某房地產(chǎn)企業(yè)工程部管理制度

1、工程部管理制度第一章 工程部崗位設(shè)置第二章 工程管理第 1 節(jié) 職能職責(zé)職能工程部負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)工程招（議）標(biāo)和對(duì) 施工工程質(zhì)量和進(jìn)度 進(jìn)行監(jiān)督管理。工作職責(zé)1.2.1 組織工程管理人員學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國建筑法 、建設(shè)工 程質(zhì)量管理?xiàng)l例、四川省建筑管理?xiàng)l例 、建筑裝飾裝修管理規(guī)定 、房 屋建筑工程質(zhì)量保修辦法 、實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定 、施工規(guī) 范、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。1.2.2 編制工程項(xiàng)目施工招（議）標(biāo)文件和合同條款，經(jīng)總經(jīng)理審批同 意，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)和施工合同的簽訂、履行；組織施工圖會(huì)審。1.2.3 督促現(xiàn)場代表制定現(xiàn)場監(jiān)督方案，抓好工程關(guān)鍵部位監(jiān)督管理和 實(shí)

2、行跟班監(jiān)督管理。1.2.4 督促、檢查對(duì)有關(guān)建筑材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行復(fù)檢 和試驗(yàn)。1.2.5 審核施工組織設(shè)計(jì)；向 物供提供“甲供設(shè)備、材料采購計(jì)劃”。1.2.6 參加基礎(chǔ)驗(yàn)槽、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，組織工程竣工驗(yàn)收。1.2.7 及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收、現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證和簽發(fā)技術(shù)核定單。1.2.8 審核施工進(jìn)度計(jì)劃和撥付工程款進(jìn)度報(bào)告，并建立臺(tái)帳，編制相 應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)按月、季度及時(shí)報(bào)送本部門資金需用計(jì)劃。1.2.9 審核工程竣工資料，并收集匯總歸檔。1.2.10 組織檢查維修工作。1.2.11 組織工程質(zhì)量互檢，總結(jié)施工和工程管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。第 2 節(jié) 工程組管理工作程序圖第 3

3、 節(jié) 工程管理工作人員管理不斷提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)責(zé)任心，自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù) 知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。加強(qiáng)與建筑施工相關(guān)單位協(xié)作配合，提高工作效率，在工作中敢于大膽 管理，敢于堅(jiān)持原則。不得以權(quán)謀私、拖延不辦、有意刁難，影響工作的正 常開展。工程組管理人員不得利用手中權(quán)力和工作之便接受施工、 物資供應(yīng)單位 吃、喝、玩樂、送禮。不得直接或間接給建筑單位（乙方）介紹施工隊(duì)伍和材料。 工程管理人員和預(yù)算人員應(yīng)互相配合，辦理隱蔽和經(jīng)濟(jì)簽證?，F(xiàn)場代表 要熟悉定額。工程管理人員（特別是現(xiàn)場代表） ，要嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度。不得酒 后上崗。做好節(jié)假日值班安排，按公司規(guī)定履行節(jié)假日加班報(bào)批

4、手續(xù)。第 4 節(jié) 工程管理工作制度工程施工招（議）標(biāo)4.1.1 根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目的要求，協(xié)同預(yù)算科編制標(biāo)底。4.1.2 采取招標(biāo)或議標(biāo)方式確定或選擇施工單位，招議標(biāo)由公司招標(biāo)小 組按公司招標(biāo)程序進(jìn)行。施工隊(duì)伍必須在資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承包工程，簽 訂施工合同。4.1.3 會(huì)同項(xiàng)目策劃部門考察各施工單位，保證工程施工質(zhì)量優(yōu)、進(jìn)度 快、信譽(yù)好。4.1.4 組織招（議）標(biāo)會(huì)議，進(jìn)行公開、公平、公正的施工招標(biāo)；根據(jù)標(biāo)底，確定中標(biāo)單位4.1.5 招標(biāo)按公司招標(biāo)制度規(guī)定執(zhí)行，大型工程可采取設(shè)計(jì)方案招 標(biāo)競選方式。小型項(xiàng)目可采用議標(biāo)形式。類型大小的劃分以公司招標(biāo)制度為 準(zhǔn)。具體操作按本制度第二部分有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

5、。4.1.6 進(jìn)行招標(biāo)中標(biāo)公證。4.1.7 審核中標(biāo)單位編制的施工組織設(shè)計(jì)或監(jiān)理方案等資料。 工程準(zhǔn)備4.2.1 組織施工圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底。了解土建、水、電等各專業(yè)之間 有無重大矛盾，施工技術(shù)上有無困難，能否保證安全生產(chǎn)。新材料、特殊材 料的規(guī)格品種能否滿足，設(shè)計(jì)是否配套，建成后能否使用，有無合理化建議 等。4.2.2 作好施工現(xiàn)場“三通一平”準(zhǔn)備工作。接通施工用水、用電、修 建道路、清除障礙物、平整場地。辦理需要臨時(shí)解決的占用道路、停水、停 電、影響交通、損壞道路、水、電等公共設(shè)施及文物、環(huán)保等事宜。4.2.3 做好施工組織設(shè)計(jì)的審批。協(xié)助施工單位作好施工組織設(shè)計(jì)，作 好建設(shè)工程施工部署，

