建筑材料采購管理制度(1)

1、重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采購與管理規(guī)章制度根據(jù)公司“五集中一加強"管理工作實施意見及公司相關(guān)規(guī)定，切實可行的做好項目工程和項目成本管理工作.強化材料成本管理,準(zhǔn)確、及時地核算工程材料成本,規(guī)范項目部材料采購，協(xié)同管理好材料的收、發(fā)、存及規(guī)范材料核算，加強對材料供應(yīng)商的管理，確實有效控制好工程材料成本，實現(xiàn)公司效益最大化，特制定以下辦法：總則項目材料采購貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價低為原則。項目部材料現(xiàn)場管理，以計劃為指導(dǎo),材料供給及時不影響工程進度，工完料盡，做到材料不積壓。工程管理部嚴格執(zhí)行公司“五集中一加強”制度，對材料采購計劃、詢價、采購、供給、調(diào)配進行統(tǒng)一管理.加強項目

2、部之間互通有無,降低工程成本,提高材料使用效率。材料計劃分為總計劃及分部計劃:1、總計劃:工程項目投標(biāo)預(yù)算出來20天內(nèi)（正常投標(biāo)工程）或開工50天內(nèi)（無投標(biāo)情況下,分節(jié)點、分階段報）,項目部須向工程管理部提交本工程所需材料的總計劃用量(依據(jù)為施工組織設(shè)計、預(yù)算等相關(guān)資料)，此計劃需經(jīng)現(xiàn)場項目預(yù)算員計算成本核算員審核材料員編制項目經(jīng)理簽字認可后上報。計劃應(yīng)及時準(zhǔn)確,計劃表中標(biāo)明計量單位、數(shù)量、規(guī)格、型號和材料計劃預(yù)期進場時間,有特殊要求的需做備注。2、分部計劃：在施工過程中，項目部根據(jù)工程進度，以總計劃數(shù)量為基礎(chǔ)，按月分批提出工程分項的材料采購計劃表.此計劃表需提前7天由項目預(yù)算員，按設(shè)計圖紙計

3、算施工消耗量，交項目部材料員制定計劃表并報項目部成本核算員核定，交項目經(jīng)理審批后報工程管理部并注明進場時間（上報時間為每月28日前）在施工過程中，如因投標(biāo)工程量清單不準(zhǔn)確或者設(shè)計變更等原因造成的材料計劃總用量變化,項目部應(yīng)及時對原報計劃進行調(diào)整，并注明原因后報工程管理部備案。材料詢價:根據(jù)工地材料所需計劃,做好市場調(diào)查，了解價格信息，所有材料均需詢價(詢價表）后經(jīng)評審組評審決定(詢價評審表）方可采購。工程管理部全體人員均負有對材料詢價及降低材料成本的責(zé)任（人人均可詢價，確實做到人人有責(zé)、人人有權(quán).同品牌同質(zhì)量的材料價低者優(yōu)先選用,如提供信息一經(jīng)選用，將視降低成本多少給予提供材料詢價信息人相應(yīng)獎

4、勵）。詢價人提供信息必須真實可靠,不能道聽途說,如因詢價人主觀原因提供信息不真實，引起工程施工進度延誤，將取消他的詢價資格。材料詢價必須提交書面詢價報告表(普通材料詢價廠家或供貨商不得少于5家，特殊材料根據(jù)市場情況確定詢價家數(shù))。主材（鋼材、水泥、商品砼）實行三級管理制度.為保證采購不被延期，按公司規(guī)定三級詢價需在2個工作日內(nèi)完成（其中項目部、工程管理部詢價需在1個工作日完成，公司企管辦詢價在1個工作日內(nèi)完成）。項目部、工程管理部、公司企業(yè)辦進行詢價后做好三級填報,交公司職能部門審批.其它材料實行二級管理，項目部（需詢價至少3家)、工程管理部材料部門分別組織詢價，同期由工程管理部領(lǐng)導(dǎo)隨機選取1

