特種設(shè)備隱患排查手冊

1、特種設(shè)備隱患排查手冊日期：日期：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：上海鷹峰電子科技股份有限公司2017 年 06 月蓋公司公章一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍、 適用范圍、 名詞解釋、 編寫目的、 法律依據(jù)二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布三、隱患排查管理手冊修改要求四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)五、工作流程 、安全管理審查 、安全管理通用要求審查 、安全管理審查記錄 、安全管理審查結(jié)論 、設(shè)備分類排查 、設(shè)備分類排查記錄 、綜合整治檢查六、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立 、特種設(shè)備隱患分類分級參考標(biāo)準(zhǔn) （見附件 6-1 分級標(biāo) 準(zhǔn)） 、表格目錄1）特種設(shè)備隱患排查治理工作督查表2）特種設(shè)備

2、隱患排查治理臺賬3）特種設(shè)備一級隱患告知（報告）表4）特種設(shè)備隱患排查治理年度匯總5）特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備案表 、安全管理通用要求審查（見附件 6-2 通用審查標(biāo)準(zhǔn)）七、隱患排查計劃的制定 （見附件 7 特種設(shè)備隱患排 查年度工作計劃工作流程）八、隱患治理要求九、隱患上報工作要求 十、 隱患檔案管理要求檔案管理制度 十一、隱患治理專項資金使用制度 十二、宣傳、培訓(xùn)制度 十三、隱患排查體系的審核和評估工作 十四、隱患排查獎罰制度 十五、接收監(jiān)督與舉報制度 十六、隱患排查治理信息化要求一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍 、適用范圍本特種設(shè)備隱患排查手冊 適用于我司特種設(shè)備安全監(jiān)督 管理部門

3、對特種設(shè)備隱患的排查、 檢驗、監(jiān)督檢查和隱患治理等。適用于上海鷹峰電子科技股份有限公司所有管轄區(qū)域以及 區(qū)域內(nèi)車間隱患排查治理工作 、名詞解釋 特種設(shè)備隱患是指特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定， 或者因其它因素在特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè) 備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等。特種設(shè)備隱患實施分級管理。 按隱患嚴(yán)重程度分為三級； 按 隱患性質(zhì)分為四類。 特種設(shè)備隱患分類分級標(biāo)準(zhǔn)詳見 上海市特 種設(shè)備隱患排查治理辦法 。 、編寫目的為貫徹安全第一、 預(yù)防為主、綜合治理的方針，加強(qiáng)公司員 工安全培訓(xùn)教育工作，加

4、強(qiáng)隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保 障員工生命和公司財產(chǎn)安全， 根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、 行政法規(guī)， 制定本程序。 、法律依據(jù) 本手冊所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)程如下。隱患排查應(yīng)根據(jù)排查設(shè)備種類、類別配備相應(yīng)法律、法規(guī)、規(guī)程。【綜合法規(guī)】1）中華人民共和國特種設(shè)備安全法 ；2）上海市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共安全風(fēng)險管理和隱患排查工作的意見 （滬府發(fā) 201563 號）；3）上海市安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法 ；4）特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則 ；5）特種設(shè)備使用管理規(guī)則【專項法規(guī)】1）固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2）壓力容器使用管理規(guī)則3）氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程4）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 - 工業(yè)管

5、道5）壓力管道定期檢驗規(guī)則6）壓力管道安全監(jiān)察規(guī)定7）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定8）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強(qiáng)制驅(qū)動電梯9）上海市電梯安全管理辦法10）電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則11）起重機(jī)械使用管理規(guī)則12）起重機(jī)械安全監(jiān)察技術(shù)規(guī)程 - 橋式起重機(jī)13）起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定14）場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛作業(yè)環(huán)境安全管理規(guī)范批稿）15）工業(yè)車輛 使用、操作與維護(hù)安全規(guī)范二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布 、隱患排查管理手冊由公司安全管理部組織編制， 經(jīng)管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效。、安全管理部應(yīng)對隱患排查管理手冊統(tǒng)一逐冊編號， 發(fā)放時要 求領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽名。、隱