6、單位工程施工方案，分項(xiàng)工程施工方法。合理安排施 工進(jìn)度計(jì)劃，安排各單位工程，各專業(yè)施工的搭接配合協(xié)調(diào)。作好施工總平 面圖，有效利用施工場地，合理布局，研究采取作好特殊項(xiàng)目的施工方法和 技術(shù)措施及質(zhì)量安全技術(shù)措施。4.2.4 編制月度施工作業(yè)計(jì)劃， 據(jù)此檢查和掌握各工程項(xiàng)目的施工形象 進(jìn)度、完成工程量和完成投資總額情況，便于采取措施及時(shí)解決影響施工的 問題。4.2.5 現(xiàn)場代表工程師編制監(jiān)理方案。工程施工4.3.1 施工組織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)按合同約定的時(shí)間完成，內(nèi)容全面，有較強(qiáng)的針 對(duì)性，保證質(zhì)量和工期措施具體，對(duì)組織施工有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。當(dāng)合同沒有約定施工組織設(shè)計(jì)完成時(shí)間時(shí)，一般工程應(yīng)

7、在開工后 15 日 內(nèi)完成，較大型工程應(yīng)在開工后一個(gè)月內(nèi)完成，此前的工程應(yīng)有相應(yīng)的書面 施工措施，并報(bào)建設(shè)單位現(xiàn)場代表。施工方不按時(shí)完成施工組織設(shè)計(jì)的編制工作， 建設(shè)方將根據(jù)工程對(duì)象采 取停工或緩撥同期工程進(jìn)度款的措施。建設(shè)監(jiān)理方代表不按合同約定的時(shí)間批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計(jì)（或 施工方案）已經(jīng)批準(zhǔn)。4.3.2 施工進(jìn)度計(jì)劃管理 施工進(jìn)度計(jì)劃是單位工程控制計(jì)劃，必須通過月度計(jì)劃作保證。施工方 每月 25 日前編制下月進(jìn)度計(jì)劃（合同有約定的按合同約定時(shí)間執(zhí)行） ，同時(shí) 對(duì)上月實(shí)現(xiàn)計(jì)劃情況進(jìn)行書面總結(jié)（報(bào)現(xiàn)場辦公室） ，著重總結(jié)計(jì)劃管理中 的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以及下一步采取的主要措施。沒有編制進(jìn)度計(jì)劃

8、和對(duì)上月完 成情況進(jìn)行總結(jié)者，不得辦理撥付工程款手續(xù)。4.3.3 施工現(xiàn)場管理4.3.3.1 施工工地由建設(shè)方指派工程現(xiàn)場代表監(jiān)督管理， 現(xiàn)場代表對(duì)工 程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、處理施工中有關(guān)問題，辦理經(jīng)濟(jì)簽證。4.3.3.2 監(jiān)督施工單位應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)文件要求，按國家有關(guān)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，施工驗(yàn)收規(guī)范，操作規(guī)程等進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.3.3.3 監(jiān)督施工單位不得擅自更改施工圖紙，更改設(shè)計(jì)文件要求，以 次充好使用或更換材料，降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。需要變更時(shí)，必須經(jīng)過有關(guān)部門研 究辦理變更手續(xù)（設(shè)計(jì)變更通知單或技術(shù)核定單） 。4.3.3.4 監(jiān)督檢查施工單位不得采購和使用不合格（或劣質(zhì)

9、）材料、設(shè) 備、成品、 半成品。查驗(yàn)出廠合格證書， 并監(jiān)督按規(guī)定進(jìn)行工地取樣、 編號(hào)、 送檢試驗(yàn)。4.3.3.5 建筑構(gòu)配件（如預(yù)制鋼筋砼柱、吊車梁、薄腹屋面梁，大型屋 面板、預(yù)應(yīng)力空心板等重要構(gòu)件） ，商品砼、工地拌制砼等要求嚴(yán)格按產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)， 嚴(yán)格監(jiān)督檢查。 配合比設(shè)計(jì)、 原材料稱量、 試塊制作、 養(yǎng)護(hù)、 試壓等都要嚴(yán)格按規(guī)范規(guī)定進(jìn)行。4.3.3.6 建筑工程按分階段、分部分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收，堅(jiān)決執(zhí)行上 道工序沒有檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的不得進(jìn)行下道工序的施工。4.3.3.7 建筑工程施工分部分項(xiàng)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收。1）建筑物、構(gòu)筑物的軸線、標(biāo)高應(yīng)每層檢查。2）鋼筋砼結(jié)構(gòu)幾何尺寸垂直度、

10、表面平整等，砼試塊試壓結(jié)果，砼強(qiáng) 度等級(jí)檢查。3）預(yù)制砼構(gòu)件安裝檢查。4）磚石砌體的砌筑質(zhì)量，墻面垂直度，表面平整度，灰縫，留搓，配 筋等檢查。5）主要管道、管溝、給排水、電氣、弱電、設(shè)備基礎(chǔ)等。4.3.3.8 建筑工程隱蔽前必須認(rèn)真檢查驗(yàn)收，并作好隱蔽工程記錄，及 時(shí)辦理簽證手續(xù)，不得補(bǔ)辦簽證。未經(jīng)檢查或檢查不合格者不得進(jìn)入下道工 序施工。4.3.3.9 隱蔽工程檢查主要項(xiàng)目1）地槽地坑標(biāo)高、尺寸檢查，土質(zhì)情況鑒定，與水文、地勘資料是否 符合。基槽中遇有局部松軟土（填土、墳坑、淤泥等）的處理方法。遇有枯 井、水井、古河道、橡皮土等的處理方法。2）基礎(chǔ)的斷面尺寸、軸線、標(biāo)高等檢查。3）鋼筋工程