5、5名臨時詢價員進行詢價，經(jīng)綜合比較后報工程管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如項目部沒有及時填報詢價表，則材料由工程管理部門材料組負責(zé)詢價報領(lǐng)導(dǎo)審批后采購，該材料單價視同最低價,項目部必須按有關(guān)程序辦理驗收及支付材料款手續(xù).材料合同管理：由公司統(tǒng)一采購的材料經(jīng)詢價后報送公司總經(jīng)辦審批后簽訂合同，合同簽訂后,材料進入現(xiàn)場。由工程管理部采購的材料,合同由項目部先擬定初稿,工程管理部材料部門會同成本員與供貨商（生產(chǎn)廠家）協(xié)商擬定，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)批示,并報送公司總經(jīng)辦審批（審批時需附合同審查備案表、招標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)資料或詢價表)，審批合格后合同成立,材料才可以進入現(xiàn)場。所簽訂的供貨合同，材料部、財務(wù)

6、部、項目經(jīng)理部各執(zhí)一份。做好合同的收發(fā)和登記，以便公司的審查.并于首次付款前交財務(wù)部門原件一份，否則，財務(wù)部按公司規(guī)定不予付款.材料采購：項目部無采購權(quán)，只有詢價權(quán).未經(jīng)工程管理部審核同意的私自采購行為,財務(wù)部將不予付款，原則是誰采購誰負責(zé).根據(jù)項目部所提交的材料計劃，凡屬公司集中采購的主要材料,嚴格按公司的具體實施辦法執(zhí)行，其它材料則由工程管理部組織詢價采購(采購金額為10000元以上的采購計劃需提前7天 上報，采購金額為10000以下的須提前在5天上報）。一切材料均需工程管理部審核批準(zhǔn)后方可采購,特殊情況下，臨時增加的采購材料或在工程施工中急等用的零星采購材料（金額為1000元以下），由項

7、目部向財務(wù)部門匯報并請示工程管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購，同期需補齊手續(xù)(臨時采購計劃、零星采購材料放行報批表、采購材料詢價報批表)報工程管理部核實備案后，財務(wù)部給予付款。備注：凡是未提出或是未經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購計劃,如項目部擅自采購（包括施工機具設(shè)備、辦公用品、食堂用具、項目部需用物品等）財務(wù)部一律不給予付款或是報銷,誰采購誰承擔(dān)。材料驗收：大宗材料,由項目部及工程管理部，實行二級驗收,其它材料由項目部自行驗收須有材料員（必須正式在冊職工)會同項目經(jīng)理或書面委托人、成本員三人共同驗收并簽字認可)，工程管理部成員將進行不定期抽檢.材料付款：根據(jù)材料采購合同中的具體付款方法執(zhí)行。材料供應(yīng)商提供收料單、

8、發(fā)票到項目部經(jīng)對單合格后由材料員、成本員、項目經(jīng)理、工程管理部材料負責(zé)人、工程管理部經(jīng)理逐級簽字后交財務(wù)部支付材料款.同一供應(yīng)商前期后期名稱應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一，便于財務(wù)掛賬及結(jié)賬.材料計劃用量與實際用量的對比分析：項目部及材料部門必須分別對材料計劃用量與實際耗用量每月進行對比分析，如發(fā)現(xiàn)計劃用量超出實際用量，則雙方均需與書面形式進行超計劃用量分析,找出原因,如屬項目部管理原因,則將對項目經(jīng)理進行處罰。材料人員職業(yè)操守：現(xiàn)場材料員應(yīng)嚴格執(zhí)行本規(guī)章制度，端正工作態(tài)度,遵紀守法。本著對工作負責(zé)、對自己負責(zé)的原則，對材料管理工作嚴格把關(guān)，實事求是,以降低材料成本為目標(biāo),提高經(jīng)濟效益，確實管好用好自己的職責(zé).嚴禁