6、患排查管理手冊的持有者調(diào)動工作或離開本公司， 應(yīng)將隱 患排查管理手冊交還發(fā)放部門注銷。三、隱患排查管理手冊修改要求 、安全管理部代表應(yīng)定期組織 （一般在每年的管理評審之 前進(jìn)行） 對隱患排查管理手冊的評審， 并將評審情況提交管理評 審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，必要時可進(jìn)行換 版。 、為體現(xiàn)公司保持和實施隱患排查管理體系的連續(xù)性， 安 全管理部可以保留一本舊版隱患排查管理手冊， 但應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo) 識和登記，其余的舊版質(zhì)量手冊一律予以銷毀。 、隱患排查管理手冊修訂時， 應(yīng)根據(jù)公司特種設(shè)備狀況進(jìn) 行修訂，應(yīng)符合國家法律法規(guī)，符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。修訂后必須 執(zhí)行二、隱患排查管理手冊的編制、審

7、定、批準(zhǔn)及發(fā)布的審 批流程。四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責(zé) 、公司主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)1）公司主要負(fù)責(zé)人以及財務(wù)部應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需 的資金，將事故隱患排查治理資金列入安全投入費用。2）公司主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工 程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查從危險品生產(chǎn)、 儲存、 運輸?shù)拳h(huán) 節(jié)的事故隱患。 對排查出的事故隱患， 按照事故隱患的等級進(jìn)行 登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治 理。 、隱患管理小組履行以下職責(zé)：1）、掌握重大事故隱患的分布情況， 發(fā)生事故的可能性及其 程度，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；2）、制定應(yīng)急計劃

8、，并報有關(guān)部門備案；3）、進(jìn)行安全教育， 組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急 處置措施，必要時組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員演習(xí)；4）、隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；5）、保持消防器材、救援用品完好有效。 、特種設(shè)備安全管理人員職責(zé)（崇慶碗）1）、制定特種設(shè)備的安全管理規(guī)章制度、 審核安全操作規(guī)程。2）、參加特種設(shè)備訂購，進(jìn)廠和安裝的驗收及試車。3）、經(jīng)常檢查特種設(shè)備的運行情況、 維修情況和安全附件校驗情況等。4）、協(xié)同組織特種設(shè)備安全檢查， 督促有關(guān)部門實施事故隱患的整改，5）、協(xié)同組織特種設(shè)備安全會議，提出特種設(shè)備安全管理 的各項要求。6 ）、 對特種設(shè)備檢驗、 修理、改造和報廢等進(jìn)行技術(shù)

9、審查。7 ）、 編制特種設(shè)備的年度定期檢驗計劃， 并負(fù)責(zé)組織實施。8 ）、 向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機(jī)構(gòu)報送特種設(shè)備數(shù)量和變動情況的 統(tǒng)計報表、定期檢驗計劃的實施存在的主要問題及處理情況等。9 ）、組織事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。 參加特種設(shè)備事故救 援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和處理。10 ）、組織特種設(shè)備有關(guān)人員進(jìn)行安全法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及 有關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn)。11 ）、對特種設(shè)備進(jìn)行使用登記及技術(shù)資料的管理。12 ）、對安全保護(hù)裝置、 測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表 進(jìn)行定期校驗、試驗、檢修等。 、運行操作人員負(fù)責(zé)隱患排查工作的點檢， 發(fā)現(xiàn)隱患的上 報到特種設(shè)備安全管理員處。 、采購負(fù)責(zé)特種設(shè)備供應(yīng)商的導(dǎo)入及

10、監(jiān)管， 同時按照公司 技術(shù)要求1） 與供應(yīng)商協(xié)調(diào)各項技術(shù)指標(biāo)，加強(qiáng)特種設(shè)備外協(xié)供應(yīng)商的監(jiān)管2） 特種設(shè)備、安全防護(hù)用具的購入，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）根據(jù)我司情況特種設(shè)備主要由外協(xié)單位維保、 修理改 造和部分檢測， 采購應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備安全部門要求， 每年對供應(yīng) 商資質(zhì)審核一次。 、人事部及負(fù)責(zé)人職責(zé)（徐淑娟）1 ）貫徹執(zhí)行國家、省、市特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)章。 設(shè)立安全管理部門，定崗特種設(shè)備安全排查負(fù)責(zé)人。2 ）根據(jù)職業(yè)禁忌癥的規(guī)定，招用特種設(shè)備操作工時，嚴(yán) 格執(zhí)行國家規(guī)范， 做好監(jiān)督前健康檢查工作， 并充分 考慮員工的文化技術(shù)素質(zhì)和能力。3 ）協(xié)同做好員工的安全培訓(xùn)工作。4 ）參加特種設(shè)備事故

