倉庫管理工作流程

1、倉庫管理工作流程用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！倉庫管理工作流程1、 原料進(jìn)倉管理流程：1 .采購部將中批簽字確認(rèn)的采購訂單下達(dá)給倉庫；2 .供應(yīng)商送貨到達(dá)后，提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應(yīng) 清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、采購訂單號。3 .收貨倉管員將送貨清單和對應(yīng)的采購訂單相核對。如核對不符 予以拒收。核對相符倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品， 收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權(quán)人 的書面通知后才能超量收貨。4 .倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián) 自留，一聯(lián)交對方。同時開具

2、入庫單，一式三聯(lián)倉管員簽字加蓋收 貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清 單交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交給供應(yīng)商送貨員（司機）作為憑證結(jié)款。2、 原料出庫管理流程：1 .生產(chǎn)部根據(jù)倉庫庫存日報表和生產(chǎn)需要開具原料領(lǐng)用單，并經(jīng) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批簽字到倉庫領(lǐng)料；2 .倉庫根據(jù)生產(chǎn)開具的原料領(lǐng)用單發(fā)貨，并將單據(jù)留存；三、成品進(jìn)倉管理流程：1 .生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，開具成品入庫單并經(jīng) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到倉庫辦理入庫手續(xù)；2 .倉庫根據(jù)成品入庫單點檢數(shù)量入庫，并將單據(jù)簽字留存；四、成品出倉管理流程：1 .銷售部將中批簽字確認(rèn)的銷售訂單下達(dá)給倉庫；2 .倉管員根據(jù)

3、客戶持有的已蓋章銷售訂單或財務(wù)開具的付款發(fā)票發(fā) 貨。并開具出倉單一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一 份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務(wù)。五、倉庫貨物管理：1 .所有出入庫單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財務(wù)要求的單據(jù)提交給財 務(wù)部門；2 .所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫單據(jù)建立出入庫明細(xì)賬，賬本記錄詳細(xì)出 入庫日期、單據(jù)號、出入庫數(shù)量、相應(yīng)辦理出入庫的單位名稱、產(chǎn)品結(jié) 存；3 .倉庫內(nèi)的貨物要設(shè)置出入庫卡，記錄出入庫數(shù)據(jù)；4 .財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致；5 .做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資 定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致；

4、六、倉庫報表：1 .原材料庫存日報表供生產(chǎn)和采購部門使用；2 .成品庫存日報表供生產(chǎn)和銷售部門使用；3 .月末盤存表、月末出入庫結(jié)存報表供財務(wù)部門結(jié)算使用；七、產(chǎn)品盤點流程：1 .根據(jù)倉庫明細(xì)帳中的結(jié)存數(shù)量倉庫要定期進(jìn)行自盤；2 .每月末或月初財務(wù)組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準(zhǔn)備；參加盤點 工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨 號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤 和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對 于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損 失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。總結(jié)：1、 財務(wù)要做到對倉庫出入庫