梳理管理流程實(shí)施計(jì)劃

1、整體計(jì)劃安排階段主要環(huán)節(jié)工作分解工作說明（要求）工作成果完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)部門備注第一 階段： 流程 目錄 清理、 識(shí)別 關(guān)鍵 流程清理流程、形成公司 級(jí)流程目 錄單位級(jí)流程目錄的梳理針對(duì)本單位工作職責(zé)進(jìn)行梳理形成流程目錄單位級(jí)流程目錄清單各單位由各單位相關(guān)人員負(fù)責(zé)梳理各 自流程，部門負(fù)責(zé)人給予指導(dǎo) 和補(bǔ)充完善公司流程目錄的梳理結(jié)合各單位的流程目錄進(jìn)行梳理， 并查漏補(bǔ)缺，完善公司級(jí)流程目錄公司級(jí)流程目錄清單（初稿）精益管理部審核修改對(duì)提交的流程清單進(jìn)行審核，提出 修改意見。主要是看跨部門的流程 是否遺漏整理后的流程目錄清單精益管理部各單位領(lǐng)導(dǎo)及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別流程、 找準(zhǔn)關(guān)鍵 流程確定單位的關(guān)鍵

2、 流程按照公司級(jí)流程目錄查找本單位的關(guān)鍵流程單位級(jí)關(guān)鍵流程清單各單位確定公司的關(guān)鍵流程識(shí)別關(guān)鍵流程，確定需要改造的流程。確定關(guān)鍵流程中的關(guān)鍵點(diǎn)公司級(jí)關(guān)鍵流程清單精益管理部組織會(huì)議研討第二 階段： 關(guān)鍵 流程 優(yōu)化、 制度 完善關(guān)鍵流程 描述，優(yōu)化流程圖標(biāo)準(zhǔn)制定標(biāo)準(zhǔn)流程圖格式規(guī)范流程圖格式精益管理部各單位編寫人員關(guān)鍵流程描述根據(jù)確定后的關(guān)鍵流程清單按其負(fù) 責(zé)單位進(jìn)行流程說明，與繪制流程 圖同步完成流程說明各單位單位負(fù)責(zé)人對(duì)流程說明進(jìn)行確認(rèn)繪制流程圖按照流程現(xiàn)行運(yùn)行情況結(jié)合統(tǒng)一格式繪制流程圖流程圖各單位建議按平均每人 5 個(gè)流程圖配 備編寫人員關(guān)鍵流程制度收集整理對(duì)關(guān)鍵流程現(xiàn)有制度進(jìn)行收集整理管理

3、制度各單位收集匯總流程和相應(yīng)的制度關(guān)鍵流程圖和制度匯總流程圖和管理制度匯總精益管理 部、各單位界定分析問題對(duì)匯總后的流程和制度進(jìn)行分析， 現(xiàn)有的問題是否可通過流程管理來 解決確定可通過流程梳理解決的關(guān)鍵問題流程各單位根據(jù)情況安排流程優(yōu)化培訓(xùn)對(duì)目前流程現(xiàn)狀進(jìn)行分析并講解流程優(yōu)化的方法了解流程優(yōu)化的基本方法精益管理部參會(huì)人員：各單位負(fù)責(zé)人和編寫人各單位關(guān)鍵流程優(yōu)化以部門關(guān)鍵流程優(yōu)化為主優(yōu)化后流程 （提出優(yōu)化原因及效果）各單位本部門的關(guān)鍵流程是指與其它部門關(guān)聯(lián)不大的流程跨部門的關(guān)鍵流程優(yōu)化對(duì)影響公司未來發(fā)展的重要流程進(jìn) 行跨部門討論，由該流程發(fā)起單位 負(fù)責(zé)優(yōu)化優(yōu)化后的核心流程 （優(yōu)化原 因和效果）各

4、單位優(yōu)化后的關(guān)鍵流程匯總將各單位優(yōu)化后的關(guān)鍵流程匯總匯總文件精益管理部審核修改組織研討，進(jìn)一步修改完善，然后 提交給流程梳理辦公室審核，主要 審核格式標(biāo)準(zhǔn)以及流程之間的接口 是否正確優(yōu)化后流程（經(jīng)審核）精益管理部篩選出一些跨部門的流程，判 斷是否需要邀請(qǐng)相關(guān)人員一起 參與。如果某流程涉及到別的 部門，但是他們只是被動(dòng)執(zhí)行， 就無須跨部門討論。審批對(duì)公司的關(guān)鍵流程優(yōu)化后提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批優(yōu)化后的核心流程（經(jīng)審批）公司領(lǐng)導(dǎo)制度全面 整改管理制度的支撐通過流程優(yōu)化發(fā)現(xiàn)需要修訂的管理制度，并提出具體方案需修訂制度及優(yōu)化方案各單位與流程優(yōu)化同步進(jìn)行第三 階段： 非關(guān) 鍵流 程梳 理優(yōu) 化對(duì)非關(guān)鍵 流程進(jìn)

5、行 梳理，優(yōu)化非關(guān)鍵流程描述根據(jù)確定的公司級(jí)流程清單中的非 關(guān)鍵流程按其負(fù)責(zé)單位進(jìn)行流程說 明，與繪制流程圖同步完成非關(guān)鍵流程說明各單位具體工作分解可參照第二階段工作安排非關(guān)鍵流程優(yōu)化按照流程優(yōu)化方法對(duì)本單位負(fù)責(zé)的流程進(jìn)行優(yōu)化優(yōu)化后的流程各單位制度修訂完善非關(guān)鍵流程制度的修訂完善與其流程優(yōu)化同步進(jìn)行各單位第四 階段： 制定 成冊(cè)、 推行 實(shí)施 階段流程和制 度匯編成 冊(cè)正式下 發(fā)流程和管理制度修訂完成對(duì)流程和管理制度進(jìn)行合并、 修訂、廢止修訂后的流程各管理制度 體系， 形成管理流程與規(guī) 范化執(zhí)行手冊(cè)精益管理部正式下文流程經(jīng)過試推行后的完善，正式下文執(zhí)行正式執(zhí)行根據(jù)情況安排精益管理部綜合部全面推行 實(shí)施推行宣貫各專責(zé)組負(fù)責(zé)推行本小組的流程。 小組先將流程分發(fā)給流程涉及部 門，然后組織培訓(xùn)，培訓(xùn)完后進(jìn)行 考試，通過后才依照新流程執(zhí)行新流程、管理制度推行根據(jù)情況安排各單位、精益管理部說明：試推行流程主要是指經(jīng) 優(yōu)化后變動(dòng)較大的流程，特別 是關(guān)鍵流程尤其需要先試行并 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)第五 階段： 建立 流程 管理 機(jī)制， 持續(xù) 改進(jìn) 階段建立“持續(xù) 改善、不斷 超越”的流 程管理機(jī) 制流程管理制度確定制度從擬制、審核、發(fā)布、宣 貫、檢查及更新