11、的應(yīng)急救援。5 ）各級領(lǐng)導(dǎo)或部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé) 分工立即組織核實并組織整改。6）公司任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司主 要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門和所在車間部室報告。五、工作流程原則事故隱患排查治理應(yīng)遵循“誰管理、誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計、誰負(fù)責(zé)，誰施工、誰 負(fù)責(zé)，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”的原則。隱患排查治理流程 策劃安全檢查方案 確定安全檢查人員 發(fā)布檢查通知 實施安全檢查制定安全檢查表結(jié)束 驗證 反饋 所在部門實施整改 下發(fā)整改通知 整理檢查問 題不符合特種設(shè)備隱患排查分安全管理審查、 設(shè)備分類排查、 綜合整治檢查等三個方面的檢查。每項檢查應(yīng)按規(guī)定的時間和頻次開 展，各項檢查可在

12、不同時段獨立進(jìn)行。、安全管理審查安全管理審查是對特種設(shè)備使用安全管理體系、 制度及安全 管理水平的審查。安全管理審查分為通用要求審查和專項要求審查。、安全管理通用要求審查依據(jù)特種設(shè)備使用管理規(guī)則的要求進(jìn)行， 每年至少進(jìn)行 一次。安全管理通用要求審查的實施部門、 排查時間表、 排查依據(jù) 條款、排查要求詳見表 特種設(shè)備隱患排查安全管理通用要 求審查。各項審查記錄內(nèi)容及格式企業(yè)可按相關(guān)法規(guī)要求及企業(yè)管 理特點進(jìn)行記錄。 隱患排查記錄要求詳見 安全管理審查記錄 。安全管理通用要求審查結(jié)束后， 還應(yīng)按特種設(shè)備的種類、 類 別、品種分別進(jìn)行安全管理專項要求審查。 、安全管理審查記錄1) 安全管理通用要求審

13、查記錄安全管理通用要求審查后應(yīng)及時填寫 特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見附件 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 2安全管理 審查（通用要求）”。該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合” ，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項 描述”、“不符合項原因分析” 、“不符合項整改措施” 、“不符合項 整改情況”等（見附件 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。 隱 患排查存在不符合項應(yīng)提交專業(yè)人員， 根據(jù)“特種設(shè)備隱患分類 分級參考標(biāo)準(zhǔn)”對隱患類別級別進(jìn)行判定，并按照上海市特種 設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報。2）安全

14、管理專項要求審查記錄 安全管理專項要求審查后應(yīng)及時填寫 特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見附件 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 3安全管理 審查（專項要求）”。該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合” ，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項 描述”、“不符合項原因分析” 、“不符合項整改措施” 、“不符合項 整改情況”等（見附件 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。隱患排查存在不符合項應(yīng)提交專業(yè)人員， 根據(jù)“特種設(shè)備隱 患分類分級參考標(biāo)準(zhǔn)”對隱患類別級別進(jìn)行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上

15、報。 安全管理審查結(jié)論安全管理專項要求審查結(jié)束后應(yīng)及時填寫 特種設(shè)備隱患排 查記錄 5排查結(jié)論中結(jié)論部分內(nèi)容。同時由使用單位隱患 排查人員和隱患排查責(zé)任人簽字。 、設(shè)備分類排查 設(shè)備分類排查是按特種設(shè)備種類或類別的不同，根據(jù)法規(guī)、 規(guī)范要求的途徑和方法，對特種設(shè)備隱患進(jìn)行的排查。每單項排查結(jié)束若發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時填寫隱患排查記錄。 若未 發(fā)現(xiàn)隱患， 每年度也至少要填寫一次隱患排查記錄。 隱患排查記 錄的填寫要求見。 設(shè)備分類排查記錄1）隱患排查記錄要求 設(shè)備分類排查后應(yīng)填寫相關(guān)檢查記錄， 同時填寫 特種設(shè)備 隱患排查治理記錄 （見附件 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 4 分類排查” 。該表格不可代替

