閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項績效預(yù)算前評價報告[001]

1、個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用“閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項”績效預(yù)算前評價報告20XX年 11 月 12 日 , 閔行區(qū)財政局就20XX年度閔行區(qū)教育局“閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項”項目預(yù)算安排，召開了閔行區(qū)區(qū)本級績效預(yù)算前評價會議。應(yīng)邀出席本次會議的有：相關(guān)領(lǐng)域的專家、區(qū)人大、區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、公眾代表以及區(qū)府研究室、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)考核辦等職能部門。與會單位及人員組成項目評審小組對 “閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項”項目進(jìn)行評審。并從項目決策、項目管理和項目績效三個方面對該項目績效目標(biāo)、實施方案、預(yù)算等進(jìn)行了綜合評估，提出了改進(jìn)的意見和建議。一、項目概

2、況（一）項目背景校舍維修項目是一項周期性的、經(jīng)常性的工作。為了避免學(xué)校出現(xiàn)安全隱患、產(chǎn)生安全事故，學(xué)校需要周期性地對校舍及設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和修繕，以確保學(xué)校設(shè)施能夠達(dá)到安全使用的標(biāo)準(zhǔn)。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。本項目根據(jù)閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項管理辦法、 閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項管理辦法設(shè)立。 閔行區(qū)教育局根據(jù)學(xué)校申報的情況在確定項目過程中視校舍使用的實際情況和學(xué)校對校舍功能的新需求，結(jié)合國家及市對學(xué)校建設(shè)的新要求，安排20XX年校舍維修項目，主要內(nèi)容包括：整體修繕、局部修繕、民辦學(xué)校修繕、新開辦學(xué)校二次裝修、中考、高考考場改造、運(yùn)動場地改造及其他應(yīng)急維修。 從而消除安全隱患以確保師生安

3、全，完善校舍功能以滿足教學(xué)要求。 聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。（二）項目內(nèi)容1、整體修繕項目：根據(jù)閔行區(qū)教育系統(tǒng)校舍維修專項管理辦法 ，依據(jù)校舍建造或整體維修年份，一般6-8 年（含 6 年）為一個維修周期，并結(jié)合校舍實際狀況考慮是否安排整體維修，不到周期不安排整體維修。本次整體修繕的范圍包括：中學(xué)2 所、小學(xué)3 所、幼兒園 3 所、青少年業(yè)余體校1 所。 殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。2、局部修繕項目：除整體維修外有如下情況安排校舍的局部維修。（ 1）消除安全隱患、滿足使用功能。部分校舍由于建造年代已久從而房屋結(jié)構(gòu)出現(xiàn)安全隱患、原有功能不能滿足教育教學(xué)改革的要求。（ 2） “一場一館一池”、 “創(chuàng)

4、新實驗室”、學(xué)校信息化環(huán)境的建設(shè)。（ 3）學(xué)校圖書館改造。本次進(jìn)行局部修繕的學(xué)校有17 所，涉及項目28 個。 釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。3、根據(jù)閔行區(qū)教育系統(tǒng)民辦學(xué)校校舍管理辦法，教育局原則上每十年安排一次專項維修，主要對涉及大面積屋面及外墻面滲漏、水電管線老化、雨污水管道更新等。本次民辦學(xué)校修繕面積為37500平方米。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。4、新開辦學(xué)校二次裝修。根據(jù)上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委三單位聯(lián)合印發(fā) 上海市保障性住房（大型居住社區(qū)）配套建房管理導(dǎo)則（基地內(nèi)市政公建配套）的通知，建設(shè)的配套中小學(xué)、幼兒園其校舍標(biāo)準(zhǔn)與上海市普通中小學(xué)、幼兒園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)存在較大差距，不能滿足開學(xué)要求。如：室

5、外只完成道路，而塑膠跑道、足球場、籃排球場地、幼兒活動場地均不做；室內(nèi)的多功能教室、圖書館、體育場館等都為10 / 9毛胚房， 開學(xué)后無法使用。本次將完成15 所新開辦學(xué)校的二次裝修。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。5、為改善中小學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境和配合中考、高考考場的需要。分期分批實施教室安裝空調(diào)，并對供電量不夠的學(xué)校進(jìn)行電擴(kuò)容。本次涉及16 所學(xué)校的用電量擴(kuò)容及部分線路改造。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。6、 47 項運(yùn)動場地改造內(nèi)容。7、支付20XX年專項項目工程尾款。8、其他應(yīng)急維修。（三）項目預(yù)算1、閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項項目財政資金預(yù)算情況：序號項目金額（元）一項目總預(yù)算184000

6、000二當(dāng)年預(yù)算184000000（一）財政撥款1840000001.本級財政安排1840000002.下級財政配套02、 閔行區(qū)教育系統(tǒng)20XX年校舍維修專項項目財政資金預(yù)算明細(xì)情況如下：序號名稱數(shù)量單價金額（萬元）占比重1合計18400100.00%2整體修繕-修繕中學(xué)2 所；小學(xué)3 所、 幼兒園3 所、 青少年業(yè)余體校1 所149320XX0493226.80%3局部修繕-修繕學(xué)校17所，涉及項目28 個127380000273814.88%4民辦學(xué)校修繕- 民辦學(xué)校修繕面積37500 平方米11500000015008.15%5新開辦學(xué)校二次裝修-二次裝修新開辦學(xué)校15所1500000

