變更管理規(guī)定

1、企業(yè)制度-管理辦法制度名稱燕山石化變更管理規(guī)定制度編號QZ/YSSH.AJ.009.2016制度版本 2016年版制度文號燕化企20×××號制定部門安全監(jiān)察部制度管理人吳賢所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/ HSE管理/HSE體系管理會簽部門發(fā)展計劃部、工程管理部、生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部、機械動力部、人力資源部、組織干部部、能源管理與環(huán)境保護部、科技部、信息部、法律事務(wù)部廢止說明燕山石化變更管理規(guī)定（QZ/YSSH.AJ.009.2014）同時廢止簽發(fā)日期2016年月日制定目的對生產(chǎn)運行、作業(yè)活動中的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理中的永久性或暫時性的變更進行控制

2、，以防范因變更引發(fā)的風(fēng)險制定依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系 要求（GBT-28001-2011）、集團公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)（QSHS0001.1-2001）、煉化企業(yè)HSE管理規(guī)范（QSHS0001.3-2001）、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)、中國石油化工集團公司安全管理手冊適用范圍燕山石化公司涉及業(yè)務(wù)流程1、變更管理業(yè)務(wù)流程2、危害辨識和風(fēng)險評價管理業(yè)務(wù)流程涉及的相關(guān)制度燕山石化危險源辨識與風(fēng)險評價管理規(guī)定1 總則 1.1 術(shù)語解釋 1.1.1 變更是指任何在公司范圍內(nèi)技術(shù)上的（如工藝、設(shè)備、設(shè)施等）或組織管理上的（如程序、人員或機構(gòu)等）修改。1.1.2 臨時變更是指在規(guī)定的時間恢

3、復(fù)原始狀態(tài)或原設(shè)計條件的任何變更。如臨時管道的裝配、測試設(shè)施、裝置試生產(chǎn)、臨時切換備用設(shè)施、DCSSISPLC系統(tǒng)臨時旁路等，臨時變更的期限最長為6個月。1.1.3 永久變更是相對臨時變更而言的，其終結(jié)點是下次提交正式變更時。1.1.4 緊急變更是指任何為避免緊急情況所采取的措施。必要性由公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（中心經(jīng)理）判斷。緊急變更僅限于特殊情況，如避免不安全狀態(tài)、避免對環(huán)境產(chǎn)生重大影響、避免重大產(chǎn)品中斷等。1.1.5 同類型替換是指滿足現(xiàn)有設(shè)計規(guī)范的替換。如果要用不同供應(yīng)商的設(shè)備來替換，除了要符合設(shè)計規(guī)范外，還必須確保供應(yīng)商已是中石化系統(tǒng)中的合格供應(yīng)商。1.1.6 變更類型按照集團公司煉化企

4、業(yè)HSE管理規(guī)范（QSHS0001.3-2001），變更類型主要分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更。變更類型舉例見附件5.2，公司相關(guān)制度涉及的變更（其制度要求與燕山石化變更管理規(guī)定要求相互補充）及不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更見附件5.3。1.1.7 變更風(fēng)險等級通過風(fēng)險等級評估，將變更分為等級1、等級2、等級3。1.2 按照誰主管誰負責(zé)、誰變更誰負責(zé)、誰審批誰負責(zé)的原則，各變更管理部門應(yīng)對變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。1.3 變更管理實行分類管理、分級負責(zé)。2 職責(zé)分工2.1 安全監(jiān)察部是變更業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理部門，負責(zé)變更管理規(guī)定的制訂與修訂，負責(zé)對變更的流程符合性進行監(jiān)督，負責(zé)與本專業(yè)相關(guān)

5、業(yè)務(wù)的變更控制。2.2 發(fā)展計劃部負責(zé)固定資產(chǎn)投資新、改、擴建項目前期設(shè)計階段的變更控制及實施階段重大設(shè)計變更審核。2.3 工程管理部負責(zé)本部門主管的新、改、擴建項目施工過程即基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)后至項目建成中交階段的變更控制。2.4 生產(chǎn)管理部負責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工過程和驗收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.5 煉油事業(yè)部負責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工過程和驗收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.6 化工事業(yè)部負責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工過程和驗收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.7 機械動力部負責(zé)機械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表類設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)的變更和檢維修施工過程的變更控制。2.8