16、各類排查途徑的檢查記錄，只 記錄隱患排查的結(jié)果，即“符合”或“不符合” 。若排查結(jié)果為 “不符合”，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項描述” 、“不符合項原 因分析”、“不符合項整改措施” 、“不符合項整改情況”等（見附 件 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5排查結(jié)論” ），若有必要可 另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。如排查中未發(fā)現(xiàn)隱患， 每種排查途徑每年可只填寫一次。隱患排查存在不符合項應(yīng)提交專業(yè)人員， 根據(jù)“特種設(shè)備隱患分類分級參考標(biāo)準(zhǔn)”對隱患類別級別進(jìn)行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報。2）分類排查結(jié)論設(shè)備分類排查審查結(jié)束后填寫“特種設(shè)備隱患排查記錄5排查結(jié)

17、論”（見附件 1）中結(jié)論部分內(nèi)容。同時由使用單位隱 患排查人員和隱患排查責(zé)任人簽字。 、綜合整治檢查 綜合整治檢查包括監(jiān)督檢查、專項整治和管理評價。1）監(jiān)督檢查 監(jiān)督檢查是指特種設(shè)備監(jiān)管部門對特種設(shè)備生產(chǎn)、 使用單位 實施的安全監(jiān)督檢查。 是按照特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則 規(guī)定的檢查計劃、檢查項目、檢查內(nèi)容，對補(bǔ)檢查單位實施的安 全監(jiān)管。監(jiān)督檢查由各級特種設(shè)備監(jiān)管部門負(fù)責(zé)實施， 在監(jiān)管過程中 發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對發(fā)現(xiàn) 的一級隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法 的要求 填寫特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計匯 總和上報。2）專項整治 專項整治是指

18、根據(jù)各級人民政府及基所屬有關(guān)部門的統(tǒng)一 部署，或由各級監(jiān)管部門組織的，針對具體情況，在規(guī)定的時間內(nèi)，對被檢查單位和特定設(shè)備或項目實施的監(jiān)督檢查。專項整治由各級特種設(shè)備監(jiān)管部門負(fù)責(zé)實施， 在監(jiān)管過程中 發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對發(fā)現(xiàn) 的一級隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法 的要求 填寫特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計匯 總和上報。3）管理評價 特種設(shè)備使用單位安全管理評價是指對特種設(shè)備安全工作 的相關(guān)因素進(jìn)行分析評估、 確定評價等的過程， 并通過采取科學(xué) 的、差異化的管理措施，消除隱患、降低風(fēng)險，確保特種設(shè)備安 全運行。安全管理評價的實施方法詳見 上

19、海市特種設(shè)備使用單位安 全管理評價實施辦法 。實施過程中對發(fā)現(xiàn)的一級隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患 排查治理辦法的要求填寫特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備 案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計匯總和上報。4）隱患排查標(biāo)準(zhǔn)詳見： 表 特種設(shè)備隱患排查安全管 理。八、隱患治理要求 、 及時處置要求1）在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患， 應(yīng)及時通報相關(guān)部門和人員。 同時按照自身職責(zé)督促隱患整改：2）能現(xiàn)場整改的應(yīng)立即制定整改措施并組織整改。3）隱患整改時間較長、 需要其他部門配合的或本部門無力解決 的，立即報公司安委會，由公司安委會核查確認(rèn)并下達(dá)“隱患整 改通知單”，限期整改，不得拖延。將事故隱患的相關(guān)信息及時 填寫安全生產(chǎn)事