9、弄虛作假,不虛開收、領(lǐng)料單、簽空白單據(jù)等，如發(fā)生上述情況，一經(jīng)查實,則視情結(jié)嚴重情況給予相應(yīng)處罰（調(diào)離崗位移交公司并在全公司通報)，如涉及金額巨大的將移交司法機關(guān)處理,同時解除勞動合同，并賠償同等經(jīng)濟損失。材料采購流程圖： 項目部預(yù)算員協(xié)同材料員制定物資采購計劃 項目部成本核算員對采購計劃進行核算后交項目經(jīng)理審核后上報工程管理部 項目部詢價（3家)項目經(jīng)理評價主管領(lǐng)導(dǎo)詢價材料部門詢價   綜合比較提出13家備選   成本員評價工程管理部評審組評審原則是質(zhì)優(yōu)價低者入選   &#

10、160;領(lǐng)導(dǎo)終審價格并批示采購事宜   項目部擬定合同    材料主管會同成本員合同初審   公司企業(yè)管理辦及法律辦合同審定   實施采購業(yè)務(wù)、項目部組織驗收   工程管理部對供應(yīng)商進行后評價工程管理部對項目材料成本進行后評價    各項目材料員管理操作細則項目材料員負責(zé)做好工程項目各種材料的供應(yīng)、使用、保管及驗收工作。協(xié)助施工員搞好現(xiàn)場文明施工；嚴格控制進場材料的質(zhì)量，積極配合相關(guān)各方（質(zhì)量部門

11、、安全部門、試驗部門等)提供各種材料的檢驗、試驗和出廠合格證明、質(zhì)保書、出廠吊牌等相關(guān)資料.每進一批材料均應(yīng)及時通知驗收部門對其進行檢查，復(fù)檢合格后方能使用，并做好各種進場材料復(fù)檢報告等書面資料收集保管工作,以備工程管理部及公司的檢查。負責(zé)登記清楚進出場材料的流水賬，并做好消耗臺賬。積極收集整理材料的供貨渠道，并填報臨時供方備案資料,以便準(zhǔn)確把握市場信息，為項目部詢價工作打好基礎(chǔ)。1、負責(zé)協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報,組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場,保證生產(chǎn)需要,但需防止大批材料積壓。2、加強材料進場的檢查和驗收管理,材料進場時,材料員必須對材料進行驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)驗收，做到

12、保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時,應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系)。同期每進一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料,杜絕后補資料。3、合理存放.嚴格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料,做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊,決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標(biāo)識、標(biāo)牌齊全,確保文明施工，規(guī)范管理.并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放，做好標(biāo)識及防火工作.對安全防護用品應(yīng)加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護的用品堅決不進場.備注：所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表(備查）。4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,

13、并需注明節(jié)超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告,經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料.做好限額領(lǐng)料工作,根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料,原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項目經(jīng)理及材料部門.每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù)、決算進行對比）并上報材料部門.并做到余料退回，避免損失。5、監(jiān)督使用?，F(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應(yīng)馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應(yīng)處罰(罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位

14、名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒收,特殊情況必須備注），做到材料有量有價,以便為成本核算提供依據(jù)。7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進行經(jīng)濟處罰,誰簽字誰負連帶責(zé)任)。必須按實際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致,數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。8、為保證

15、材料進場的可追溯性,現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點前通過網(wǎng)絡(luò)上報當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料,需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報.杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料,做好下月的

16、物資采購計劃。11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門,紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商,統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表(如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表)上報工程部材料部門截止日期每月28日。現(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表,并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù),各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。12、如進入現(xiàn)場的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系合格供方名冊范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 900

17、1：2000質(zhì)量管理體系文件4。1。1。6之規(guī)定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理,新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、

18、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可.14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查,決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部,材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部.15、成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部,如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負責(zé).確有特殊情況可請示工程管理部材料負責(zé)人并上報工程管理部領(lǐng)

19、導(dǎo)指示。16、成本核算節(jié)點或工程竣工5天,現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬,并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價.         周轉(zhuǎn)材料管理流程圖: 項目部提供周轉(zhuǎn)料需求計劃(此計劃應(yīng)由勞務(wù)班組提出,經(jīng)成本核算員、技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理審核同意） 工程部周轉(zhuǎn)材料管理人員辦理租賃合同等手續(xù) 工程管理部材料組審核工程管理部成本員審核  工程管理部經(jīng)理批示工程管理部周轉(zhuǎn)料材料員及基地地材員對