6、組織干部部、人力資源部負責(zé)人員的變更控制；人力資源部負責(zé)組織機構(gòu)的變更控制。2.9 企業(yè)管理部負責(zé)管理體系所涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)的變化、因組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變更而引起的管理體系調(diào)整的變更控制。各專業(yè)管理部門是專業(yè)管理體系建立的主責(zé)部門，負責(zé)專業(yè)體系的變更控制。2.10 能源管理與環(huán)境保護部負責(zé)能源、碳排放、環(huán)境保護相關(guān)的變更控制。2.11 科技部負責(zé)由科研資本化建成的工業(yè)試驗裝置（含中試裝置和工業(yè)側(cè)線裝置等）的新建、改建和運行方案以及驗收環(huán)節(jié)的變更控制，負責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更控制。2.12 各專業(yè)部室負責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)變更的組織與實施，組織主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門參與討論評估變更風(fēng)險。各專業(yè)部室負責(zé)本專業(yè)相

7、關(guān)的法律法規(guī)的變更控制。2.13 安全管理部門（包括公司和二級單位）職責(zé)2.13.1 開展與變更管理相關(guān)的培訓(xùn)；2.13.2 在安全方面為變更申請單位提供技術(shù)支持；2.13.3 參與變更的會簽；2.13.4 根據(jù)需要，參加開車前安全條件確認。2.14 各部門領(lǐng)導(dǎo)（包括公司和二級單位）職責(zé)2.14.1 確保本專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定；2.14.2 為本部門設(shè)置一名兼職變更管理協(xié)調(diào)員；2.14.3 負責(zé)所有相關(guān)人員接受變更管理工作流程和要求的培訓(xùn)；2.14.4 審核變更方案和變更的的可行性（必要性）（除緊急變更外）；2.14.5 識別申請的內(nèi)容是變更還是同類型替換；2.14.6 組織專業(yè)小組對變更進行風(fēng)

8、險評價；根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定控制措施；2.14.7 審批風(fēng)險等級為1的管理變更； 2.14.8 確保安全方面滿足政府和公司規(guī)章制度要求；2.14.9 工藝技術(shù)變更的風(fēng)險等級為2和等級為3時，組織進行開車前安全條件確認；2.14.10 在開車前或在變更后首次進行作業(yè)前，確保通知和培訓(xùn)所有涉及的員工、承包商、維護人員；2.14.11 確保及時更新所有受影響的技術(shù)文檔和程序。2.15 變更管理協(xié)調(diào)員職責(zé)2.15.1 發(fā)起變更申請； 2.15.2 監(jiān)管本專業(yè)所有變更，及時更新變更清單（見附件5.6）；2.15.3 對申請的變更進行分類（屬于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更還是管理變更）；2.15.4 確定需

9、要參與變更的人員；2.15.5 進行變更風(fēng)險等級評估；2.15.6 識別受變更影響的所有文檔、程序和人員；2.15.7 規(guī)定臨時變更的預(yù)期時限并跟蹤狀態(tài)；2.15.8 變更實施后組織現(xiàn)場檢查并記錄結(jié)果；2.15.9 在變更關(guān)閉后存檔變更表格和記錄。3 管理的內(nèi)容與方法3.1 變更管理步驟3.1.1 變更申請變更管理協(xié)調(diào)員提出變更申請，填寫變更申請審批表（見附件5.4）、編制變更方案。3.1.1.1 變更管理協(xié)調(diào)員描述所申請工作的內(nèi)容和原因；3.1.1.2 變更管理協(xié)調(diào)員對所申請的變更按要求進行分類，確定是否為臨時變更，在變更申請審批表中打“”；3.1.1.3 申請部門領(lǐng)導(dǎo)識別所申請工作是變更還

10、是同類型替換，審核變更方案。3.1.2 可行性（必要性）分析變更管理協(xié)調(diào)員評估變更的可行性（必要性），部門領(lǐng)導(dǎo)審核變更的可行性（必要性）。3.1.3 風(fēng)險等級評估變更管理協(xié)調(diào)員通過回答附件5.5中的問題來進行風(fēng)險等級評估，不同的表格分別適用于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更。3.1.4 風(fēng)險評價針對所有的工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更及風(fēng)險等級高于1級的管理變更，變更申請部門組織專業(yè)小組開展風(fēng)險評價，可采用燕山石化危險源辨識和風(fēng)險評價管理規(guī)定中提出的分析方法進行評價，并出具變更風(fēng)險評價結(jié)論。3.1.5 制定控制措施變更申請部門根據(jù)風(fēng)險評價情況制定相應(yīng)的控制措施，安全管理部門參與控制措施的制定，

