出差管理制度【精品行政管理制度】

1、.文件名稱出差管理制度部 門發(fā)布日期文件編號版本號0次1編制:審核:批準：共 8頁第一章 總則第一條 為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；第二條 本制度適用于公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第二章 出差類型第三條 當日出差：出差當日能往返者。1.當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先報行政副總核準按遠途出差辦理。2.當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由行政副總審核批準。第四條 遠途出差：出差必須在外住宿者。1.遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。2.遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目

2、的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)行政副總批準后可乘坐出租車。3.自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4.出差人員的交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司行政副總核準后方可利用空運交通工具。第三章 出差簽核程序第五條 個人申請出差1.出差人員應(yīng)提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：2.經(jīng)理級人員出差，報請行政副總審批；3.主管級人員出差，報請部門經(jīng)理審批；4.主管級以下人員出差，出差一天由部門經(jīng)理核準；出差三天以內(nèi)由部門經(jīng)理核準后報請行政副總核準； 第六條 其他規(guī)定 1.員工出

3、差時限由審批權(quán)責人員視情況需要事先予以核定。2.因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可用通訊方式請示并經(jīng)批準，出差返回后第一個工作日補辦手續(xù)。3.出差員工（副總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到辦公室考勤員處辦理考勤登記。4.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門審核批準報辦公室；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知所屬部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。第四章 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定第七條 出差費用標準1. 預(yù)支差旅費用標準職 等 級特區(qū)、一線城市二線城市縣級及以下城市備 注經(jīng)理級人員 元/天 元/天 元/天由公司統(tǒng)一安排購票、

4、住宿等，相應(yīng)抵減差旅費用預(yù)支標準。主管級人員 元/天 元/天 元/天員 工 元/天85元/天 元/天注：最高按核定金額的120%預(yù)借差旅費2.住宿、餐費出差標準地 區(qū)職 等 級住宿標準餐費標準備 注特區(qū)、一線城市（深圳、海南、上海、廣州等）經(jīng)理級人員 元/天 元/天客戶安排住宿，不享受住宿補助。出差在同一地區(qū)超過15天的，須租房，不按天報銷住宿費。由公司統(tǒng)一安排食宿或招待，不享受補助。主管級人員 元/天 元/天員 工 元/天 元/天二線城市（各省省會及沿海發(fā)達城市）經(jīng)理級人員 元/天 元/天主管級人員 元/天 元/天員 工 元/天 元/天三線及以下城市經(jīng)理級人員 元/天 元/天主管級人員 元/

5、天 元/天員 工 元/天 元/天注：長期駐外項目人員每日餐費補助標準均為25元。3.通訊費出差標準地 區(qū)職 等 級通訊標準備 注省外地區(qū)高層管理 元/天市內(nèi)出差不報銷通訊費。長期駐外人員需購買當?shù)仉娫捒ǎ捹M據(jù)實報銷。特殊崗位人員話費據(jù)實報銷。中層管理 元/天基層員工 元/天省內(nèi)地區(qū)高層管理 元/天中層管理 元/天基層員工 元/天4.交通工具標準職 等 級出 差備 注高層管理飛機、火車軟臥、動車一等座、輪船二等艙基層員工夜間出差時間超過8小時，可購買硬臥；如乘硬座，每夜補助50元。交通工具應(yīng)首選火車，如火車超過24小時路程，中層以上人員可申請飛機。標準外申請，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。機票由公司人力行

6、政部統(tǒng)一定點購買。中層管理客車、火車硬臥、動車二等座、輪船三等艙基層員工客車、火車硬座、輪船四等艙5.費用標準補充說明：交通費標準（1）不報銷本市、縣內(nèi)各類交通費。（2）市、縣外出差的，根據(jù)差旅費用報銷單據(jù)實報銷公交車票；沒有注明具體時間、地點、活動明細、經(jīng)辦事由，不予報銷。（3）因公務(wù)需要公司派車的，需填寫公務(wù)派車申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準，行政副總審核后辦公室安排用車，公司派車或跟車出差不報銷交通費用。（4）長期出差或駐外施工超過15天的，須購買當?shù)毓辉缕?，超標部分不予報銷。（5）特殊情況需乘坐出租車輛的，必須事先經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準并注明事由，否則不予報銷。（6）因公務(wù)，以下情況可申請乘坐出租車

7、：早晨六點前、晚上9點以后；銀行存、取款時；無事先通知的投標、緊急情況、客戶限定時間到場的；陪客戶應(yīng)酬、辦理事務(wù)的。（7）私車需用于公務(wù)的，需填寫公務(wù)派車申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準，行政副總審核批準后，給予費用實報實銷。第五章 出差費用預(yù)支、核銷程序第八條 出差費用預(yù)支方式1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支。2.出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；第九條 出差費用核銷程序1.住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復(fù)報支。2.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情

8、形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。3.當日出差者不報銷住宿費。4.本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)行政副總審核批準后方可報銷；5.若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。6.員工出差期間原則上不得報支加班費；出差10天至30天含30天者，可在出差結(jié)束后休息一天；出差31天至60天含60天者，可在出差結(jié)束后休息三天。第六章 附則 第十條 出差人員通訊費標準按公司核定的標準執(zhí)行，超出標準部分不予報銷。第十一條 出差往返車票按微機打印票標準核實報銷，春運期間按春運票價核定，原則上非微機打印票不予報銷，特殊情況乘坐出租車須注明

9、行車路線并簽名，報經(jīng)行政副總批準并在車票上簽批意見。第十二條 參加招待應(yīng)酬，相應(yīng)扣減當日餐費補助標準。第十三條 因工作需要，須招待客戶時，應(yīng)提前行政副總批準后，方可按規(guī)定的標準招待客戶。第十四條 因工作需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準參加短期技術(shù)、業(yè)務(wù)學(xué)習、理論研討班等，可據(jù)實報銷有關(guān)的培訓(xùn)費用和培訓(xùn)部門統(tǒng)一安排的食宿費、往返車船費，不報銷市內(nèi)交通費。第十五條 報銷時間1.每周 為財務(wù)報銷日。2.財務(wù)會計單據(jù)審核時限：收到單據(jù) 日內(nèi)。3.財務(wù)出納單據(jù)核銷時限： 周內(nèi)。4.特殊情況需提前1天通知相關(guān)報銷人員。第十六條 員工報銷規(guī)范及要求1.各種報銷單據(jù)記錄須按項目事由分開粘貼，發(fā)票在上，附件說明附后。按時間順序填寫，內(nèi)容真實完整，不漏項、不缺項，規(guī)范、全面，否則不予報銷。2.必須是正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，費用與發(fā)票內(nèi)容一致，發(fā)生時間與發(fā)票一致，否則不予報銷。3. 報銷費用時，應(yīng)將余額全部上交，禁止挪作他用，如有違反，對當事人按挪用金額的2倍處罰，并停止