20、周轉(zhuǎn)料數(shù)量的清點、質(zhì)量的確認    項目材料員記錄、登帳  項目周轉(zhuǎn)材料保管、使用  材料員發(fā)料組織裝車退賠  項目材料員及基地材料員對退料數(shù)量的清點 現(xiàn)場材料員記錄、下帳  周轉(zhuǎn)材料員管理操作細則嚴格按公司下達的對周轉(zhuǎn)材料管理的文件執(zhí)行.根據(jù)工程進度，填報計劃到公司輔料中心，再根據(jù)工地需要調(diào)配周轉(zhuǎn)材料，收進發(fā)出的材料，要及時辦理手續(xù)，發(fā)現(xiàn)帳物不符,認真查對清楚，搞好租憑的核算,促進效益的提高。（1）建立自有周轉(zhuǎn)材料電子文檔臺帳,并每日及時上報工程管理部材料部門，做

21、到對每日發(fā)生的周轉(zhuǎn)材料租金有帳可查.于每月28日報送租賃費用單給財務(wù)部，并辦理簽字移交手續(xù).（2）外租周轉(zhuǎn)材料,租賃費用單須由項目經(jīng)理和現(xiàn)場材料員簽字后，由材料部門核實,并于每月28日報送租賃費用單給財務(wù)部。并辦理簽字移交手續(xù)。（3）周轉(zhuǎn)材料損失部分由項目部寫書面報告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后于每月28日交財務(wù)部財務(wù)，并辦理簽字移交手續(xù)。（4）周轉(zhuǎn)材料進出場時，必須由現(xiàn)場材料人員親自到場清點數(shù)量,確認質(zhì)量，押運并辦理退賠手續(xù).做好日進出流水賬和臺帳。貫徹和落實周轉(zhuǎn)材料月報表，要求各工地于每月25日報送周轉(zhuǎn)料月報表給材料部門。周轉(zhuǎn)材料具體實施辦法1、項目部周轉(zhuǎn)材料需求計劃.(1）、周轉(zhuǎn)材料需求量由項目施工員

22、提供，現(xiàn)場材料員填寫周轉(zhuǎn)材料需用計劃表，項目經(jīng)理(第一責(zé)任人）審核簽字，提前五個工作日報送直管部材料部門。（?？h工程可傳真）（2)、工程管理部材料部門在三個工作日內(nèi)完成工程管理部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示.（3)、計劃審批完畢后,工程管理部材料部門在一個工作日內(nèi)報送輔料中心組織發(fā)貨。（4)、特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào).2、周轉(zhuǎn)材料的發(fā)料、運輸與驗收。(1）、在公司周轉(zhuǎn)材料庫發(fā)料時，必須由現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員和輔料中心周轉(zhuǎn)料管理員共同清點數(shù)量，確認質(zhì)量?，F(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員簽字認可。（2)、周轉(zhuǎn)材料在運輸過程中，由項目經(jīng)理部派人全程押運，負責(zé)材料安全到達目的地。（3）、周轉(zhuǎn)材料在到達現(xiàn)場時,項目部應(yīng)核對實物是否

23、與租用單據(jù)相符.3、周轉(zhuǎn)材料的退賠。（1）、在裝車時,現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員必須清點數(shù)量，并做詳細的流水帳備查。（2）、押運同2、(2）.（3）、退賠時，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員和輔料中心周轉(zhuǎn)料管理員共同清點數(shù)量，核對流水帳記錄，確認無誤.現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員簽字認可。4、為了減少損失，條件允許及經(jīng)濟合理的情況下，項目部應(yīng)對周轉(zhuǎn)料進行加工、處理再退賠。（1)、項目部把非標(biāo)管切割成定尺管進行退賠,所剩余的鋼管頭應(yīng)盡量利用.如不能利用的（須0.5米以上)工程管理部按市場價的45收購，進入直管部周轉(zhuǎn)庫.工程管理部材料專管員根據(jù)各項目需求進行調(diào)配.（2）、由于施工方案及技術(shù)等原因需對鋼模吹洞的應(yīng)盡可能租用補洞鋼模.使用

