質(zhì)量體系內(nèi)審工作總結(jié)質(zhì)量體系內(nèi)審.doc

1、質(zhì)量體系內(nèi)審工作總結(jié)質(zhì)量體系內(nèi)審質(zhì)量體系內(nèi)審工作總結(jié)20_年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告20_年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個(gè)部門含三個(gè)車間和兩個(gè)倉庫進(jìn)展現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)那么的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、消費(fèi)和效勞所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的根據(jù)是：GB/T19001-2022質(zhì)量管理體系要求，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問題44個(gè)。20_年4月20日，我

2、們下發(fā)了“關(guān)于對(duì)20_年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)展整改的通知”。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不符合項(xiàng)，做出了詳細(xì)的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“20_年內(nèi)審不符合項(xiàng)整改通知”的要求，都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)所存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)展了原因分析p ，制訂了糾正措施，并加以施行、糾正和改良。4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正整改措施進(jìn)展了跟蹤和效果驗(yàn)證。各項(xiàng)不符合項(xiàng)均進(jìn)展了整改。此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的才能，已具有持續(xù)改良的機(jī)制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。20_年公司產(chǎn)品整體質(zhì)

3、量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改良和進(jìn)步。質(zhì) 管 部質(zhì)量體系內(nèi)審工作總結(jié)iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審審核報(bào)告審核目的：檢查我公司質(zhì)量管理體系對(duì)gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，并為質(zhì)量管理體系的改良提供根據(jù)。審核范圍：aa產(chǎn)品涉及的過程、活動(dòng)、部門和場所。審核根據(jù)：gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件、合同、相關(guān)法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。審核綜述：本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動(dòng)審核的方法，本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問題，盡早整改問題的原那么，根據(jù)我公司實(shí)際情況，省略了首次會(huì)議、末次會(huì)議的程序。對(duì)管理層、5個(gè)科室、2個(gè)車間進(jìn)展了審核，通過與指導(dǎo)

4、層座談，詢問各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)場活動(dòng)、查閱文件、記錄，搜集了客觀證據(jù)，共查出不符合項(xiàng)4項(xiàng)，詳細(xì)見不符合項(xiàng)分布表附后。通過對(duì)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：4.2.4記錄控制一項(xiàng)、6.3根底設(shè)施一項(xiàng)、7.5.1必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書、8.2.3過程的監(jiān)視和測量一項(xiàng)，以上不合格項(xiàng)分布在4個(gè)條款4個(gè)部門，均為一般不合格項(xiàng)，且呈分散狀分布，沒有對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行造成不良影響。需要說明的情況有兩點(diǎn)：第一，不合格報(bào)告中的不合格事實(shí)為發(fā)現(xiàn)部門，不一定是責(zé)任部門。第二，因?yàn)閷徍耸且粋€(gè)抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，這就要求各單位舉一反三，對(duì)類似問題進(jìn)展自查自糾。所有不合格

5、事實(shí)應(yīng)在11月10日前完成整改，由企業(yè)管理部組織跟蹤驗(yàn)證。本次內(nèi)審，公司指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、施行和保持非常重視，營造了全體員工參與的良好氣氛，全體員工質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司裝備了必要的人力資，完善了設(shè)備管理，優(yōu)化了工藝條件，檢測手段較先進(jìn)，對(duì)手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品形成各過程嚴(yán)格控制，確保不合格品不出廠。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，10月由_省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告顯示：產(chǎn)品符合gb2440-標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動(dòng)提出問題，找差距，員工貫徹質(zhì)量體系的自覺性不斷增強(qiáng)。希望各部門進(jìn)一步進(jìn)步思想認(rèn)識(shí)，將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和開展嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)起來，確保質(zhì)量管理體系在不斷改良和完善中