關(guān)鍵特殊過(guò)程管理辦法

1、海信（山東）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QG/HKKP531802-2010關(guān)鍵、特殊過(guò)程管理辦法受控標(biāo)識(shí)：擬制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：海信（山東）空調(diào)有限公司發(fā)布海信（山東）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)Hisense痼信空因修改履歷文件名稱關(guān)鍵特殊過(guò)程管理辦法編號(hào)QG/HKKP531802-2010序號(hào)修改日期修改內(nèi)容起草部門(mén)備注02004-10-15新規(guī)制定工可i2004-12-24增加條款、工藝部22005-01-30增加、工藝部32006-03-24換版42007-0711工藝整合，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；對(duì)“3職責(zé)與分工”進(jìn)行了調(diào)整；“”增加了關(guān)鍵特殊過(guò)程確定原則；編號(hào)方法按照文件記錄編號(hào)管理辦

2、法重新編號(hào)。工可52010-1-19增加“磷化”、“噴粉”、“固化”為特殊工序，并增加特殊過(guò)程確認(rèn)表-噴涂工可62010-4-14刪除：（特殊過(guò)程應(yīng)包括自動(dòng)焊、手工焊、點(diǎn)焊、波峰焊等）。6.記錄工可海信（山東）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QG/HKKP531802-2010關(guān)鍵特殊過(guò)程管理辦法1目的根據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了海信（山東）空調(diào)有限公司生產(chǎn)過(guò)程對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程進(jìn)行控制的有關(guān)要求。本程序適應(yīng)于海信（山東）空調(diào)有限公司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵、特殊過(guò)程的控制。3職責(zé)與分工工藝部門(mén)確定生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵、特殊過(guò)程，并制

3、定對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的控制方法。設(shè)備動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵、特殊過(guò)程用設(shè)備的鑒定，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的可執(zhí)行文件。人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過(guò)程操作人員的培訓(xùn)組織及實(shí)施。制造部門(mén)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行關(guān)鍵、特殊過(guò)程的操作和記錄。4程序內(nèi)容關(guān)鍵過(guò)程指對(duì)產(chǎn)品安全有重要影響的過(guò)程；特殊過(guò)程指過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。工藝部門(mén)按生產(chǎn)過(guò)程零部件加工及裝配工藝流程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵、特殊過(guò)程，編制關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表，負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)格式符合工藝文

4、件格式管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)備動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過(guò)程所使用的設(shè)備、設(shè)施的鑒定，保證在用設(shè)備、設(shè)施在鑒定使用期限內(nèi)。負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)的可執(zhí)行文件及組織實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織工藝部門(mén)、設(shè)備動(dòng)力部門(mén)對(duì)關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后發(fā)上崗證，以保證其實(shí)際操作能力滿足要求。具體執(zhí)行崗位操作人員管理程序相關(guān)要求。制造部門(mén)關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須持證上崗，對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控由操作者執(zhí)行，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，記錄填寫(xiě)執(zhí)行記錄控制程序有關(guān)要求。根據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，工藝部門(mén)負(fù)責(zé)組織設(shè)備動(dòng)力部、制造部門(mén)、質(zhì)

5、量部門(mén)相關(guān)人員對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行更改。特殊過(guò)程的再確認(rèn)每年兩次,一般安排在二、四季度末，如遇到過(guò)程有重大變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。工藝部門(mén)于每年6月中旬、12月中旬制定特殊過(guò)程確認(rèn)試驗(yàn)方案,方案中應(yīng)明確試驗(yàn)方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，根據(jù)試驗(yàn)方案，驗(yàn)證特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。方案格式采用工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)中的格式12。工藝部門(mén)做好過(guò)程確認(rèn)的記錄，保持過(guò)程確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)過(guò)程確認(rèn)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要責(zé)成有關(guān)部門(mén)限期進(jìn)行整改，責(zé)任部門(mén)按期整改完畢后填寫(xiě)特殊過(guò)程問(wèn)題改善對(duì)策表反饋工藝部門(mén)，工藝部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。對(duì)因

6、特殊過(guò)程確認(rèn)引起的工藝參數(shù)或文件更改，執(zhí)行工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。制造部關(guān)鍵及特殊人員的調(diào)整須報(bào)工藝部、綜合管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。5檢查與考核本程序由工藝部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況的檢查與考核。附加說(shuō)明：本程序由工藝部提出。本程序由工藝部起草并負(fù)責(zé)解釋。本程序發(fā)布2010-04-14。特殊過(guò)程問(wèn)題改善對(duì)策表編號(hào)：PK8000KR3101責(zé)任部門(mén)：序號(hào)不合格現(xiàn)象原因分析糾止預(yù)防措施完成日期驗(yàn)證結(jié)果編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:第特殊過(guò)程確認(rèn)表-自動(dòng)焊編號(hào)：PK8000KR3102序號(hào)確認(rèn)對(duì)象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過(guò)程控制情況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否規(guī)定了

7、工藝參數(shù)儀表供氣管路調(diào)整裝置助焊劑罐人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄填寫(xiě)情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過(guò)程是否進(jìn)行過(guò)更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期:部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字/日期:特殊過(guò)程確認(rèn)表-手工焊編號(hào)：PK8000KR3103序號(hào)確認(rèn)對(duì)象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過(guò)程控制情況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否規(guī)定了工藝參數(shù)管路及壓力表膠管/焊槍節(jié)氣裝置助焊劑罐人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄填寫(xiě)情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過(guò)程是否進(jìn)行過(guò)更

8、改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期:部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字/日期:特殊過(guò)程確認(rèn)表-點(diǎn)焊編號(hào)：PK8000KR3104序號(hào)確認(rèn)對(duì)象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過(guò)程控制情況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否規(guī)定了工藝參數(shù)電路氣路水路運(yùn)行狀況人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄填寫(xiě)情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過(guò)程是否進(jìn)行過(guò)更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期:部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字/日期:特殊過(guò)程確認(rèn)表-波峰焊編號(hào)：PK8000KR3105序號(hào)確認(rèn)對(duì)象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過(guò)程控制情況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否規(guī)定了工藝參數(shù)顯示屏顯示是否良好助焊劑裝置是否良好預(yù)執(zhí)八、裝置是否良好錫爐狀態(tài)是否良好人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄填寫(xiě)情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過(guò)程是否進(jìn)行過(guò)更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字/日期:特殊過(guò)程確認(rèn)表-噴涂（陶化、噴粉、固化）編號(hào)：PK8000KR3106確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過(guò)程控制情況確認(rèn)針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)序確認(rèn)是否有是是否前處理設(shè)備是否人員是人員操現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際