11、檢查品種、規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、搭接位置、預(yù)埋件、 留洞等是否正確。4）焊接工程檢查。5）防水工程：屋面防水、地下室防水，廚房、衛(wèi)生間防水等。6）水管、暖通的暗埋管道：檢查位置、標(biāo)高、坡度、試壓、閉水試驗(yàn)、 防銹、防腐、保溫、預(yù)埋件等。7）暗配電氣線路：檢查規(guī)格、位置、標(biāo)高、彎頭、接頭。電纜要檢查 耐壓絕緣試驗(yàn)，地線避雷針檢查，電阻試驗(yàn)。工程款撥付管理4.4.1 施工單位辦理撥付工程款手續(xù)必須是在工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、軟 件資料達(dá)到合同約定的條件后才能進(jìn)行。4.4.2 施工方申請(qǐng)撥付工程款前，必須由工程現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師、 預(yù)算組負(fù)責(zé)人與施工單位共同對(duì)工程量及質(zhì)量進(jìn)行核定后， 由施工單位填寫

12、 工程付款審批表 ，按公司工程、物資付款審批程序規(guī)定辦理手續(xù)。4.4.3 建設(shè)方審批撥付工程款前必須完成的工作。4.4.3.1 單項(xiàng)工程撥付工程款前由工程現(xiàn)場代表組織甲乙方有關(guān)人員 對(duì)工程質(zhì)量和完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、總結(jié)后才能進(jìn)行審批簽字。4.4.3.2 單位工程階段性撥付工程款的辦理程序和條件是： 按施工方報(bào) 來的完成月度工程量報(bào)表，由預(yù)算人員審核和按現(xiàn)場形象進(jìn)度盤點(diǎn)核定后， 工程組負(fù)責(zé)人組織甲、 乙雙方和質(zhì)監(jiān)站有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收施工方出 具相關(guān)資料甲乙方各自進(jìn)行總結(jié)處理完質(zhì)量問題。4.4.3.3 單位工程竣工驗(yàn)收付款的條件：1）工程經(jīng)建設(shè)局和質(zhì)監(jiān)站等有關(guān)部門驗(yàn)收合格；2）完成未完項(xiàng)目和

13、處理質(zhì)量問題；3）竣工資料齊全；4）工程結(jié)算辦理完畢。4.4.4 建設(shè)方審批簽字必須由下而上逐級(jí)進(jìn)行，按公司工程、物資付 款審批程序規(guī)定履行簽字審批手續(xù)。以上簽字齊備后，財(cái)務(wù)部方能付款， 資料不齊備的堅(jiān)決不支付工程款，特殊情況應(yīng) 由部門負(fù)責(zé)人寫明原因。4.4.5 簽字要求語言準(zhǔn)確，不得含糊不清，同時(shí)必須由工程現(xiàn)場代表對(duì) 該工程進(jìn)行書面總結(jié)并提出整改計(jì)劃后，簽明日期方能有效。對(duì)分包商的管理4.5.1 建設(shè)方和施工方可以按合同約定將所發(fā)包和承包的部分工程分包 給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包方。禁止分包方再工程轉(zhuǎn)包，嚴(yán)禁掛靠承包。4.5.2 為明確建設(shè)方、施工方、分包方的職責(zé)，經(jīng)濟(jì)關(guān)系，必須簽定合 同或協(xié)議后

14、，方可進(jìn)場施工。4.5.3 建設(shè)方、施工方、分包方三方之間的責(zé)任關(guān)系是：施工方向建設(shè) 方負(fù)責(zé)，分包方向施工方負(fù)責(zé)。4.5.4 總包配合費(fèi)4.5.4.1 在建設(shè)工程總承包合同中規(guī)定由建設(shè)方單獨(dú)發(fā)包 （燃?xì)?、供電?電信除外）的工程，總包方參與全過程的配合和管理，分包方應(yīng)向總包方支 付該分包工程總價(jià) 3%的配合費(fèi)。分包在投標(biāo)競價(jià)時(shí)，應(yīng)包括總包配合費(fèi)。4.5.4.2 一般情況下配合費(fèi)應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）分包單位進(jìn)場，總包 安排食宿。（2）總包對(duì)分包工程工期、質(zhì)量負(fù)責(zé)管理、成品保護(hù)、技術(shù)資料 收集和整理。（3）總包單位利用現(xiàn)場設(shè)備免費(fèi)提供垂 直和水平運(yùn)輸，免費(fèi)提供 施工、生活用水用電和夜間施工照

15、明。 （ 3）總包單位負(fù)責(zé)分包工程中不可避 免遺留而需要總包方完成的修補(bǔ)工作。經(jīng)濟(jì)簽證工作規(guī)定4.6.1 凡施工圖以外增加的工程，如地上地下障礙物，土方外運(yùn)等都屬 本規(guī)定范圍。4.6.2 施工圖以外增加的工程， 凡能以工程量表示并執(zhí)行相應(yīng)定額的工 程項(xiàng)目，無論工程量大小，經(jīng)工程現(xiàn)場代表和預(yù)算員共同核定工程量簽字后， 報(bào)預(yù)算組、工程組負(fù)責(zé)人審核簽字。4.6.3 施工圖以外增加的工程不能以工程量表示又不能執(zhí)行定額的， 可 按一次性包干價(jià)的辦法辦理簽證，包干價(jià)的審批權(quán)限如下：包干價(jià)在 500 元以內(nèi)的由現(xiàn)場代表和預(yù)算員核定簽字認(rèn)可后生效。包干價(jià)在 501 元以上 1000元以下，由現(xiàn)場代表和預(yù)算員簽

