2022年審計總體工作計劃表

1、高品質(zhì)文檔2022年審計總體工作計劃表 新的一年，新的開頭， 審計如何制定新的工作方案？下面是收集整理關(guān)于審計工作方案的資料，盼望大家喜愛。 審計工作方案篇一 一、審計工作開展?fàn)顩r 依據(jù)董事會工作支配，按方案、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。20xx年出具審計報告書 份，其中：業(yè)務(wù)審計報告 份，現(xiàn)場離任審計報告 份，非現(xiàn)場離任審計報告 份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告 份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識，增加了管理制約機(jī)制，從而為業(yè)務(wù)進(jìn)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了仔細(xì)落實干部溝通制度，對中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整，共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接 次，其中：行長調(diào)整交接 次，支行會計主管調(diào)

2、整交接 次，對交接過程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員準(zhǔn)時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。 二、主要工作內(nèi)容 (一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作 1、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)“商業(yè)銀行內(nèi)部掌握指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)進(jìn)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營進(jìn)展實際，以構(gòu)筑更加堅實穩(wěn)固的風(fēng)險防控體系為工作重點。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學(xué)習(xí)、使用，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯合了 年度編制的全部制度，共編制 個規(guī)章制度。同時，收集內(nèi)部

3、掌握狀況信息，做好內(nèi)掌握度建設(shè)。 2、完善懲罰方法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)進(jìn)展的加強(qiáng)，原有的懲罰方法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)展的需求，對原有的懲罰方法進(jìn)行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險，預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。 3、制定員工考核方法，考核的指導(dǎo)思想是依據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素養(yǎng)，合理進(jìn)行崗位分工，充分調(diào)動員工的工作樂觀性和主動性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職狀況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實際狀況，對相應(yīng)崗位制定了詳細(xì)考核內(nèi)容及權(quán)重。采納定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。 (二)搞好業(yè)務(wù)審計工作

4、審計部根據(jù)年初工作方案，進(jìn)行了反洗錢等 項業(yè)務(wù)審計。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過審計，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險防控及管理力量。 1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計，對科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場摸底。通過從總體掌握風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險、外包風(fēng)險等四個方面進(jìn)行檢查，把握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的平安及風(fēng)險隱患，對科技信息的內(nèi)掌握度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增加了信息平安掌握力量，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)平安、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。 2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險，提高反洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，用時 個工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)掌

5、握度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分熟悉到反洗錢工作重要性和必要性，仔細(xì)履行反洗錢法律義務(wù)，按時組織反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強(qiáng)，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不準(zhǔn)時、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等狀況。 3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計工作。 依據(jù)高級管理人員任職資格管理方法有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和溝通了 位機(jī)關(guān)管理人員，審計部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場離任審計，出具了 份非現(xiàn)場離任審計報告。在 月份對部門管理人員進(jìn)行了 次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報

6、告。依據(jù)高級管理人員任職資格管理方法有關(guān)規(guī)定，共利用 個工作日對 人次支行行進(jìn)步行了現(xiàn)場離任審計，對其在職期間的工作狀況做出公正、公正的審計評價。 (三)加強(qiáng)審計信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究 加強(qiáng)橫向信息溝通，將審計中存在的問題和風(fēng)險點向相關(guān)管理部門反饋，對薄弱和簡單忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出審計建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，樂觀進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格根據(jù)我行責(zé)任追究制度進(jìn)行懲罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營的目的。 (四)年度報表審計工作 年初我部樂觀協(xié)作會計師事務(wù)所對我行 年財務(wù)成果進(jìn)行審計認(rèn)定，順

7、當(dāng)完成了年度報表審計，會計師事務(wù)所對我行 年的財務(wù)成果進(jìn)行了正確的評價和認(rèn)可。 (五)事后監(jiān)督工作狀況 xx年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為 萬多筆，懲罰 筆。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平凹凸的差距漸漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風(fēng)險和流淌性風(fēng)險的意識日益增加。對存在的問題準(zhǔn)時更正和反饋，防范了資金風(fēng)險。 我部將不斷完善工作機(jī)制，在工作中積累閱歷，樂觀探究，尋求好的工作方法和審計技巧，與時俱進(jìn)，充分履行審計職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速進(jìn)展保駕護(hù)航。 審計工作方案篇二 20XX年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”

