庫(kù)存商品管理規(guī)范

1、庫(kù)存商品管理規(guī)范（ISO9001-2015）1。目的為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任,加強(qiáng)商品安全,防止商品損失,特制定如下制度：2.庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無(wú)實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的藍(lán)字未達(dá)帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐?、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的紅字未達(dá)帳商品.3。庫(kù)存商品管理的要求：3。1庫(kù)存商品是公司重要的流動(dòng)資產(chǎn)，各部門各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守商品進(jìn)銷存的所有業(yè)務(wù)流程和商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度、

2、盤點(diǎn)制度等相關(guān)制度，凡涉及庫(kù)存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度的要求簽名和蓋章.同時(shí)必須確保單據(jù)流（信息流）和物流同步,讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)工作的順利開展.如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步，導(dǎo)致盤點(diǎn)差錯(cuò)、商品短少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符，除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對(duì)直接經(jīng)辦人和直接上級(jí)給予相應(yīng)處分.3。2凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有商品（包括暫存商品)建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)商品的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的變化情況。3。3凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品,一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理,倉(cāng)庫(kù)和門店視同商品進(jìn)行保管,承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品.盤點(diǎn)時(shí),贈(zèng)品

3、單獨(dú)編制盤點(diǎn)表，并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣.對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開除處分.3。4未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用.未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,對(duì)直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。3。5倉(cāng)庫(kù)存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類,設(shè)置卡片帳。入庫(kù)時(shí)按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量，如有質(zhì)量要求，應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量，對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理,出庫(kù)時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)

4、量準(zhǔn)確發(fā)放貨物.3。6倉(cāng)管員必須建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)銷存明細(xì)帳，要求對(duì)所有商品入庫(kù)出庫(kù)的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及時(shí)登記明細(xì)帳，以方便查詢和核對(duì).3。7倉(cāng)庫(kù)所有的貨物出入庫(kù)必須有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳，如特殊原因，無(wú)法完成時(shí),將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成.3.8盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)和門店要認(rèn)真清理各類在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。4。對(duì)帳管理4。1帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題

5、、異常問(wèn)題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4。2全面盤點(diǎn)：按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月（或每季度）進(jìn)行全面商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)采用見(jiàn)物盤物方式，盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行。5。實(shí)物負(fù)責(zé)人交接管理凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，如果有差錯(cuò)，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承擔(dān).未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù).6。商品差錯(cuò)和損失處理倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作,如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失,一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任,并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰.如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重,追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。7。庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫(kù)存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn)，占用公司的流動(dòng)資金,庫(kù)存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的