20、故隱患排查治理登記臺帳 。4）隱患整改要做到“五定” （定整改項目、定整改負(fù)責(zé)人、定 整改措施、定整改資金、定完成期限） 。 、分級上報要求和分級治理要求1）一般隱患，應(yīng)報公司安全管理部：隱患發(fā)現(xiàn)部門公司安全 管理部備案。2）重大隱患，應(yīng)報當(dāng)松江安監(jiān)局：隱患發(fā)現(xiàn)部門公司安全管 理部備案松江安監(jiān)局。3）一般隱患治理： 一般事故隱患由各部門主要負(fù)責(zé)人指定責(zé)任 人，立即治理，及時消除隱患。4）重大隱患治理：應(yīng)采取下達(dá)書面整改指令的形式限期整改。 書面整改指令中需要明確列出隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、 隱患情況的詳細(xì)描述、 隱患發(fā)生原因的分析、 隱患整改責(zé)任的認(rèn) 定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和

21、要求、隱患整改完畢的 時間要求等。 領(lǐng)導(dǎo)小組部門發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后應(yīng)立即制定事故 隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括治理目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、 經(jīng)費和物資、責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、時限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，要做到 治理責(zé)任、 治理時限、 治理措施、治理資金和應(yīng)急預(yù)案 “五落實”， 并在治理期間做好監(jiān)控措施，確保不發(fā)生事故。 、安全保障要求1）因技術(shù)或其它條件限制不具備整改條件、 一時無法整改的， 要采取切實有效的事故防范措施和應(yīng)急處理措施。2）在整改前無法保障安全生產(chǎn)的，應(yīng)停產(chǎn)整改3）治理過程中， 應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生， 事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險區(qū) 域內(nèi)撤

22、離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時停止使用，對難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置，設(shè)施、設(shè) 備應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)巡檢力度，防止事故發(fā)生。 、改進(jìn)復(fù)查要求1）一般事故隱患治理結(jié)束后，由各部門治理責(zé)任人驗收。驗收不合格的責(zé)令在規(guī)定限期內(nèi)治理2 ）重大事故隱患治理結(jié)束后，各車間提出驗收申請，由設(shè)備科 參與或組織驗收。驗收不合格的，責(zé)令在規(guī)定期限內(nèi)治理。九、 隱患上報工作要求 、各級監(jiān)管部門上報要求1）針對投訴舉報的內(nèi)容、檢驗檢測機(jī)構(gòu)報告的重大問題以及 使用單位報告的一級隱患，各級特種設(shè)備監(jiān)管部門認(rèn)為 需要實施現(xiàn)場監(jiān)督檢查的，應(yīng)當(dāng)在 5 個工作日內(nèi)派出監(jiān) 察人員予以核查。2）特 種設(shè)備檢驗檢測

23、機(jī)構(gòu)實施定期檢驗及其它檢查時，發(fā)現(xiàn) 有特種設(shè)備隱患的，應(yīng)當(dāng)及時書面告知受檢單位，并根 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求報送區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 、使用單位系統(tǒng)內(nèi)部的要求 安全隱患的上報和整改工作逐級進(jìn)行，班組、部門、公司安全部 門各級發(fā)現(xiàn)的安全隱患信息上報上一級部門備案。1） 對整改難度較大、整改時間較長的一級隱患，應(yīng)填寫特 種設(shè)備一級隱患告知（報告）表 （見附件 4），及時報告 所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門。必要時，區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 還應(yīng)將隱患情況抄報當(dāng)?shù)卣褪匈|(zhì)量技監(jiān)局。2）任何單位和個人發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備隱患，有權(quán)向特種設(shè)備監(jiān)管 部門舉報。 、使用單位內(nèi)部管理要求1） 隱患整改責(zé)任部門在整改過程中，要及時向本

24、部門主要負(fù) 責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報告整改進(jìn)度、整改存在問題等情況，部 門主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整 改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。2）安全隱患治理結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回 復(fù)報告報公司安全部， 安全部安排專人進(jìn)行驗收， 驗收合格后在 隱患排查登記臺帳上簽字， 事故隱患消除， 同時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告 事故隱患的整改情況。3）公司應(yīng)每年對特種設(shè)備隱患進(jìn)行統(tǒng)計匯總，填寫特種設(shè) 備隱患年度匯總表（見附件 5）、特種設(shè)備隱患 （一級） 排查結(jié)果備案表 （見附件 6），于每年 5月 31 日前書面 報告所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 , 并附電子版。4）特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)單位