16、字報(bào)工程部 經(jīng)理審批后生效。包干價(jià)在 1000 元以上，工程部經(jīng)理審批后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.4 遇特殊情況，如深夜、星期天、下班后需要及時(shí)處理的簽證，當(dāng) 預(yù)算員不在場時(shí)，現(xiàn)場代表可先處理認(rèn)可后，再按本規(guī)定有關(guān)程序補(bǔ)辦簽字 手續(xù)。4.6.5 工程隱蔽記錄實(shí)行幢號(hào)現(xiàn)場代表簽字 （施工圖以外的隱蔽必須經(jīng) 預(yù)算員簽字）。技術(shù)核定單、設(shè)計(jì)變更單實(shí)行幢號(hào)監(jiān)理、片區(qū)負(fù)責(zé)人、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人簽字。4.6.6 為有利于生產(chǎn)、提高工作效率，簽字一般在現(xiàn)場進(jìn)行4.6.7 經(jīng)濟(jì)簽證傳遞時(shí)間按工程技術(shù)資料傳遞時(shí)間辦理。4.6.8 零星工程和維修工程經(jīng)濟(jì)簽證參照本規(guī)定執(zhí)行。工程質(zhì)量4.7.1 工程質(zhì)量檢查

17、和返工，工程質(zhì)量等級(jí)，隱蔽工程和中間驗(yàn)收按建 設(shè)局統(tǒng)一的“建設(shè)工程施工合同”協(xié)議條款第 14 條至第 18條執(zhí)行。4.7.2 未經(jīng)建設(shè)方現(xiàn)場代表簽字認(rèn)可的屬施工方自行隱蔽的工程， 建設(shè) 方現(xiàn)場代表有權(quán)要求返工，其返工責(zé)任由施工方自負(fù)。4.7.3 按規(guī)定應(yīng)復(fù)檢的材料不得先使用后復(fù)檢， 否則由此造成的返工由 施工方自行負(fù)責(zé)。4.7.4 混凝土試塊、 砂漿試塊的留置應(yīng)符合規(guī)范要求并通知甲方現(xiàn)場代 表共同取樣制作，才視為有效。道路、疊澆層、樓地面等凡是設(shè)計(jì)有強(qiáng)度要 求的分項(xiàng)工程，必須有符合要求的正式配合比報(bào)告和混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。4.7.5 建筑物層高、軸線要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求檢查驗(yàn)收。重要鋼筋 混

18、凝土結(jié)構(gòu)要進(jìn)行回彈，回彈部位和組數(shù)由建設(shè)方現(xiàn)場監(jiān)理確定?；貜棌?qiáng)度 合格，回彈費(fèi)由建設(shè)方負(fù)責(zé)；回彈強(qiáng)度不合格，要加倍回彈組數(shù)，回彈費(fèi)由 施工方負(fù)責(zé)并承擔(dān)對(duì)結(jié)構(gòu)的處理責(zé)任，包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.7.6 克服質(zhì)量通病的技術(shù)措施和管理措施應(yīng)納入技術(shù)交底內(nèi)容， 當(dāng)前 質(zhì)量通病尤以防止廚衛(wèi)間、屋面、外墻、管道滲漏為重點(diǎn)。4.7.7 廚衛(wèi)間、屋面應(yīng)進(jìn)行第二次蓄水試驗(yàn)，如有滲漏發(fā)生，水費(fèi)由施 工方負(fù)責(zé)；保修期間發(fā)生滲漏按合同明確的責(zé)任執(zhí)行。室外排污管必須作滲 出和滲入水量試驗(yàn)。4.7.8 為強(qiáng)化質(zhì)量管理意識(shí)，施工方應(yīng)推行行之有效的樣板墻、樣板間 施工。4.7.9 建設(shè)方工程組隨時(shí)組織建設(shè)方和施工方管理人員對(duì)工程質(zhì)

19、量、 現(xiàn) 場管理、安全生產(chǎn)等方面開展互檢活動(dòng)，達(dá)到學(xué)習(xí)他人長處克服自己短處， 互相學(xué)習(xí)的目的。4.7.10 建設(shè)方制定的混凝土澆筑許可證、鋼材合格證和力學(xué)試驗(yàn)報(bào)告 對(duì)照表等制度，建設(shè)方和施工方均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。4.7.11 建設(shè)方現(xiàn)場代表應(yīng)參加施工方的技術(shù)交底工作。4.7.12 建設(shè)方現(xiàn)場代表有質(zhì)量否決權(quán)和停工權(quán)。4.7.13 進(jìn)場材料和設(shè)備（含各種半成品）必須有合格證書或材質(zhì)證明。 建設(shè)方和施工方均有權(quán)拒絕使用不合格材料和設(shè)備。4.7.14 按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定，必須進(jìn)行復(fù)檢的材料應(yīng)先送檢合 格后再使用。送檢材料必須由雙方代表共同取樣。進(jìn)場鋼材必須每批進(jìn)行力 學(xué)試驗(yàn)。進(jìn)場鋼材規(guī)格、噸位要與工