11、并監(jiān)督控制措施的執(zhí)行。3.1.6 會簽及審批3.1.6.1 對于“風(fēng)險等級1”及以下的變更，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，見附件5.5風(fēng)險等級評估表；3.1.6.2 對于“風(fēng)險等級2和等級3”的變更，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）批準(zhǔn)，見附件5.5風(fēng)險等級評估表。3.1.6.3 未經(jīng)風(fēng)險評價不得予以審批，未經(jīng)批準(zhǔn)禁止實施變更。3.1.6.4 臨時變更應(yīng)當(dāng)規(guī)定預(yù)期時限。3.1.7 更新所有受到影響的文檔和程序變更管理協(xié)調(diào)員識別所有受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實施前、實施中、實施后及時更新所需文檔和程序。主要文檔及程序如下：3.1.7.1 設(shè)備信息（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）3.1.7.2 流程圖（工

12、藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）3.1.7.3 安全信息（如：安全閥工況、危險區(qū)域劃分等，工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）3.1.7.4 生產(chǎn)程序，包括操作程序和維護程序3.1.7.5 其他受影響文檔（如平面布置圖）3.1.8 告知和培訓(xùn)受影響人員3.1.8.1 變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對所有受到變更影響的人員包括員工、承包商、維護人員進行告知；3.1.8.2 變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對所有受到影響的人員在開車前或在變更后首次開始作業(yè)前進行所涉及變更的培訓(xùn)。3.1.9 變更項目的實施3.1.9.1 對評為風(fēng)險等級1的工藝技術(shù)變更，變更申請部門應(yīng)實施現(xiàn)場檢查。檢查結(jié)果及整改措施應(yīng)有書面記錄。3.1.9.2 對風(fēng)險等級2和

13、等級3的工藝技術(shù)變更，變更申請部門應(yīng)組織實施開車前安全條件確認。3.1.9.3 所有變更經(jīng)批準(zhǔn)后按專業(yè)要求進行實施。3.1.10 變更項目的驗收3.1.10.1 變更實施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請部門對變更的實施情況進行驗收。驗收的內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響等方面的效果評估，并記錄評估過程和結(jié)論。變更申請部門應(yīng)對變更的實施做出評估，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更應(yīng)找出原因，提出改進方案，并要求設(shè)計單位和施工建設(shè)單位再次實施變更，實施完成后再由變更申請部門組織復(fù)審，并填寫驗收結(jié)果，可附驗收報告。3.1.10.2 驗收合格的變更項目，由變更申請部門納入正

14、常管理范圍進行管理。3.1.10.3 已批準(zhǔn)的變更應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)按規(guī)定程序完成并驗收。3.1.11 變更的撤銷經(jīng)判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被批準(zhǔn)，須撤銷變更申請；未被批準(zhǔn)的、正在實施的緊急變更須直接撤銷。3.2 臨時變更3.2.1 第3.1條款所描述的所有步驟都適用。3.2.2 臨時變更恢復(fù)到原始狀態(tài)時，要執(zhí)行本規(guī)定，以確保之前所有的改變已識別并復(fù)位。3.2.3 對于需要申請延期的臨時變更要執(zhí)行本規(guī)定。3.3 緊急變更3.3.1 在特殊情況下需要進行緊急變更，變更管理協(xié)調(diào)員組織填寫附件5.4緊急變更申請審批表。部門領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場審核。3.3.2 如果有電儀或機械方面的任務(wù)，變

15、更申請部門應(yīng)通知相應(yīng)專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場，并在變更申請審批表中相應(yīng)專業(yè)欄上簽字。3.3.3 在變更執(zhí)行前，變更申請部門會同相關(guān)專業(yè)進行基本的風(fēng)險評價并記錄。變更申請部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)該要求得到執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（中心經(jīng)理）判斷緊急變更必要性，并簽字批準(zhǔn)。3.3.4 緊急變更實施后，需盡快補充所有未執(zhí)行的變更步驟。如果變更未被批準(zhǔn)為臨時或永久變更，則需要立即撤銷已經(jīng)實施的變更。3.4 變更記錄變更相關(guān)資料由變更申請部門創(chuàng)建、使用、保存，原則上保存期限6年，或者按照其他規(guī)定要求存檔更長時間。變更相關(guān)資料包括但不限于：A變更申請審批表原件（針對周期性修訂的內(nèi)容，如有臨時變更，申請審批表原件可只保存一個

