工作指引模板

1、附件 5：工作指引編寫說明工作指引包括幾大部門內(nèi)容：前 2 部分內(nèi)容是每個(gè)流程 必須有的，包括流程說明、總流程圖。從第 3 部分開始，以 流程的每個(gè)階段作為劃分每部分的依據(jù)，流程有幾個(gè)階段， 就有幾個(gè)部分。在每個(gè)階段中，需對(duì)流程每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì) 說明，主要包括操作規(guī)范、參考標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)、需報(bào)送的 材料清單等。最后是附件，附件主要包括各類參考標(biāo)準(zhǔn)的詳 細(xì)說明、清單的樣式等。模板以自助設(shè)備購置流程為例，其他流程工作指引的 格 式和框架要參考模板 ，具體內(nèi)容（從第 3 部分開始）根據(jù)各 個(gè)流程自身的特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整 。模板：自助設(shè)備購置流程工作指引目錄一、流程說明 2三、總流程圖 2四、立項(xiàng)階段 2五

2、、建設(shè)階段 4六、驗(yàn)收階段 4七、附件 4、流程說明1.1流程定義：從開始，到為止。1.2適用范圍：本流程適用于所涉及的各項(xiàng)工作。1.3 控制目的 ：縮短時(shí)間、占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)、減少不必要的 資源浪費(fèi)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益、統(tǒng)一企業(yè)對(duì)外品牌形象（柜員 機(jī)為例）。1.4 關(guān)鍵控制點(diǎn) ：1.4.1 安全性：通過對(duì)權(quán)限的劃分加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制1.4.2 效益性：1.4.3 及時(shí)性：（注：各個(gè)流程有不同的關(guān)鍵控制點(diǎn)）1.5本流程的主辦部門 ：廣州農(nóng)商銀行 xxx 部1.6 本流程的會(huì)辦部門 :（請(qǐng)將相關(guān)部門一一列出）三、總流程圖涵蓋內(nèi)容：將整體流程圖放在這一部分，讓流程執(zhí)行人有總 體的概念，知道需要經(jīng)過哪些環(huán)節(jié)和部門以

3、及每個(gè)環(huán)節(jié)需要 的時(shí)間。四、立項(xiàng)階段4.1上報(bào)項(xiàng)目 涵蓋內(nèi)容：操作規(guī)范、參考標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)和報(bào)送材料 清單。4.1.1支行業(yè)務(wù)部門和保衛(wèi)部門對(duì)擬裝機(jī)地點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)可 行性分析和安裝機(jī)具的安全性分析。（1）操作規(guī)范：如果在這一環(huán)節(jié)還有需要展開的流程， 可以詳細(xì)說明（ 2）參考標(biāo)準(zhǔn)： 業(yè)務(wù)可行性分析的標(biāo)準(zhǔn)需包括 xxx 等方 面的內(nèi)容。 具體見附件 x：xxx 可行性分析報(bào)告式樣。 安裝機(jī) 具的安全性分析標(biāo)準(zhǔn)需包括 xxx、 xxx、xxx 幾方面的內(nèi)容， 具體見附件 x： xxx 可行性分析報(bào)告式樣。（ 3）注意事項(xiàng)（4）需報(bào)送的材料清單 4.1.2在預(yù)測(cè)項(xiàng)目可行的前提下，提出柜員機(jī)項(xiàng)目設(shè)置申 請(qǐng)。（1）操作規(guī)范：（2）參考標(biāo)準(zhǔn)：（3）注意事項(xiàng)：（4）需報(bào)送的材料清單：項(xiàng)目情況介紹、選址評(píng)估、項(xiàng) 目現(xiàn)場(chǎng)圖片、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)測(cè)、業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)等。具體表格見附件 x （注：要具體，