某集團公司集團本部職能部門KPI手冊

1、某集團公司集團本部職能部門KPI 手冊一、總裁辦專題報告完成率指標定義戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會要求完成報告的比例設立目的考核總裁辦公室專題報告的完成情況計算公式專題報告完成率=完成的報告份數/要求完成的報告份數相關說明戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會要求的報告以會議紀要為準數據收集總裁辦公室數據來源總裁辦公室數據核對戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會統(tǒng)計周期1 次 /每半年統(tǒng)計方式數據委員會決議事項執(zhí)行率指標定義戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會所行決議事項執(zhí)行情況檢查反饋的比例設立目的通過該指標考核總裁辦公室對決議事項的執(zhí)行情況。計算公式決議事項執(zhí)行率 =已完成的委員會決議事項執(zhí)行數/委員會要求

2、完成的決議事項數相關說明戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會要求完成決議事項以會議紀要為準數據收集總裁辦公室數據來源總裁辦公室數據核對戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會統(tǒng)計周期1 次 /每半年統(tǒng)計方式數據戰(zhàn)略小組項目完成率指標定義根據公司整體戰(zhàn)略所作的年度項目計劃完成情況設立目的通過該指標考核總裁辦公室公司整體戰(zhàn)略目標的貢獻情況免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。計算公式項目完成率 =已完成項目數 /年度計劃項目數相關說明戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會批準

3、總裁辦年度計劃為準數據收集總裁辦公室數據來源總裁辦公室數據核對戰(zhàn)略管理委員會和經營管理委員會統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據二、行政部員工滿意綜合指數指標定義員工對后勤服務的綜合滿意程度設立目的通過該指標考核后勤部服務工作計算公式根據調查結果進行分析相關說明由審計部設計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標準，采用問卷方式；對公司員工進行問卷調查；可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析；問卷內容應包括服務的具體項目、服務提供者的態(tài)度、及時性、方便性、周到性等數據收集審計部數據來源問卷調查數據核對總裁辦統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據管理臺賬的真實率指標定義各種臺賬所記錄事物的真實性設立目的反映臺賬管理的有效性計算

4、公式實際與臺賬記錄比較相關說明抽查幾類臺賬數據收集審計部數據來源各種臺賬數據核對審計部統(tǒng)計周期1 次/每年免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。統(tǒng)計方式數據事故出現次數指標定義有關員工人身、財產不安全事故發(fā)生的次數等設立目的確保安全保衛(wèi)工作開展與落實計算公式人身不安全事故一票否決；財產非正常損壞、失竊等一千元人民幣以上否決相關說明事故的認定須符合相關法律制度；財產一千元以下該項得分乘以0 5數據收集法務部數據來源有關認定文本數據核對審計部統(tǒng)計周期1

5、 次/每年統(tǒng)計方式數據三、人力資源部員工自然流動率指標定義一定時期內員工的自然流動比率設立目的該指標考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式員工自然流動率離職人數÷在編的平均人數×100%相關說明員工應有一定的新陳代謝流動率一般在5%或以下較好員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計 (建議作為政策參考用)數據收集人力資源部數據來源離職單數據核對人力資源部統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據人員需求達成率指標定義一定時期內各部門于編制內提出人員增補需求的完成狀況設立目的顯示人力資源部門對各單位服務的績效計算公式人員需求達成率報到人數÷需求人數×100%免責聲明：本管理工具由

6、福建人力資源網會員提供，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。相關說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格人員是否錄用應由需求單位面試決定數據收集人力資源部數據來源人員需求清單數據核對各部門統(tǒng)計周期1 次 /每季度統(tǒng)計方式數據培訓計劃達成率指標定義指在一定時期內培訓計劃的執(zhí)行狀況設立目的考察員工受培訓及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計算公式培訓計劃達成率培訓計劃執(zhí)行總時數÷培訓計劃總時數×100%相關說明培訓指對員工進行有關公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓培訓計劃總時數 計劃課時

7、數×計劃人數培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則數據收集人力資源部數據來源培訓通知或記錄數據核對各部門統(tǒng)計周期1 次 /每季度統(tǒng)計方式數據四、總工辦項目申報通過率指標定義某一時期內，總師辦項目申報通過率設立目的考核總師辦項目申報質量計算公式項目申報成功率=項目申報通過數/項目申報總數相關說明項目包括新產品、技改項目、品牌評優(yōu)等數據收集總師辦數據來源總師辦數據核對總裁辦統(tǒng)計周期1 次/每年免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。統(tǒng)計方式數據