16、周期，如工藝卡片、操作規(guī)程、崗位操作法、儀表聯(lián)鎖變更等）；B可行性（必要性）分析報告；C風(fēng)險等級評估表；D第3.1.6條款描述的信息；E風(fēng)險評價或會議紀(jì)要；F驗收報告。3.5 對本規(guī)定中沒有列明的變更類型，經(jīng)過初步判斷后存在風(fēng)險，也按本規(guī)定執(zhí)行。4 監(jiān)督考核 公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿對變更流程符合性進行監(jiān)督，公司各專業(yè)部室負責(zé)變更情況的專業(yè)檢查，對變更實施過程進行監(jiān)督，并按照公司績效考核要求實施考核。 5 附件5.1 變更管理范圍5.2 變更類型舉例5.3 相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更5.4 變更申請審批表5.5 風(fēng)險等級評估表（工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理）5.6 變更清單

17、5.7 變更管理業(yè)務(wù)流程圖5.8 變更操作流程5.9 制度執(zhí)行情況檢查底稿附件5.1變更管理范圍圖以下情況不需要提交變更申請1.同類型替換（見1.1.4）2.辦公室/樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項的變更。職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項如：緊急通道和出口、消防設(shè)施、煙霧探頭、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、門的鎖閉系統(tǒng)。3.附件5.3中相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更。4.作業(yè)所需使用的工具和備件。該作業(yè)包括使用的工具和備件的風(fēng)險評估須由作業(yè)許可證管理制度控制（如：焊機、氣瓶、吊車等）。附件5.2變更類型舉例序號變更類型同類型替換變更1工藝技術(shù)變更在預(yù)先確定的限值內(nèi)（有相應(yīng)證明

18、文件）提高反應(yīng)溫度1.原料變化、介質(zhì)變化2.工藝流程、操作方法、操作參數(shù)更改3.新產(chǎn)品開發(fā)4.三劑替換5.使用或生產(chǎn)?；烦^限值6.操作條件改變超出預(yù)先許可的安全操作極限、安全相關(guān)的報警聯(lián)鎖設(shè)定值改變（對于1年內(nèi)多個非安全相關(guān)的報警聯(lián)鎖設(shè)定值的改變可作為一個變更）7.改變聯(lián)鎖邏輯8.改變最大進料量9.引入新的設(shè)施用于生產(chǎn)或使用10.調(diào)整工藝過程生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，但不包括：新產(chǎn)品之前已經(jīng)生產(chǎn)過并且生產(chǎn)工藝進行過危害識別且有存檔記錄；對于生產(chǎn)新產(chǎn)品有合適的操作程序和培訓(xùn)并且操作程序中明確說明重置設(shè)備生產(chǎn)新產(chǎn)品的必要步驟2設(shè)備設(shè)施變更1.使用在制造上完全符合原設(shè)計和規(guī)范或現(xiàn)有批準(zhǔn)的設(shè)計的設(shè)備（容器、

19、攪拌器、換熱器等）并且安裝在原始位置2.使用被批準(zhǔn)的符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的供應(yīng)商制造的設(shè)備和原料，如螺栓、墊片、法蘭、疏水器、管道、保溫、鋼結(jié)構(gòu)使用相同規(guī)格量程的儀表（變送器、壓力溫度表等）3.使用批準(zhǔn)供應(yīng)商提供的相同規(guī)格的電機、保險絲和斷路器4.使用相同尺寸、材質(zhì)、法蘭連接和走向的管道替換現(xiàn)有管道5.使用同一型號的設(shè)備和配件1.新建建筑物、儲存構(gòu)筑物2.現(xiàn)有建筑改變用途或技術(shù)設(shè)置上的改變3.使用新的設(shè)備或儀表，不論是否涉及固定資產(chǎn)投入4.管道重新布局5.將一段管道用軟管替代6.改變建造材料7.改變設(shè)計參數(shù)8.改變消防設(shè)計能力9.改變設(shè)備規(guī)格、型號10.在基本的安全系統(tǒng)拆除的情況下，生產(chǎn)裝置繼續(xù)運行，