20、程需用量相符合。4.7.15 施工在選定預(yù)制鋼筋混凝土構(gòu)件生產(chǎn)廠家前，必須先與建設(shè)方 共同考查，在考查的基礎(chǔ)上， 建設(shè)方以書面形式通知施工方進(jìn)行考查的結(jié)果。4.7.16 凡設(shè)計(jì)選用圖集號(hào)川 92G402時(shí)，各種規(guī)格構(gòu)件一律按二方案實(shí) 施，建設(shè)方按二方案驗(yàn)收和辦理預(yù)決算。4.7.17 預(yù)制構(gòu)件材料的制作、放張、運(yùn)輸、安裝必須按規(guī)定執(zhí)行。4.7.18 進(jìn)場予應(yīng)力空心板應(yīng)按市質(zhì)檢站有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)構(gòu)性能試驗(yàn)， 試驗(yàn)構(gòu)件由建設(shè)方現(xiàn)場代表指定。工程驗(yàn)收4.8.1 建筑工程竣工應(yīng)完成工程內(nèi)容及具備的條件（或按合同規(guī)定） 。4.8.1.1 全部完成經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)所包括的施工項(xiàng)目。4.8.1.2 民用工程應(yīng)達(dá)到使

21、用要求，工業(yè)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到試車運(yùn)行或投產(chǎn)。4.8.1.3 主要的附屬配套工程，如：變電室、鍋爐房、給排水、電氣、 電訊、天然氣與機(jī)電設(shè)備等已能交付使用。4.8.1.4 室外工程、道路、給排水、電氣能投入使用，室外場地已經(jīng)平 整和清理干凈。4.8.1.5 工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收合格。4.8.2 建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容 建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收由建設(shè)單位組織進(jìn)行驗(yàn)收，主要內(nèi)容有：4.8.2.1 材料質(zhì)量驗(yàn)收，檢驗(yàn)材料出廠合格證件及材料試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)符 合國家標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求。4.8.2.2 預(yù)制構(gòu)件、加工件、成品、半成品驗(yàn)收，檢查加工單位提供出 廠合格證件，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)要求。4.8.2.3 主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收， 完工

22、后，按施工驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙分層， 分段進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.4 給排水、電氣、采暖、衛(wèi)生設(shè)備、 空調(diào)、電梯及設(shè)備安裝工程， 按設(shè)計(jì)要求及施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.5 裝飾工程及外觀質(zhì)量檢查驗(yàn)收。4.8.2.6 園林綠化工程按設(shè)計(jì)要求和施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.7 基礎(chǔ)、鋼筋砼結(jié)構(gòu)、防水工程（屋面、地下室、衛(wèi)生間等） ； 隱蔽工程項(xiàng)目根據(jù)隱蔽記錄，試塊試壓報(bào)告，并按施工驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙 要求檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收的其它要求4.8.3.1 建筑工程竣工時(shí)，出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷等問題施工單位必須修復(fù)處理完善。4.8.3.2 防水工程、屋面、地下室防水不得有滲漏現(xiàn)象，廚房衛(wèi)生間、 陽臺(tái)等應(yīng)作潑水

23、檢驗(yàn)，不得滲漏。4.8.3.3 商品房必須按公司商品房交工、驗(yàn)收、保修實(shí)施細(xì)則進(jìn)行 嚴(yán)格驗(yàn)收。4.8.3.4 重要建筑物、構(gòu)筑物應(yīng)進(jìn)行沉降觀察。4.8.3.5 商品房竣工驗(yàn)收除執(zhí)行市建委規(guī)定的竣工驗(yàn)收程序外， 建設(shè)方 還將組織施工方、物業(yè)管理共同進(jìn)行逐層逐戶逐室分專業(yè)全面驗(yàn)收，此驗(yàn)收 一般在建委組織正式驗(yàn)收前進(jìn)行。工程正式交工驗(yàn)收時(shí)間的確定為：當(dāng)竣工資料、竣工圖提供齊全 并得到質(zhì)檢站、檔案館、建設(shè)方工程組認(rèn)可而且質(zhì)量問題處理完畢，才視為 正式交工驗(yàn)收時(shí)間， 具體時(shí)間以建設(shè)方在竣工驗(yàn)收證明書上簽字蓋章的時(shí)間 為準(zhǔn)。4.8.5 甲方單獨(dú)發(fā)包分項(xiàng)工程（含樣板房裝飾）驗(yàn)收：所有甲方單獨(dú)發(fā) 包分項(xiàng)工程必

24、須按合同約定的驗(yàn)收規(guī)定，合同沒有約定的，按國家有關(guān)驗(yàn)收 規(guī)范，由建設(shè)方組織總包單位、施工單位、物業(yè)管理公司進(jìn)行單獨(dú)的竣工驗(yàn) 收。驗(yàn)收程序如下：工程技術(shù)資料管理4.9.1 工程技術(shù)資料即工程報(bào)建、竣工資料和竣工圖，其主要內(nèi)容應(yīng)符 合成都市建設(shè)局、城建檔案館、市質(zhì)檢站的有關(guān)規(guī)定。歸檔資料組卷應(yīng)符合 成都市城建檔案館規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。4.9.2 竣工資料應(yīng)使用四川省建設(shè)局統(tǒng)一印發(fā)的表格， 文字資料和竣工 圖應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、清晰并符合城建檔案館的有關(guān)規(guī)定，不得涂改污染。文字 資料繕寫一律使用碳素墨水，不得使用圓珠筆和蘭墨水。4.9.3 簽字（蓋章）應(yīng)按表格規(guī)定的欄目由下而上逐級(jí)完成，施工方所 辦資料在其未

