部應(yīng)加強對信息資源的整合，實現(xiàn)信息資源共享。各單位外購信息資源必須與時報公司信息技

5、術(shù)部備案。第二十條 信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作，制訂 完善的運行管理制度，確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與時、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù) 安全。所有信息系統(tǒng)管理員資料與口令必須報公司信息技術(shù)部備案。第二十一條 除公司可設(shè)置對外外，子公司設(shè)置對外必須報公司信 息技術(shù)部審核，其它單位和部門一律不得自行設(shè)置對外。 對外不得發(fā)布違 反國家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉與公司商業(yè)秘密等信息。第二十二條 公司信息技術(shù)部要加強計算機和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和 技術(shù)交流工作，加強技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高公司信息化管理隊伍、 建 設(shè)隊伍和應(yīng)用隊伍的水平。第七章監(jiān)視獎懲第二十三條 公司信息技術(shù)部會同計劃財務(wù)、紀(jì)檢審計等部門

6、不定 期對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查。第二十四條 信息化建設(shè)必須做到項目按計劃、實施按設(shè)計、竣工 有驗收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計方案的，按計劃外工程依照公 司有關(guān)規(guī)定給予處罰。第二十五條 對項目建設(shè)發(fā)生重大事故影響公司網(wǎng)絡(luò)運行和網(wǎng)絡(luò)安全的、擅自發(fā)布公司商業(yè)秘密等信息給公司造成不良影響和損失的，公司將通報批評并對相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)展處理。第二十六條 對信息化建設(shè)管理與應(yīng)用較好的單位，公司將給予適 當(dāng)獎勵。第八章附 如此第二十七條本規(guī)定由公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。附件一：公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)如此附件二：公司信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)如此附件三：公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)

7、如此附件四：公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)如此附件五：公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)如此 附件一：公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)如此為了規(guī)X信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，根 據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)如此。、管理X圍信息化建設(shè)項目需求管理是指對信息化項目確立、 需求方案制定、需 求變更控制等進(jìn)展管理。二、項目確立一公司各子分公司、公司各部門以下簡稱需求單位對信 息化建設(shè)有需求的，需向公司信息技術(shù)部申報，并提交項目申報材料。項 目申報材料包括項目申報表見附表一和項目建議書。項目申報表主要 包括項目的名稱、申報單位、項目概算和項目根本情況等內(nèi)容。 項目建議 書主要包括項目建設(shè)的背景、必要

8、性、項目目標(biāo)、需求分析、建設(shè)周期、 項目投資、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析等內(nèi)容。需求單位為兩個或者兩個以上的，相關(guān)單位確定一個單位牽頭，統(tǒng)一 申報。二公司信息技術(shù)部根據(jù)申報材料，提出項目資源配置方案，必要 時組織專家進(jìn)展可行性論證。三項目申報材料經(jīng)公司信息技術(shù)部審核并報公司同意后方可進(jìn)展需求方案編制。三、需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、設(shè)備需求等，明確項目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項目的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)X圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶數(shù)量、應(yīng)用 X圍等內(nèi)容。四、需求方案審核一需求單位完成需求方案編制后，由公司信息技術(shù)部組織審核。二公司信息技術(shù)部提出審核意見，報公司批準(zhǔn)后

9、，作為系統(tǒng)開發(fā) 依據(jù)。五、需求方案變更一需求方案變更是指對需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。二需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫信 息化建設(shè)項目需求變更申請表詳見附表二和項目變更方案，按照本 細(xì)如此規(guī)定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行。三公司信息技術(shù)部根據(jù)審核后的 信息化建設(shè)項目需求變更申請 表和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并與時更新技術(shù)文檔。附表一：集團(tuán)信息化建設(shè)項目申報表附表二：集團(tuán)信息化建設(shè)項目需求變更申請表 附表一:信息化建設(shè)項目需求申報表編號:項目名稱申請單位申請日期資金概算項目起始完畢日期申請單位 意見簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見簽

10、字蓋章年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字年月日具體申報內(nèi)容項目明細(xì)說明，包含項目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以與 前景規(guī)劃等內(nèi)容?？闪砀郊埜奖矶盒畔⒒ㄔO(shè)項目需求變更申請表附件二:編號：項目名稱申請單位申請日期申請單位 意見簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字蓋章年月日需求變更申報內(nèi)容需求變更詳細(xì)內(nèi)容說明，包含項目的變更原因和依據(jù)，變更前后比擬分析等內(nèi)容?？闪砀郊埞拘畔⒒ㄔO(shè)項目實施管理細(xì)如此為了規(guī)X公司信息化建設(shè)項目的實施，根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫 行規(guī)定，制定本細(xì)如此。一、職責(zé)界定一信息化建設(shè)項目實施是指對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟 件的開發(fā)、測試、試點