25、在維修保養(yǎng)工作中，發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備 存在隱患不能及時整改的， 應(yīng)當(dāng)立即書面告知使用單位。十、隱患檔案管理要求檔案管理制度1）2）3） 、檔案的種類： 特種設(shè)備隱患排查記錄（五種單據(jù)） 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立內(nèi)容內(nèi)的附件表格（四種單據(jù)） 事故檔案：包含事故報告、事故調(diào)查、事故搶險救援報告4) 特種設(shè)備日常檢查、季度自檢、年度自檢的記錄表單。5) 其他信息：和隱患排查相關(guān)具有保存價值的各種文字、圖 表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。 、歸檔程序 ：1) 報告及領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)按照記錄記錄表單要求，逐級批示完 成，方可歸檔。2) 流程發(fā)起人跟進(jìn)整個流程。3) 分類組卷，組卷時應(yīng)保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系。同一類型 的

26、非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與紙質(zhì)文件材料分別整理存放，并標(biāo)注 互見號。4) 文件材料向檔案部門歸檔時，交接雙方應(yīng)按照歸檔文件材 料移交目錄對全部文件材料進(jìn)行清點、核對，對需要說明的 事項應(yīng)編寫歸檔說明。移交清冊一式二份，雙方責(zé)任人簽字 后各保留一份。 、保管部門和要求：1) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管隱患檔案，并對其進(jìn)行管理。2) 任何單位和個人都不得將事故檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。3) 除質(zhì)量部其他單位可保存與其職能相關(guān)的事故調(diào)查文件 材料的副本或復(fù)制件。4) 歸檔文件質(zhì)量要求： 紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整， 字跡清晰， 簽認(rèn)手續(xù)完備；數(shù)字照片應(yīng)打印紙質(zhì)拷貝； 錄音、錄像文件 ( 包 括數(shù)字文件 ) 、電子文件應(yīng)按要求

27、確保內(nèi)容真實可靠、 長期可讀。5) 擅自銷毀事故文件材料、未及時歸檔，或違反本辦法，造 成事故檔案損毀、 丟失或泄密的， 將依照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 檔案法律法規(guī)追究直接責(zé)任單位或個人的法律責(zé)任、時效時限：檔案有效時限為 7 年， 7年內(nèi)不得銷毀、轉(zhuǎn)借、損壞等。十一、隱患治理專項資金使用制度安全生產(chǎn)投入是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位具備安全生產(chǎn)條件的必要物 質(zhì)基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。 特別是 安全隱患這塊，關(guān)系著整個生產(chǎn)的安全系數(shù)。根據(jù)公司的實際情況， 特制定以下制度： 、 從安全生產(chǎn)投入資金中劃撥 30%用于隱患治理。 、對隱患治理的資金，公司財務(wù)部門應(yīng)對其獨自開戶，做到?？?

28、專用。 、車間在使用資金時， 應(yīng)編制計劃， 及時報本公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批， 審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。 、對重大專項安全技術(shù)措施基金的制定， 應(yīng)進(jìn)行可行性評價、 論證、 會審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原 則。、車間在使用資金上應(yīng)做到“三到位” ，即：責(zé)任到位、措施到位、 資金到位。在具體實施項目上應(yīng)做到“四定” ，即：定項目、定措 施、定責(zé)任人、定期限。、本公司財務(wù)部門應(yīng)對資金使用進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，安全管理部門應(yīng) 督促相關(guān)部門、車間按計劃實施，生產(chǎn)辦應(yīng)掌握采購的安全設(shè)施、 設(shè)備、物資是否合格有效。十二、宣傳、培訓(xùn)制度 、本單位特種安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期組織特種設(shè)備安