25、完善簽字（蓋章）前，建設(shè)方不得審簽，所有簽字不得由他人 代簽。4.9.4 隱蔽工程驗(yàn)收記錄、技術(shù)核定單應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。4.9.5 建設(shè)方內(nèi)部資料收集、匯總、傳遞人為現(xiàn)場代表，接收部門按規(guī) 定執(zhí)行。4.9.6 建設(shè)方資料傳遞交接應(yīng)逐一登記，資料分三個(gè)主要階段完成。凡在進(jìn)行分階段驗(yàn)收前，必須由施工單位提交有關(guān)驗(yàn)收資料，實(shí)體驗(yàn)收 合格，資料簽字生效。第一階段：基礎(chǔ)工程的驗(yàn)收，施工單位提交有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收資料，經(jīng)由監(jiān) 理單位、現(xiàn)場代表和工程部簽字確認(rèn)。第二階段：主體工程驗(yàn)收后，施工單位提交有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收資料，經(jīng)由監(jiān) 理單位、現(xiàn)場代表和工程部簽字確認(rèn)。第三階段：工程竣工驗(yàn)收前，由工程部負(fù)責(zé)審查由施工單位提交的

26、組卷 的竣工資料。施工單位負(fù)責(zé)整理三套完整的工程竣工資料。有關(guān)質(zhì)量評(píng)定資 料應(yīng)在竣工驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)歸檔齊全，如非甲方原因不能交齊的，對(duì)施工單位 處以罰款 5000 元，超出一個(gè)月，罰款累計(jì)計(jì)算。4.9.7 由施工方統(tǒng)一組卷整理竣工資料。4.9.8 竣工資料、竣工圖一式三份，檔案館、建設(shè)方、施工方各一份。4.9.9 室外配套工程（道路、凈化池、配電房、給排水、管道、電纜等） 除應(yīng)提供竣工資料外， 也必須提供竣工圖。 隱蔽資料、 質(zhì)保資料應(yīng)一次到位， 不允許后補(bǔ)。4.9.10 工程技術(shù)資料整理收齊后應(yīng) 存公司的一套交公司檔案室統(tǒng)一管理。4.9.11 竣工資料、竣工圖不齊時(shí)，預(yù)算組不辦理工程結(jié)算。4.

27、9.12 當(dāng)竣工資料、竣工圖不齊不允許后補(bǔ)的資料（如質(zhì)保資料） ，視 情節(jié)輕重，按合同約定的質(zhì)保期延長半年至一年。4.9.13 竣工資料、竣工圖不按時(shí)辦理者，每拖一個(gè)月（以建設(shè)方在竣 工驗(yàn)收證明書上簽字蓋章之日起計(jì)算， 不足 10 天不計(jì)）扣質(zhì)保金 10%，拖后 兩個(gè)月扣質(zhì)保金 20%，拖后三個(gè)月和三個(gè)月以上者，按此累計(jì)計(jì)算。4.9 .14 部分資料分配見下表：序號(hào)資料名稱施工方工程部預(yù)算組現(xiàn)場代表1施工合同（副本）按合同約定1112設(shè)計(jì)圖紙按合同約定1113圖紙會(huì)審21114施工組織設(shè)計(jì)1115工程預(yù)算1116地基驗(yàn)槽記錄11117設(shè)計(jì)變更通知21118技術(shù)核定單21119隱蔽記錄21110

28、經(jīng)濟(jì)簽證11111質(zhì)保資料11112竣工資料竣工圖11與預(yù)算組銜接配合主要工作內(nèi)容4.10.1 工程組督促施工單位，現(xiàn)場代表按資料管理規(guī)定，向預(yù)算組提 供相關(guān)技術(shù)資料，預(yù)算組向工程組提供預(yù)結(jié)算書和經(jīng)濟(jì)技術(shù)測定資料。4.10.2 配合預(yù)算組參與各項(xiàng)單位工程、道路工程、構(gòu)筑物自然地面標(biāo) 高的測定工作。4.10.3 協(xié)助預(yù)算組對(duì)建筑物、構(gòu)筑物、道路工程地面和地下障礙物的 處理和簽證工作，簽證權(quán)限按公司有關(guān)規(guī)定辦理。4.10.4 配合預(yù)算組參與各種類型基礎(chǔ)超深的實(shí)測實(shí)量工作。4.10.5 配合預(yù)算組參與施工圖、變更通知、施工方案不相符合的隱蔽 工程驗(yàn)收。4.10.6 與預(yù)算組共同參加甲乙雙方定期和不定

29、期的現(xiàn)場聯(lián)系會(huì)議。4.10.7 配合預(yù)算組參與維修工程，零星工程的現(xiàn)場收方工作。4.10.8 搞好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它銜接工作。4.10.9 附“工程組和預(yù)算組配合銜接主要內(nèi)容”表序號(hào)工作內(nèi)容完成主要程序和要求1經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料現(xiàn)場監(jiān)理督促乙方在規(guī)定的時(shí)間向預(yù)算提供相關(guān)技 術(shù)資料，預(yù)算組向工程組提供工程預(yù)結(jié)算書和相關(guān)的經(jīng) 濟(jì)技術(shù)測定資料。2施工圖以外工程量簽證無論工程量大小，由預(yù)算人員和現(xiàn)場代表核定后報(bào) 工程部經(jīng)理審核。3建筑物、 構(gòu)筑物、道路自然地 面標(biāo)高測定以現(xiàn)場代表和預(yù)算人員配合完成。4基礎(chǔ)超深測定由現(xiàn)場代表和預(yù)算人員共同完成。5土石方運(yùn)距由預(yù)算組核定后，報(bào)工程部經(jīng)理審核。6500 元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)