11、運行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)展組織管 理的過程。二公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)項目設(shè)計方案的審核和項目承建單位的資 質(zhì)審查以與技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項目實施的組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量 監(jiān)視、成果接收、升級完善等管理工作。三各子分公司、公司各部門以下簡稱需求單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù) 需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗證、系統(tǒng)升級 業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用與提出升級完善建議等。二、系統(tǒng)開發(fā)一公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、 系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件 開發(fā)的組織管理。二公司信息技術(shù)部按照設(shè)計規(guī) X和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工 作，并定期向需求單位通報開發(fā)進(jìn)展情況。三公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查項目開發(fā)

12、工作的完成情況， 發(fā)現(xiàn)問題, 與時通知項目開發(fā)單位修改、更正。四公司信息技術(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險控制機制，躲避項目風(fēng)險。五公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項目需求單位、 項目開發(fā)單位組成系 統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。系統(tǒng)測試組編制軟件測試計劃和測試用例 并進(jìn)展測試，包括功能測試、性能測試、安全性測試等。根據(jù)需要，公司 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織專業(yè)測試機構(gòu)，對軟件系統(tǒng)的功能、性能進(jìn)展第三方 測試。六需求單位負(fù)責(zé)對通過階段性測試的系統(tǒng)進(jìn)展試用，檢測系統(tǒng)功能的正確性和完整性，驗證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。三、試點推廣一需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實施計劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。二需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點 X圍，協(xié)

13、調(diào)解決試點期間的業(yè)務(wù)問 題，驗證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點工 作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善系統(tǒng)的建議。公司信息技術(shù)部組織項目開發(fā)單 位進(jìn)展系統(tǒng)的修改完善。三經(jīng)試點成功后，需求單位會同公司信息技術(shù)部制定培訓(xùn)方案， 組織人員培訓(xùn)，進(jìn)展全面推廣。四、維護(hù)升級一公司信息技術(shù)部統(tǒng)一組織對信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項目的升級工 作。二需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題， 提出系 統(tǒng)升級建議，按照公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)如此 規(guī)定的項目審 核程序進(jìn)展審核。附件三：公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)如此為了規(guī)X集團(tuán)信息化建設(shè)項目的驗收管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量，根據(jù) 公司信息化建設(shè)管理暫

14、行規(guī)定，制定本細(xì)如此。一、組織管理公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收的組織管理工作。二、驗收條件一項目按設(shè)計要求建成，經(jīng)測試和試運行合格并能滿足實際需要；二完成項目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實售后服務(wù)措施；三項目檔案文件完整、準(zhǔn)確；四應(yīng)用系統(tǒng)類項目，完成系統(tǒng)的試點運行，并由項目需求單位提 交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說明。三、驗收依據(jù)一有關(guān)法律、法規(guī)以與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；二項目招標(biāo)相關(guān)資料；三項目竣工驗收申請報告；四相關(guān)單位出具的用戶報告；五測試單位出具的測試報告；六項目合同或協(xié)議；七業(yè)務(wù)需求說明書；八系統(tǒng)運行記錄報告和使用單位意見；九項目實施中涉與的其他資料。四、驗收內(nèi)容一建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)

15、模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè) 方案、合同書等有關(guān)文件約定建成，項目建設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得 批準(zhǔn)。二施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì) 量。三執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項目建設(shè)和管理是否符合 有關(guān)法律、法規(guī)和公司信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。四檔案資料情況。主要包括項目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計、施 工、集成、驗收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)與過程控制文件等檔案資料。五應(yīng)用系統(tǒng)項目：1、功能：對軟件功能完整性、正確性進(jìn)展審查和評價；2、項目管理：對項目計劃、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案與其執(zhí)行情況進(jìn)展 審查和評價；3、測試結(jié)果：對測試單位出具的項目測試報告、監(jiān)理單位出具的監(jiān) 理報告如果聘請監(jiān)理等

16、進(jìn)展審查；4、技術(shù)文檔：對項目開發(fā)單位交付的文檔資料紙質(zhì)文檔和電子文 檔進(jìn)展審查。文檔資料主要包括：項目計劃、需求分析、設(shè)計方案、實 施方案、代碼編寫標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼只提供電子文檔、測試方案、測 試報告、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安 裝程序只提供電子文檔、系統(tǒng)與設(shè)備運行和維護(hù)所必需的原始資料、 系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說明書、用戶操作手冊、應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作總 結(jié)等。五、驗收程序一項目開發(fā)單位在項目完成后1個月內(nèi)，向公司信息技術(shù)部提出 項目竣工驗收申請，并填寫公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表詳見附表一。二公司信息技術(shù)部組織項目驗收組進(jìn)展竣工驗收，召開評審論證會，對項目

17、進(jìn)展綜合評價，形成竣工驗收報告，并填寫公司信息化建設(shè) 項目竣工驗收表詳見附表二，由驗收組全體成員簽字，驗收組組長根 據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。公司信息技術(shù)部將驗收項目的各種文件資 料與最終驗收審批報告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存。三竣工驗收結(jié)論為“通過驗收、“需要復(fù)議、“未通過驗收。四凡未經(jīng)過驗收或經(jīng)驗收不合格的信息化建設(shè)項目，不得交付使用。五項目需要復(fù)議的，公司信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位， 開發(fā)單位在1個月內(nèi)補充有關(guān)材料并重新提出驗收申請。六項目未通過驗收的，公司信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位, 限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗收申請。附表一：公司信息化建設(shè)項目