29、全管理員、 現(xiàn)場操作人員以及所有員工進(jìn)行必要的安全知識教育和培訓(xùn)， 至少每 季度開展一次。 、各下屬機(jī)構(gòu)也可根據(jù)需要對本機(jī)構(gòu)內(nèi)的特種設(shè)備管理和操作 人員進(jìn)行安全知識教育和培訓(xùn)。 、安全知識教育和培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)至少包括以下幾個方面：1）特種設(shè)備安全監(jiān)察檢驗法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度；2）特種設(shè)備安全管理、操作理論知識；3）特種設(shè)備安全操作技術(shù)技能；4）特種設(shè)備應(yīng)急救援和緊急避險知識。 、所有員工應(yīng)嚴(yán)格按要求按時參加單位組織的特種設(shè)備安全教 育和培訓(xùn)， 認(rèn)真聽講和學(xué)習(xí)， 不斷提高自身的特種設(shè)備安全管理和操 作水平。 、積極參加各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法組織的特種設(shè)備安全法 律法規(guī)知識培訓(xùn)。十三、隱患排查

30、體系的審核和評估工作 、隱患等級評估：級：特別重大事故隱患，是指可能造成死亡 10 人以上，或直接經(jīng) 濟(jì)損失 500 萬元（含）以上的事故隱患。 （屬國家級重大隱患） 級：重大事故隱患，是指可能造成死亡 1 9 人或重傷 3 人以上的 傷亡事故，或直接經(jīng)濟(jì)損失 50 萬元（含）以上， 500 萬元以下的事 故隱患。級：一般事故隱患，是指可能造成重傷事故或 3 人以上的輕傷事故， 或直接經(jīng)濟(jì)損失 1 萬元（含）以上， 50 萬元以下的事故隱患。 級：其它微小事故隱患。 、生產(chǎn)單位一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患， 應(yīng)立即報告公司安委會、 當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、 當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督局、 勞動和社會保障部門、 安委會和當(dāng)

31、地人民政府，公司安委會、生產(chǎn)單位必須配合相 關(guān)部門對重大事故隱患進(jìn)行初步評估和分級。 公司總經(jīng)理對安全隱患的排查和治理工作全面負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)副 總負(fù)責(zé)重大及以上（、級）安全隱患的排查與整改措施 的編制；各個車間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患的整改工 作；各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患 （、 級）排查與管理；安全生產(chǎn)部和公司工會組織負(fù)責(zé)安全隱 患（、級）排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追究。 各級行政一把手對本單位的安全隱患排查和治理工作全面 負(fù)責(zé)；各級技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全隱患的排查與整改措施的編 制。 、公司負(fù)責(zé) A、 B 級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；專業(yè)部門 負(fù)責(zé) A、B、C 級安全隱患排

32、查治理監(jiān)督檢查；各車間負(fù)責(zé)本 單位安全隱患的排查和治理， 并負(fù)責(zé)對不能及時整改的 A、B 級隱患制定監(jiān)控運行和應(yīng)急防范措施（預(yù)案） ，并告知從業(yè) 人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施十四、隱患排查獎罰制度 、對及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)生 的單位和個人，給予表彰和獎勵。 、對存在重大事故隱患隱瞞不報的單位，給予批評教育，并 酌情對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰， 并責(zé)令立即上 報。 、對接到公司安委會停工指令書或有關(guān)執(zhí)法部門重大 事故隱患停產(chǎn)、停業(yè)整改通知書而未立即停產(chǎn)、停業(yè)進(jìn)行 整改的，除當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門按照國家的有關(guān)法律、 法規(guī)對其進(jìn)行處理外， 公司將酌情對

33、生產(chǎn)單位的主要負(fù)責(zé)人 進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 、對不積極配合公司安委會和當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T進(jìn)行 整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責(zé)令立即改正，酌情 對生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯 罪，由司法機(jī)關(guān)依法處理。 、對重大事故隱患不采取措施，致使發(fā)生重大事故，造成生 命和財產(chǎn)損失的，構(gòu)成犯罪的，對責(zé)任人由司法機(jī)關(guān)依法處 理。 、生產(chǎn)單位所在地當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門另有規(guī)定，依照 當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。十五、接收監(jiān)督與舉報制度 、任何部門和個人（以下簡稱舉報人）有對其發(fā)現(xiàn)的重大安 全隱患、安全事故和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全生 產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組舉報的權(quán)利和義務(wù)。 、舉報人可以采取書信、電子郵件、電話、傳真、走訪等 、安全監(jiān)督部門將收集到的有關(guān)