30、簽證現(xiàn)場代表、預(yù)算員核定，簽字生效7501 1000 元以下經(jīng)濟(jì)簽證現(xiàn)場代表、預(yù)算人員核定后報(bào)工程部經(jīng)理審批81000 元以上經(jīng)濟(jì)簽證按第 7 項(xiàng)程序完成后，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)9按實(shí)計(jì)算的用工簽證現(xiàn)場代表簽字生效10估工一次 20 個(gè)工日內(nèi)簽證現(xiàn)場代表簽字生效11估工一次 20 個(gè)工日以上簽證現(xiàn)場代表、預(yù)算人員共同核實(shí)后，報(bào)工程部經(jīng)理審核12機(jī)械臺(tái)班簽證由現(xiàn)場代表、預(yù)算人員共同核實(shí)機(jī)械主要技術(shù)參數(shù)，現(xiàn)場代表人員負(fù)責(zé)臺(tái)班簽證13批準(zhǔn)的防護(hù)架和措施費(fèi)簽證由現(xiàn)場代表和預(yù)算人員共同核實(shí)后報(bào)工程部經(jīng)理審批14組織設(shè)計(jì)以外的措施費(fèi)簽證按第 12 項(xiàng)程序執(zhí)行撥付工程款審批程序管理4.11.1 施工單位申請(qǐng)撥付單

31、位工程竣工結(jié)算款必須是全面履行合同 （協(xié)議）約定條件后才能辦理。4.11.2 施工單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款的條件是：完成合同約定工程進(jìn)度； 相關(guān)工程技術(shù)資料齊全；現(xiàn)場檢查驗(yàn)收；處理完質(zhì)量問題。4.11.3 單項(xiàng)工程撥付工程款前由工程組現(xiàn)場代表組織有關(guān)人員對(duì)工 程質(zhì)量和工程進(jìn)度進(jìn)行檢查、驗(yàn)收后才能審核簽字。甲方單獨(dú)發(fā)包工程，總 包應(yīng)審核簽字。4.11.4 撥款簽字程序：見本制度第二部分。第二章 物資供應(yīng)管理第 1 節(jié) 職能職責(zé) 物供組負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程材料物資及設(shè)備的采購供應(yīng)工作。 工作職責(zé)1.2.1 保證所采購的材料、設(shè)備價(jià)格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期 要求。1.2.2 隨時(shí)利用各種渠道熟悉市場價(jià)

32、格變動(dòng)，了解廠家生產(chǎn)情況及售后 服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的審核、評(píng)級(jí)及供應(yīng)商資格認(rèn)證和撤銷的審批并建立配 套檔案。1.2.3 負(fù)責(zé)審核工程甲供材料、 設(shè)備采購計(jì)劃，工程組提交物資供應(yīng) 計(jì)劃表及質(zhì)量要求后， 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行考察， 根據(jù)采購物資金額大小， 按公司有關(guān)規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，并根據(jù)輕重緩急及時(shí)組織供應(yīng)。1.2.4 材料購買的須持工程組計(jì)劃或其他經(jīng)總經(jīng)理審批的購買計(jì)劃，并 在多方了解價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購入。1.2.5 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)合同的起草，需招標(biāo)的采購物資，起草標(biāo)書后，按 公司規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。1.2.6 與工程組、預(yù)算組積極配合，按 計(jì)劃及時(shí)采供各種維修所

33、需材料。1.2.7 負(fù)責(zé)按公司招標(biāo)制度中有關(guān)規(guī)定組織公司物資供應(yīng)的招標(biāo)議 標(biāo)工作。1.2.8 負(fù)責(zé)按月、季度及時(shí)報(bào)送本部門資金需用計(jì)劃。1.2.9 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找差距，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作第 2 節(jié) 物資供應(yīng)工作程序網(wǎng)絡(luò)圖第 3 節(jié) 物資供應(yīng)工作人員的管理物資供應(yīng)工作人員行為準(zhǔn)則：3.1.1以維護(hù)公司的利益為最高準(zhǔn)則。3.1.2以公司各開發(fā)項(xiàng)目服務(wù)為宗旨。3.1.3積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，把好物資供應(yīng)關(guān)。3.1.4照章辦事，不循私情。3.1.5嚴(yán)禁接受任何名義的賄賂。3.1.6物資供應(yīng)工作應(yīng)規(guī)范化、科學(xué)化。物資供應(yīng)人員工作要求：3.2.1必須熟悉自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格

34、、性能、相應(yīng)價(jià)格及近期市場供需情況并隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。3.2.2嚴(yán)格遵循采購程序，全面了解市場價(jià)格，每半月對(duì)經(jīng)常需采購物資詢價(jià)一次，每次不得低于三家，對(duì)常用物資中價(jià)格浮動(dòng)較快的，應(yīng)反映給 領(lǐng)導(dǎo)。3.2.3 必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的計(jì)劃單進(jìn)行采購，對(duì)型號(hào)、規(guī)格不清楚、不全 的采購物資，應(yīng)及時(shí)核對(duì)清楚，嚴(yán)禁采購人員私自更改或決定所采購物資的 型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量。3.2.4 必須在采購規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成采購任務(wù)，若遇特別任務(wù) 不能按時(shí)完成的，必須提前 3 天向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提 出補(bǔ)救辦法及措施。3.2.5在采購過程中，對(duì)于要更改型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量的采購物資，必須經(jīng)申報(bào)計(jì)劃部門同意必須按公司有關(guān)部門要