8、的中心任務(wù)，堅持“提升素養(yǎng)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注意成效”的原則，根據(jù)省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機(jī)開展審計工作，對市局本級和外市進(jìn)行審計，切實保障各項審計任務(wù)的完成?，F(xiàn)將20XX年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下： 一、上半年工作回顧 (一)轉(zhuǎn)變思想，樂觀完成省局、市局工作方案今年四月份全省正式實施煙草行業(yè)審計派駐制管理方法，根據(jù)行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，*派駐辦準(zhǔn)時調(diào)整思維，根據(jù)省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了*市煙草專賣局(公司)20XX年審計工作支配，并嚴(yán)格落實審計工作方案。截止20XX年6月30日派駐辦共開展

9、13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。 1、完成主審交叉審計任務(wù)三項，提出審計建議4條：一是對*市公司20XX年財務(wù)收支進(jìn)行審計，二是對*市公司20XX年預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行審計，三是對*市公司20XX年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計。根據(jù)省局交叉審計工作方案，*派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20XX年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行狀況及專賣罰沒及打假經(jīng)費(fèi)使用狀況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20XX年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行狀況及專賣罰沒收支審計項目，助審了*市公司20XX年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行狀況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次 2、于6月份參與省審計派駐辦對*法人*任期經(jīng)濟(jì)審計1項，抽調(diào)

10、2人次。 3、完成市局專項審計任務(wù)4項，提出審計建議10條。一是*市法人*離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;二是20XX年卷煙廢舊包裝箱使用銷售狀況審計;三是20XX年第四季度專賣專項資金狀況審計報告;四是對20XX年市工會資金收支狀況審計。 4、完成其他審計項目三項：一是協(xié)作省公司對*地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放狀況進(jìn)行檢查。二是協(xié)作*煙草有限公司對工會、食堂財務(wù)收支進(jìn)行審計三是對*地區(qū)煙需物資庫存狀況進(jìn)行專項調(diào)查。 (二)突出重點，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計監(jiān)管力度。深化開展“兩項工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。依據(jù)省局工作部署，今年*派駐辦重點加強(qiáng)了對工程投資、物資選

11、購、宣揚(yáng)促銷審計力度，嚴(yán)格根據(jù)國家局的文件精神，對工程投資、物資選購、宣揚(yáng)促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，根據(jù)起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。 1、出具物資選購事前審計意見書29項，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。 物資選購26項2732.89萬元：2臺PDA移動掃碼機(jī)6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動分揀線1套263萬元;9臺便攜式電腦3.6萬元;別克商務(wù)車1臺43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.9

12、5萬元;防雹設(shè)備三臺54萬元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬元;交換機(jī)和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺式電腦55臺36.85萬元;投影儀2臺2.8萬元;途勝車3臺78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設(shè)項目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元; 專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)

13、圍墻修理18.76萬元，*煙草分公司辦公樓外墻保溫柔屋面防水28.67萬元;*市煙草專賣辦公樓修理改造20.81萬元 2、開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書 審計監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。 大宗物資選購項目18項，核審金額897.33萬元。詳細(xì)為：紙張選購合同2.73萬元;白色地膜選購合同165.2萬元;煙用配色地膜選購合同92.1萬元;硝酸鉀肥選購合同158.4萬元;煙草種子選購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機(jī)選購合同32.73萬元;別克車選購合同

14、38.8萬元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等選購合同6.31萬元;交換機(jī)選購合同5.3萬元;依維柯車選購合同145.32萬元;掃碼PDA選購合同3.78萬元;煙需物資麻繩選購合同158.51萬元;服裝制作選購合同4.08萬元;抑芽劑選購合同44.35萬元;投影儀選購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜選購合同12.87萬元;20XX年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。 3、開展事后審計，出具項目審計意見書 依據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中： 大宗物資選購項目19項，審核365.36萬元，詳細(xì)為： 宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包