20、但沒有提供可替代的保護措施11.設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護摘除、聯(lián)鎖值修改3管理變更1.對操作或維護規(guī)程進行編輯上的微小改動或?qū)ζ渲械腻e別字進行修改2.用公司其他合格承包商進行替代3.在保持相同的基本人員結(jié)構(gòu)的情況下，將員工從一個倒班班組調(diào)換到另一個班組3.用一個合格的人員來替代原先的員工（或在離崗員工離開前為新員工提供適當(dāng)?shù)木彌_期以使新員工獲得所需的資格）1.改變涉及防止人員、設(shè)備損失的應(yīng)急方案2.改變安全作業(yè)程序3.改變關(guān)鍵的取樣計劃（HSE相關(guān)）4.修改先前制定的操作規(guī)程中的安全、質(zhì)量或操作限制5.改變輪班的最低人數(shù)附件5.3公司相關(guān)制度涉及的變更序號公司相關(guān)制度涉及的變更執(zhí)行的制度1已登記備案存

21、儲劇毒化學(xué)品、民用爆炸物品的單位變更、撤銷、合并等燕山石化劇毒、易制毒化學(xué)品和民用爆炸物品管理規(guī)定2工程建設(shè)項目設(shè)計變更燕山石化工程建設(shè)項目實施階段變更管理規(guī)定、燕山石化工程建設(shè)限上項目設(shè)計變更管理規(guī)定、燕山石化工程建設(shè)項目詳細工程設(shè)計管理規(guī)定、燕山石化固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法、燕山石化工程建設(shè)項目竣工圖管理規(guī)定3建設(shè)工程的總圖變更燕山石化土地管理實施細則4新建、改擴建工程施工階段總圖運輸設(shè)計變更燕山石化總圖管理規(guī)定5工藝技術(shù)規(guī)程變更；崗位操作法變更；工藝卡片指標(biāo)變更；燕山石化工藝技術(shù)管理規(guī)定6三劑變更燕山石化三劑管理辦法7廠際管線用途變更燕山石化廠際管網(wǎng)管理規(guī)定8關(guān)鍵裝置使用的原材料供

22、應(yīng)商的變更；原材料的驗收方法變更燕山石化原材料質(zhì)量管理辦法9大宗原料/燃料月度需求計劃變更燕山石化大宗原料采購管理辦法10工藝防腐蝕措施變更燕山石化防腐蝕絕熱管理規(guī)定11機泵及配件的型號、材質(zhì)、制造廠家等變更燕山石化機泵管理規(guī)定12繼電保護運行方式變更燕山石化繼電保護管理規(guī)定13特種設(shè)備技術(shù)參數(shù)變更燕山石化特種管理規(guī)定14特種設(shè)備使用單位發(fā)生變更燕山石化特種管理規(guī)定15DCS、SIS、PLC等儀表系統(tǒng)的組態(tài)修改、儀表供電方案變更、增減儀表回路及關(guān)鍵儀表回路燕山石化儀表作業(yè)工作票管理規(guī)定 16聯(lián)鎖保護變更燕山石化大型機組管理規(guī)定17聯(lián)鎖變更燕山石化聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理規(guī)定18儀表變更燕山石化儀表設(shè)備

23、管理規(guī)定19地下管道防腐施工的設(shè)計變更或材料代用燕山石化地下管道管理規(guī)定20環(huán)保設(shè)施變更燕山石化環(huán)保設(shè)施管理規(guī)定21網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更燕山石化網(wǎng)絡(luò)管理辦法22信息基礎(chǔ)設(shè)施變更燕山石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護管理辦法23合同變更燕山石化合同管理實施細則24授權(quán)委托變更燕山石化授權(quán)管理辦法25統(tǒng)計系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置變更；統(tǒng)計系統(tǒng)模型變更燕山石化技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)系統(tǒng)運行管理辦法26信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的工作人員變動燕山石化信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位安全管理實施細則27ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)變更燕山石化ERP系統(tǒng)運行管理制度28信息化項目重大技術(shù)方案或其他變更；系統(tǒng)變更燕山石化信息化管理辦法29供應(yīng)商準(zhǔn)入及產(chǎn)品目錄變更燕山石化供應(yīng)商管理細則

