企業(yè)流程圖畫法培訓(xùn)ppt課件

1、流程畫法培訓(xùn)關(guān)鍵詞：流程優(yōu)化BPI3C流程(BP)流程四要素流程符號流程描畫流程畫法飯館中的流程優(yōu)化小游戲飯館中的流程優(yōu)化小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時(shí)間為17分鐘123456789101112131415162143順序時(shí)間為17分鐘1234567891011121314151617最長時(shí)間為?分鐘時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間配菜師父配菜師父炒菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘終了主要內(nèi)容一、流程的根本知識引見二、流程圖的根本知

2、識引見業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改良,它的目的是經(jīng)過重新設(shè)計(jì)組織運(yùn)營的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價(jià)值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營運(yùn)本錢,控制營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高營運(yùn)效率三方面),從而獲得績效的改良流程優(yōu)化就是在目前流程根底上改良，去掉沒有添加價(jià)值的活動，去掉不用要的傳送，使流程更加通暢，從而到達(dá)短期的迅速改良 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后經(jīng)過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、效力或某種決策結(jié)果。 業(yè)務(wù)流程SWOT分析優(yōu)勢優(yōu)勢優(yōu)勢優(yōu)勢時(shí)機(jī)時(shí)機(jī)要挾要挾1C(顧客顧客)2C

3、(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)流程再造的三個(gè)根本思想流程再造的三個(gè)根本思想流程圖根本知識引見流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法流程四要素流程四要素/+目的目的+起起+關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 1、執(zhí)行人/(管控+牽頭+承當(dāng)+配合把中心行為的崗位或者部門普通牽頭放在圖的中央2、動作/3、邏輯關(guān)系:4、時(shí)限擴(kuò)展到配套的資源行為的發(fā)起者流程過程中的詳細(xì)行為和步驟動作與動作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資

4、金流的流向執(zhí)行該流程的動作所要求的時(shí)間期限采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程四要素之一流程四要素之一:執(zhí)行人執(zhí)行人以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人

5、執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財(cái)務(wù)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程四要素之二流程四要素之二:動作動作以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收

6、報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作動作采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程四要素之三流程四要素之三:邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是

7、能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程四要素之四流程四要素之四:時(shí)限時(shí)限以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付

8、懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時(shí)限時(shí)限1天流程圖根本知識引見流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法流程符號流程符號是否動作可選動作單個(gè)文件/表單多個(gè)文件/表單子流程存檔判別/決策邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號常用流程符號不常用流程符號不常用流程符號采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:動作動作以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單

9、采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作動作采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:可選動作可選動作以藥品采購流程為例以

10、藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動作可選動作藥品入庫藥品入庫采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:表單

11、表單以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單表單:單表單單表單多表單多表單驗(yàn)收報(bào)告單待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)

12、部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:子流程子流程以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程子流程藥品付款流程

13、采購部財(cái)務(wù)部藥品付款流程藥品付款流程采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證付款方案打印付款懇求單付款懇求單付款付款方案流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:存檔存檔以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、

14、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔存檔文件存檔采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:判別判別以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值

15、稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判別判別能否屬急調(diào)不備庫存種類是否采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同流程符號流程符號:邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印

16、進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫暫時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系流程圖根本知識引見流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法流程描畫流程描畫為了便于記憶給流程取的稱號流程稱號流程編號公司稱號部門稱號流程的序列號GKBJBGS001建立此流程要到達(dá)的目的目的原那么建立和執(zhí)行該流程所必需遵守的根本準(zhǔn)那么流程適用于那些事情的運(yùn)作適用范圍流程闡明流

17、程步驟的詳細(xì)描畫該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟關(guān)鍵控制點(diǎn)流程相關(guān)表單流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程描畫流程描畫流程稱號：藥品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低本錢二、原那么：過程明晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程闡明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽署六、相關(guān)表單 ，七、制度 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收報(bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲運(yùn)部保管員3儲運(yùn)部保管員確

18、定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收報(bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購部采購員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖根本知識引見流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法第一步第一步:流程描畫流程描畫流程稱號：藥品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低本錢二、原那么：過程明晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程闡明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合

19、同洽談、簽署六、相關(guān)表單 ， 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收報(bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲運(yùn)部保管員3儲運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收報(bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購部采購員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部第二步第二步:標(biāo)明執(zhí)行人標(biāo)明執(zhí)行人以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽署采購合同第三步第三步:畫出流程的根本過程畫出流程的根本過程采購員生成電子采購預(yù)告單采購合同電子采購預(yù)告單按照電子采購預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商