15、裝卸機(jī)29.9萬元;*煙站傳送設(shè)備1.98萬元;*煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;A4打印紙2.35萬元;UPS及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務(wù)器及配件12.63萬元;攝像機(jī)1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;GPS手持機(jī)1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。 (三)加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作 今年*地區(qū)*基地單元共建烤房群246座，根據(jù)國家局、

16、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，*派駐辦仔細(xì)開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)狀況，對工程的圖紙設(shè)計、施工、分階段付款、驗收狀況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入平安、質(zhì)量高效。 (四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復(fù)查工作 為扎實推動三項檢查工作成果，加強(qiáng)對工程投資、物資選購及宣揚(yáng)促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對20XX年度一季度的大宗物資選購及工程建設(shè)項目進(jìn)行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資選購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、選購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金

17、撥付程序、到貨驗收狀況及選購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏，補(bǔ)充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清晰反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。 今年是小金庫檢查的收官之年，*市公司從思想上正確熟悉此項工作的重大意義，加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣揚(yáng)工作，樂觀開展小金庫復(fù)查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，準(zhǔn)時發(fā)覺問題和解決問題。仔細(xì)組織員工參與全國小金庫有獎學(xué)問競答活動，目前*市公司尚未發(fā)覺違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)厲了財經(jīng)紀(jì)律

18、，加強(qiáng)了財經(jīng)制度訓(xùn)練，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透亮度。財務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的消失。 (五)服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作 1、對相關(guān)部門的大宗物資選購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。 2、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損狀況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。 二、工作中存在的問題 20XX年上半年審計工作有序進(jìn)行，但在實際工作中還存在一些問題： 一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠準(zhǔn)時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏樂觀性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。 二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到全部有

19、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的學(xué)問結(jié)構(gòu)和素養(yǎng)和學(xué)問儲備量不夠，需要加強(qiáng)特地培訓(xùn)，提高審計水平，把握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素養(yǎng)。 三、下半年工作方案 1、連續(xù)嚴(yán)格根據(jù)派駐辦年度審計工作方案執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參與非駐地市局(公司)審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計方案任務(wù)。 2、強(qiáng)化日常管理工作，重點加強(qiáng)對物質(zhì)選購、工程投資、宣揚(yáng)促銷項目的日常監(jiān)督，仔細(xì)履行審計職責(zé)，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。 3、根據(jù)國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，連續(xù)加強(qiáng)對青椅山基地單元建設(shè)審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)

20、設(shè)施建設(shè)項目的項目實施、項目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深化開展。 4、樂觀協(xié)作中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順當(dāng)開展。 5、根據(jù)省派駐辦工作支配，完成下半年交叉審計工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計任務(wù)。 6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素養(yǎng)，堅持學(xué)習(xí)，提高工作水平。 7、連續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，樂觀完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性審計任務(wù)。 20XX年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了肯定實效，但我們也清晰

21、地熟悉到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為*煙草行業(yè)進(jìn)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 審計工作方案篇三 一、科學(xué)制定稽核工作思路針對實際，討論制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問責(zé);構(gòu)建“監(jiān)事會稽核審計部稽核大隊稽核人員”的四級責(zé)任掌握網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。 二、完善稽核工作制度

22、先后制定并下發(fā)了稽核項目質(zhì)量管理方法、稽核現(xiàn)場檢查方法、稽核人員道德準(zhǔn)則、稽核員后續(xù)訓(xùn)練方法、內(nèi)部稽核章程、稽核員目標(biāo)考核方法、稽核員人盯社管理模式、工作人員行為失范監(jiān)察制度、干部職工廉政誡勉談話制度、20XX年稽核人員目標(biāo)考核方法等10余個規(guī)范性制度文件，有力推動了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。 三、創(chuàng)新稽核手段 一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)厲性。全年收到書面承諾書378份。 二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)覺的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地掌握了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。 三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)覺的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進(jìn)行風(fēng)險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)閱歷，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當(dāng)場作出口