24、注：對于公司相關(guān)制度涉及的變更，其制度要求與燕山石化變更管理規(guī)定要求應(yīng)相互補充?？梢圆粓?zhí)行此規(guī)定的變更序號變更類型執(zhí)行相關(guān)要求1定期性的修改（如吹掃時使用短接等）裝置操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書控制并且進行過危害分析2制度、操作規(guī)程等按計劃修訂執(zhí)行公司有關(guān)制度和操作規(guī)程的制度3法律法規(guī)變化按照法律法規(guī)政策研究初步分析材料進行法律法規(guī)解讀4設(shè)備維修、維護維修維護方案，對維修維護進行過危害分析5直接作業(yè)環(huán)節(jié)執(zhí)行公司相關(guān)作業(yè)許可制度6清掃容器、管線或其他設(shè)備執(zhí)行公司相關(guān)制度7日常的設(shè)備設(shè)施防腐保溫處理執(zhí)行公司相關(guān)制度8修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表執(zhí)行公司相關(guān)制度附件5.4變更申請審批表工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更

25、管理變更 臨時變更變更申請名稱變更申請時間變更內(nèi)容和原因可行性（必要性）分析（可附報告）風(fēng)險等級風(fēng)險等級1 風(fēng)險等級2 風(fēng)險等級3控制措施申請人變更有效期限申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日機電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日安全管理部門意見年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）意見（風(fēng)險等級1可不填）年 月 日驗收結(jié)果（可附報告）年 月 日緊急變更申請審批表工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更管理變更變更申請名稱變更申請時間緊急變更情形避免不安全狀態(tài) 避免對環(huán)境產(chǎn)生重大影響 避免重大產(chǎn)品中斷其他：變更內(nèi)容和原因可行性（必要性）分析（可附報告）風(fēng)險評價控制措施申請人申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日機電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日安全

26、管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）意見年 月 日附件5.5風(fēng)險等級評估表（管理變更）管理變更（組織/程序/人員）是否1變更是否影響裝置中任何涉及安全的開停車、緊急情況或吹掃凈化過程的步驟？（如跳過氮氣吹掃步驟，關(guān)不安全閥的手閥）2變更是否影響職工在應(yīng)對系統(tǒng)或工藝故障時接入設(shè)備或控制機構(gòu)的方法？3變更是否影響該裝置在設(shè)計階段通過風(fēng)險評價確定的現(xiàn)有安全保護設(shè)施？（如改變需要遵從的加料順序，改變復(fù)雜盲板切換的檢查清單）4變更是否影響該裝置通過日常風(fēng)險分析確定的現(xiàn)有安全保護設(shè)施？（如改變控制失控反應(yīng)的組織安全保護措施，改變PPE的適用性、維護、使用時限等）5變更是否在工藝或系統(tǒng)中加入

27、新的安全保護設(shè)施？6變更是否影響人員在相關(guān)活動中的角色和責(zé)任？（如標(biāo)準(zhǔn)操作、應(yīng)急處置、安全作業(yè)、維護/檢查作業(yè)等）7變更是否影響作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)？8變更是否過度增加操作人員身體或心理上的工作負荷？9變更是否影響在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)控制中所需考慮的人員能力和數(shù)量？10變更是否導(dǎo)致新的任務(wù)任命的需要？（如新任命義務(wù)消防隊員、義務(wù)急救人員等）11變更是否導(dǎo)致新的取證工作的需要？（如新的取證培訓(xùn)、特殊體檢等）12變更是否導(dǎo)致新的批準(zhǔn)/簽字任命的需要？（如需增加開作業(yè)票人員）風(fēng)險等級612任何一項選擇“是” 等級11 5任何一項選擇“是”或612任何兩項選擇“是” 等級2根據(jù)風(fēng)險等級所必需完成的任務(wù)風(fēng)險

28、評價公司/二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長批準(zhǔn)等級1等級2風(fēng)險等級評估表（設(shè)施變更）設(shè)施變更是否1變更是否影響建筑物的抗爆設(shè)計？2變更是否影響緊急通道和出口，消防設(shè)施/通道，泄漏控制設(shè)施，應(yīng)急廣播系統(tǒng)？3變更是否增加新的人員占用設(shè)施？4變更是否增加新的儲存危險物料的設(shè)施？5變更是否涉及廢水/廢氣/固廢排放？6變更是否增加用電設(shè)施？7變更涉及的設(shè)施是否在防爆區(qū)內(nèi)或是否影響現(xiàn)有防爆區(qū)域的劃分？8變更是否涉及任何政府許可事項？風(fēng)險等級1 8任何一項選擇“是” 等級2根據(jù)風(fēng)險等級所必需完成的任務(wù)風(fēng)險評價現(xiàn)場檢查公司/二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長批準(zhǔn)等級1等級2風(fēng)險等級評估表（技術(shù)變更）