7、00500027.17%6用電量擴(kuò)容及部分線路改造 - 改造16 所學(xué)校用電量擴(kuò)容及部分線路124300000243013.21%7運(yùn)動場地改造- 運(yùn)動場地改造180000008004.35%820XX年專項項目工程尾款150000005002.72%9應(yīng)急維修150000005002.72%細(xì)化測算明細(xì)及單價標(biāo)準(zhǔn)見附件項目績效指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋目標(biāo)值產(chǎn)出數(shù)量整體修繕學(xué)校數(shù)考察整體修繕的學(xué)校數(shù)量=9所局部修繕學(xué)校數(shù)考察局部修繕的學(xué)校數(shù)量=17所應(yīng)急維修工作完成率考察應(yīng)急維修工作的完成情況=100%中、高考考點(diǎn)改造完成率考察中、高考考點(diǎn)改造工作的完成情況=100%電擴(kuò)容及線路改造學(xué)校數(shù)考察進(jìn)行

8、電擴(kuò)容和線路改造的學(xué)校數(shù)量=16所運(yùn)動場地改建完成率考察運(yùn)動場地改建的完成情況=100%民辦學(xué)校校舍修繕面積考察民辦學(xué)校校舍修繕的面積=37500 平方米新開辦學(xué)校二次裝修數(shù)考察新開辦學(xué)校二次裝修的數(shù)量=15所產(chǎn)出質(zhì)工程一次驗考察工程一次驗收合格的比例=1量收合格率00%建材安全性考察建材進(jìn)行第三方測評的通過比例=100%產(chǎn)出時效工程及時完工率考察項目及時完工的比例=100%社會效益校舍及校園設(shè)施安全事故發(fā)生數(shù)考察因校舍或校園設(shè)施落后、老化造成的安全事故數(shù)量=0起學(xué)校教學(xué)要求滿足度考察學(xué)校校舍及設(shè)施是否滿足上海市標(biāo)準(zhǔn)滿足影響力長效制度健全性考察項目長效管理機(jī)制建立情況健全滿意度學(xué)生滿意度考察修

9、繕學(xué)校的學(xué)生滿意度95%家長滿意度考察修繕學(xué)校的家長滿意度95%教師滿意度考察修繕學(xué)校的教師滿意度95%二、項目結(jié)果應(yīng)用情況本項目未有績效評價工作。 三、項目評審情況 由評審專家、人大代表、政協(xié)委員、社會公眾代表及職能部門組成的評審小組，從項目決策、項目管理和項目績效三個部分對該項目進(jìn)行了綜合評估。詳細(xì)的評分結(jié)果見下表：煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。評價指標(biāo)自評得分評審得分區(qū)平均分第一部分：項目決策（ 50%）4844.6343.02第二部分：項目管理（ 26%）2523.3322.22第三部分：項目績效（ 24%）2420.5020.13總分9788.4785.37項目單位自評項目總得分為97

10、分；經(jīng)評審會評審后得分結(jié)果：該項目綜合得分為88.47 分，項目等級為“有效 ”，評審結(jié)果表明：鵝 婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。從項目決策上看：該項得分為44.63，高于區(qū)平均分1.61 。項目立項依據(jù)充分，可行性調(diào)研資料完整，但預(yù)算明細(xì)需進(jìn)一步細(xì)化?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。從項目管理上看：該項得分為23.33，高于區(qū)平均分1.11 。項目有規(guī)范的專項資金管理辦法, 有完整、 明確財務(wù)制度, 但專項管理制度需完善。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。從項目績效上看：該項得分為20.50，高于區(qū)平均分0.37。項目績效指標(biāo)的設(shè)定覆蓋全面，且能準(zhǔn)確地反映項目的核心目標(biāo)。滲釤嗆儼勻 諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。四、項目評審

11、意見（一）進(jìn)一步加強(qiáng)校舍維修整體計劃性加強(qiáng)校舍修繕的整體計劃性，對于 6-8 年的整體維修周期進(jìn)行進(jìn)一步科學(xué)測算，以公平、合理為原則，對于全區(qū)學(xué)校提出的修繕需求組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)隊伍進(jìn)行評估，以此基礎(chǔ)上建立校舍維修項目庫，作為科學(xué)安排項目計劃的依據(jù)。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項目監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量考慮到校舍維修項目施工時間緊的特點(diǎn)，需加強(qiáng)項目執(zhí)行的監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量。尤其是對修繕中使用的建材，要嚴(yán)格避免出現(xiàn)甲醛、苯酚等有毒物質(zhì)超標(biāo)的情況。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏。（三）完善管理制度，規(guī)范項目立項結(jié)合國家、上海市有關(guān)校舍維修管理的標(biāo)準(zhǔn)以及閔行區(qū)的實際情況，及時對現(xiàn)有管理制度和辦法進(jìn)行進(jìn)一步完善。五、項目改進(jìn)建議（一）進(jìn)一步建立和完善維修項目庫建議進(jìn)一步建立和完善校舍維修項目庫，組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)團(tuán)隊對全區(qū)學(xué)校修繕需求進(jìn)行評估，每年定期更新學(xué)校信息，以此作為科學(xué)合理安排修繕項目的依據(jù)。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。（二）完善監(jiān)管機(jī)制，保證工程質(zhì)量建議要求施工方提供建材質(zhì)量證明，區(qū)教育局與項目學(xué)校聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。驗收通過后，與施工