8、質量信息報告完成率指標定義根據經營管理委員會要求出具質量信息報告設立目的考核總師辦對質量管理的貢獻計算公式質量信息報告完成率=完成的質量信息報告/經營管理委員會要求出具質量信息報告相關說明質量信息報告包括體系建設與完善、分析、質量改進、質量管理前沿等數據收集總師辦數據來源總師辦數據核對經營管理委員會統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據標準版本有效率指標定義企業(yè)各種標準版本的更新指標設立目的考核總師辦標準版本的改進計算公式標準版本有效率 =已改進的最新版本/ 當前有關最新版本相關說明標準版本與企業(yè)有關的數據收集總師辦數據來源總師辦數據核對總裁辦統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據五、法務部違紀案件結案率

9、指標定義違反有關企業(yè)制度等案件處理比例設立目的考核案件處理速度，避免一般案件拖而不結計算公式違紀案件結案率=已處理違紀案件/發(fā)生違紀案件總數免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。相關說明企業(yè)內部員工違反本企業(yè)的有關制度；案件材料齊全；沒有理由不決數據收集法務部數據來源審計部數據核對審計部統(tǒng)計周期1 次 /每季度統(tǒng)計方式數據打假維權案件處理率指標定義對發(fā)生打假維權案件的處理比例設立目的考核法務部維護本企業(yè)利益的工作計算公式打假維權案件處理率=已處理案

10、件 /發(fā)生案件總數相關說明打假維權案件的處理有許多外界因素數據收集法務部數據來源法務部數據核對審計部統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據法律服務滿意綜合指數指標定義相關人、部門對法務部所提供法律服務綜合滿意程度設立目的通過該指標考核法務部服務工作計算公式根據調查結果進行分析相關說明由審計部設計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標準，采用問卷方式；對相關員工、部門進行問卷調查；可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析；問卷內容應包括服務的具體項目、服務提供者的態(tài)度、能力、及時性等數據收集審計部數據來源問卷調查數據核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據六、審計與監(jiān)察部免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供

11、，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。要職要員審計率指標定義根據有關規(guī)定對重要職位、重要員工進行審計比率設立目的考核審計與監(jiān)察部對要職要員的審計計算公式要職要員審計率 =已審計的要職要員/ 按規(guī)定要求審計要職要員總數相關說明要職指財務、采購等；要員指部門、分公司、事業(yè)部、工廠等；離職和離任情況下要求審計數據收集審計與監(jiān)察部數據來源所審計對象所在部門、職位數據核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據項目審計率指標定義按規(guī)定項目審計比例設立目的考核審計與監(jiān)察部的項目審計情況計算公式項目審

12、計率 =已審計的項目 /按規(guī)定要求審計項目總數相關說明項目包括技改、基建、生產經營活動等數據收集審計與監(jiān)察部數據來源項目建議書、預算造價書、合同文書等數據核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據制度有效性審計率指標定義按規(guī)定對制度本身科學性、合理性、公平性進行考察比例設立目的考察制度有效性計算公式制度有效性考察率=已考察制度數/按規(guī)定要求考察制度總數相關說明主要指公司內部頒發(fā)的各種管理制度數據收集審計與監(jiān)察部數據來源調查、座談、案例、聽證等數據核對審計與監(jiān)察部免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供，福建人力資源網對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內容的正確性。

13、該管理工具屬于提供者所有，有關版權問題請直接與提供者聯(lián)系。統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據七、資財部財務數據準時、準確反饋率指標定義對財務紀律執(zhí)行情況的考查設立目的考核財務部門財務紀律的執(zhí)行情況計算公式財務數據準時、準確反饋率準時、準確反饋數據次數/ 反饋總次數×100%相關說明·數據差錯情況以審計部門確定數據為準數據收集資財部數據來源資財部數據核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1 次/每年統(tǒng)計方式數據資金調度達成率指標定義對財務部門提供資金需求的服務能力設立目的考核財務部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調度達成率資金調度完成金額÷經核準的資金需求總額相關說明數據收集資財部數據來源資財部數據核對總裁辦統(tǒng)計周期1 次 /每半年統(tǒng)計方式數據財務報告完成率指標定義根據總裁的要求出具報告的完成比例設立目的考核資財部對決策的支持性計算公式財務報告完成率=已出具報告數/按要求出具報告總數免責聲明：本管理工具由福建人力資源網會員提供，福建人力資