24、后進行修復(fù)再退賠。（3）、壞的架子扣件應(yīng)修配再退賠.(4）、不能使用、修復(fù)的周轉(zhuǎn)料應(yīng)做好記錄.材料專管員報告公司處理.（5）、項目部如果未能對非標(biāo)鋼管進行加工的，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員在退賠時應(yīng)做好記錄,在退賠單據(jù)上注明并得到輔料中心管理員的認可,以便報告公司處理。5、周轉(zhuǎn)料的臺帳管理。(1）、做好當(dāng)日進、出場材料的流水帳及臺帳并用電子文檔上傳至工程管理部材料部門。(2）、項目部應(yīng)隨機檢查是否及時做帳.材料部門月底對其進行檢查。（3）、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員應(yīng)每月與材料部門對帳，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題.6、工程管理部對項目部配備專管周轉(zhuǎn)料材料員.7、項目部在施工過程中，每日需求、退賠量大時工程管理部材料部門人

25、員應(yīng)積極到現(xiàn)場辦公,協(xié)調(diào)材料的供應(yīng)及退賠.搞好現(xiàn)場服務(wù).8、交給勞務(wù)班組使用的周轉(zhuǎn)材料必須有項目經(jīng)理、班組負責(zé)人、材料員簽字的書面交接單據(jù)，在工程完工后5日結(jié)清。工程施工過程中應(yīng)注重對勞務(wù)班組的動態(tài)控制，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員必須對周轉(zhuǎn)料的具體使用部位及用量實時控制（周轉(zhuǎn)料也需由勞務(wù)班組開具領(lǐng)料單，并注明此批材料的使用部位，每一層為一個時間段,一層完后，立即清理賬物,如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查對,找出原因。9、周轉(zhuǎn)材料不用時,材料員應(yīng)主動退還并結(jié)清賬目。若項目部不及時清退積壓的周轉(zhuǎn)料，由項目經(jīng)理及現(xiàn)場材料員承擔(dān)50%的租金.10、現(xiàn)場日常管理中要及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做好周轉(zhuǎn)材料的護養(yǎng)和維修工作。（1）鋼

26、管、扣件、U型卡等周轉(zhuǎn)材料要按規(guī)格、型號擺放整齊，在每一次使用后均要及時進行除銹、上油等維護工作，扣件還要檢查上面的螺絲是否還能使用，不能使用的要及時更換螺絲以不影響下次的使用。方木、模板等周轉(zhuǎn)材料要在使用后要按其大小、長短堆放整齊成型，從而便于統(tǒng)計數(shù)量。2）、在使用時，相應(yīng)的負責(zé)人員要認真盤點數(shù)量，現(xiàn)場材料員辦理相應(yīng)的出庫手續(xù),并由勞務(wù)班組負責(zé)人員在出庫手續(xù)上簽字確認。保管責(zé)任隨之轉(zhuǎn)移至勞務(wù)班級，項目部人員起指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任。當(dāng)工程結(jié)算后，應(yīng)要求勞務(wù)把周轉(zhuǎn)材料堆放整齊便于統(tǒng)計數(shù)量.用勞務(wù)班組領(lǐng)取數(shù)量減去合理損耗后（具體損耗標(biāo)準(zhǔn)由公司管理者根據(jù)具體施工內(nèi)容參照定額及以往施工經(jīng)驗制定)與其歸還數(shù)量相比較,如果歸還數(shù)量小于應(yīng)歸還數(shù)量，則相應(yīng)損失均由勞務(wù)班組賠償。11、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員、勞務(wù)班組（周轉(zhuǎn)材料使用班組）負責(zé)人共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。  財務(wù)與材料往來資料管理1 、每月二十八日以前材料內(nèi)業(yè)人員將各工地材料員承報的手