18、竣工驗收申請表附表二：公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表附表一：公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表合同編號項目名稱申請驗收理由與主要內(nèi)容承接單位意見：負(fù)責(zé)人簽名：年月日單位公章附表二:公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表合同編號項目名稱評價與驗收意見驗收組組長簽名：年 月日表決情況總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)人人人人驗收工作組與簽名姓名職務(wù)或職稱工作單位簽字附件四:公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)如此為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果， 根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)如此。一、系統(tǒng)管理一公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對單位信息系統(tǒng)的運行實施監(jiān)管，負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)運行平臺；系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理和

19、數(shù)據(jù)安全管理。二信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要求規(guī)X使用信息系統(tǒng)。二、用戶管理信息系統(tǒng)用戶必須填報信息系統(tǒng)某某注冊注銷、權(quán)限變更申請表以開通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行如下職責(zé)：一系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運行平臺維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系 統(tǒng)用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對部門管理員進(jìn)展技術(shù)支持。二部門管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)與日常維護(hù)； 分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對業(yè)務(wù)操作人員 進(jìn)展培訓(xùn)并與時解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問題。三業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運行要求與時處理業(yè)務(wù)， 確保數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確完

20、整。三、安全管理一信息系統(tǒng)用戶實行一人一某某，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格某某并要定期 更改。因某某和密碼被他人盜用造成的后果由某某持有人負(fù)責(zé)。二信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)展授權(quán)以外的非法操作。三系統(tǒng)使用人離開工作崗位時，必須與時退出系統(tǒng)。四凡崗位變動的信息系統(tǒng)用戶，要與時填報信息系統(tǒng)某某注冊注銷、權(quán)限變更申請表，由系統(tǒng)管理員變更或注銷某某。五因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報信息系統(tǒng)某某注冊注銷、權(quán)限變更申請表，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限。六部門管理員負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)展備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時，公司信息技術(shù)部必須與時處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位 以降低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措

21、施確保不得影響 正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后與時將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信 息系統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)某某注冊注銷、權(quán)限變更申請表 附表：信息系統(tǒng)某某注冊注銷、權(quán)限變更申請表申請人某某申請人崗位申請人申請人申請類型某某注冊某某注銷權(quán)限變更申請人單位信息系統(tǒng)名稱與需要開通或 變更的 功能權(quán)限注銷原因申請人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽章審核人：年 月日信息技術(shù)部審核意見簽章審核人：年 月日附件五:公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)如此為了加強和規(guī)X公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī) 定制定本細(xì)如此。一、職責(zé)界定一公司信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理的主體。 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運 行維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶資格審核和

22、國際互聯(lián)網(wǎng)的接入管理。二各單位是網(wǎng)絡(luò)的協(xié)管部門，應(yīng)當(dāng)安排專門人員，履行本單位網(wǎng) 絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。二、網(wǎng)絡(luò)接入一公司網(wǎng)絡(luò)與國際互聯(lián)網(wǎng)接入實行統(tǒng)一對外出口，任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)。二嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)的終端利用其他方式撥號接入、ADSL接入、無線接入等接入國際互聯(lián)網(wǎng)。三涉密終端一律不得接入網(wǎng)絡(luò)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入 國際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲。四外來人員或其設(shè)備不得擅自接入網(wǎng)絡(luò)。 確需接入的，由接入單 位提出申請，經(jīng)公司信息技術(shù)部同意后方可接入。五因同一辦公地點的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對現(xiàn)有接入能力進(jìn)展擴(kuò)大時，須報本單位信息部門審批并報公司信息技術(shù)部備案后方可實施。任何單位、部門不得擅自

23、擴(kuò)大。三、IP地址管理一公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的IP地址段的規(guī)劃、分配和管理。二重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址由公司信息技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)定。三公司與周邊區(qū)域網(wǎng)絡(luò)用戶的IP地址由公司信息技術(shù)部統(tǒng)一分 配，各單位部門須指定專人負(fù)責(zé)登記和管理；各單位信息部門負(fù)責(zé)對 本單位網(wǎng)絡(luò)用戶IP地址統(tǒng)一分配，并登記備案。四IP地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。五獲準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動 的，必須重新辦理相關(guān)信息登記，并報公司信息技術(shù)部進(jìn)展備案。六各部門網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出公司所分配的IP地址X圍時，必須提出申請經(jīng)公司信息技術(shù)部核定后增加分配 IP地址X圍。四、網(wǎng)絡(luò)安全管理一為保障網(wǎng)絡(luò)信息的某某性、完整性和可用性，公司采用集中控 制、分布式防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)