29、第一部分：關(guān)鍵安全因素（任何“是”上打勾即要求職業(yè)健康安全環(huán)保審查）是否A1變更是否引入高度放熱反應(yīng)或具有高度放熱分解傾向的不穩(wěn)定物質(zhì)/或者改變他們的條件？（如次硫酸鈉遇熱、濕、空氣強烈放熱分解）A2變更是否使工藝參數(shù)超出“允許操作范圍”，即：壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、催化劑濃度、腐蝕/沖蝕速率等？（如提高中間緩沖罐的高高液位報警以提高可用容積）A3變更是否改變/旁路一個安全保護設(shè)施或安全儀表系統(tǒng)？第二部分：危險程度是否B1變更是否導(dǎo)致危害物質(zhì)或反應(yīng)物質(zhì)儲量或生產(chǎn)中的用量顯著增加？（如超過當(dāng)?shù)匾?guī)定/國家法規(guī)所規(guī)定的存儲限值）B2變更是否引入新的危害物質(zhì)、反應(yīng)性物質(zhì)或不相容物質(zhì)？（如使用新的溶劑對某段管

30、線除垢）B3變更是否引入新化學(xué)反應(yīng)或改變化學(xué)反應(yīng)條件？（如降低反應(yīng)溫度導(dǎo)致不完全轉(zhuǎn)換，如果下游工藝對進料組分不適就可能引起事故）B4變更是否顯著增加人員接觸有害物質(zhì)的可能性？（如變更將封閉系統(tǒng)改變?yōu)槿斯げ僮鳎〣5變更是否顯著增加對公眾產(chǎn)生負面影響的可能性？（如釋放難聞氣味、增加噪音）危險規(guī)則：任何一項選擇“是”代表“高”危險程度危險程度：高 低第三部分：變更的重要性是否C1變更是否增加/跳過裝置工藝步驟？（如將需要檢修的蒸餾塔旁路）C2變更是否改變爆炸危害性？（如提高的操作溫度接近容器中有機物的閃點，由于改變供應(yīng)商使用了更精細的有機粉末）C3變更是否顯著改變能量/質(zhì)量平衡，包括改變能量的來源，

31、即：化學(xué)的、機械的、熱能或電能？（如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）C4變更是否要求執(zhí)行變更的技術(shù)人員得到專業(yè)的培訓(xùn)？（如新進設(shè)備涉及進入受限空間）C5變更是否涉及環(huán)境/消防/政府審批事項？（如是否涉及三廢排放）重要性規(guī)則：任何一項選擇“是”代表“高”重要性變更的重要性：高 低第四部分：風(fēng)險等級所申請變更的重要性低高危險程度低等級1等級2高等級2等級3根據(jù)風(fēng)險等級所必需完成的任務(wù)風(fēng)險評價開車前安全條件確認公司/二級單位部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長批準(zhǔn)等級1等級2等級3附件5.6變更清單序號變更內(nèi)容變更時間變更類型風(fēng)險等級備注（永久變更、臨時變更、緊急變更）23附件5.7 變更管理業(yè)務(wù)流程圖附件5.8 變更操作流程變更申請審批表、變更方案變更管理協(xié)調(diào)員提出變更申請變更申請審批表變更管理協(xié)調(diào)員選擇變更類型變更管理協(xié)調(diào)員變更申請審批表分析變更必要性必要/可行風(fēng)險等級評估表變更管理協(xié)調(diào)員評估風(fēng)險等級變更否申請部門領(lǐng)導(dǎo)撤銷是否申請部門領(lǐng)導(dǎo)是風(fēng)險評價變更申請部門會簽涉及的專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)否審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)/二級單位廠長（經(jīng)理）或返回申請人修改是反饋變更申請人需要更新的資料變更管理協(xié)調(diào)員告知和培訓(xùn)變更管理協(xié)調(diào)員變更申請部門變更實施實施相關(guān)資料變更驗收驗收相關(guān)資料變更申請部門序號申請審批流程步驟職責(zé)完成時限1提出變更申