35、求規(guī)定的選型產(chǎn)品進(jìn)行采購，嚴(yán)禁以次充 好，蒙混過關(guān)，所采購的物資必須按規(guī)定的金額標(biāo)準(zhǔn)簽訂合同，明確質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)，保修、質(zhì)保期限。第 4 節(jié) 物資供應(yīng)工作制度物資采購管理4.1.1 物資供應(yīng)處采購物資應(yīng)嚴(yán)格按物資供應(yīng)程序辦事，首先應(yīng)由相關(guān) 部門提交物資供應(yīng)計(jì)劃表及質(zhì)量要求，由公司總經(jīng)理簽字后方可采購。零星 材料交維修組驗(yàn)收庫管員入庫， 有合同協(xié)議的甲供材料由合同規(guī)定的該工程 現(xiàn)場驗(yàn)收代表及乙方委批收貨人共同簽字驗(yàn)收； 無合同協(xié)議的采購材料由使 用部門人員驗(yàn)收。4.1.2 遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律， 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，貨比三家， 采購物資首先應(yīng)對(duì) 3-5 個(gè)廠家、商家，摸廠、摸價(jià)、摸售后服務(wù)，金額在一萬元以上的物資

36、，應(yīng)先 呈報(bào)書面材料到公司總經(jīng)理處審批，再由招標(biāo)小組成員共同審簽招（議）標(biāo) 簽，再簽訂合同采購。一萬元以下的零星材料采購報(bào)總經(jīng)理審批的采購，兩 千元以上的零星材料簽訂零星供貨協(xié)議， 兩千元以下的零星材料采購可不簽 協(xié)議。4.1.3 對(duì)于購買的物資，物供組應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，詳細(xì)檢查其數(shù)量、質(zhì)量， 大宗物資應(yīng)具備相應(yīng)的質(zhì)量保證書及其有關(guān)售后服務(wù)保修期等方面的書面 材料，并由物供組匯編存檔。4.1.4 材料購買后應(yīng)按公司規(guī)定盡快辦理各項(xiàng)手續(xù)，原則上報(bào)帳不應(yīng)超 過半個(gè)月，零星材料應(yīng)做到現(xiàn)購現(xiàn)報(bào)， 現(xiàn)金購買材料報(bào)帳不應(yīng)超過一個(gè)星期。4.1.5 物資供應(yīng)處應(yīng)設(shè)立專門的材料帳目，每月應(yīng)對(duì)零星材料，甲供材 料以及甲

37、方定廠定價(jià)的物資數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)匯編成表交公司總經(jīng)理、預(yù)決 算及財(cái)務(wù)處，每季度應(yīng)與財(cái)務(wù)處核對(duì)所供材料，按工程項(xiàng)目物供組在結(jié)算書 后附甲供材料清單。物資質(zhì)量驗(yàn)收管理4.2.1 由物供組經(jīng)辦人監(jiān)督到貨情況， 并隨時(shí)同甲方現(xiàn)場代表保持聯(lián)系， 根據(jù)工程進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整供貨數(shù)量，確保工程進(jìn)度。4.2.2 收到采購物資后及時(shí)驗(yàn)貨，發(fā)現(xiàn)與合同不符的應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)，請(qǐng)求協(xié)助并及時(shí)查明原因，做好退換貨工作，同時(shí)做好到貨記錄。4.2.3 對(duì)因客觀原因不能如期到貨的情況，必須立即報(bào)告主管經(jīng)理，同 時(shí)通知用貨單位。4.2.4 物資供應(yīng)處購回的物資，必須先進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量、質(zhì)量、品牌符 合合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)后方能辦理入

38、庫手續(xù)和送交工地。4.2.5 若遇特殊材料物資，供應(yīng)處應(yīng)專人與用貨部門工程技術(shù)人員進(jìn)行 驗(yàn)收，并出據(jù)書面質(zhì)量認(rèn)可書交物供組存檔待查，對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品應(yīng)由 物供組負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)調(diào)換或退貨。4.2.6 物資采購人員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)所采購物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁 以次沖好、蒙混過關(guān)，凡因采購人員檢驗(yàn)失職所造成的數(shù)量、質(zhì)量問題導(dǎo)致 的損失應(yīng)由物供組負(fù)責(zé)人和采購人員負(fù)責(zé)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究法律責(zé) 任。4.2.7 物資供應(yīng)處應(yīng)分工號(hào)對(duì)甲供材料建帳，并做好質(zhì)保、保修記錄， 在質(zhì)保、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)由物供組負(fù)責(zé)與廠家商家聯(lián)系在規(guī)定的 時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修復(fù)、更換或賠償。4.2.8 甲方定廠、定價(jià)材料應(yīng)由

39、物供組本著貨比三家的原則進(jìn)行定廠定 價(jià)。物資由施工單位購回的，由物供組進(jìn)行跟蹤考查，考查購回物資的生產(chǎn) 廠家、質(zhì)量、數(shù)量是否符合我公司要求，若施工單位所購物資有弄虛作假現(xiàn) 象，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，力求以最快速度解決；現(xiàn)場代表按定廠要求監(jiān)督。4.2.9 零星材料由物供組全權(quán)負(fù)責(zé)采購，若技術(shù)性強(qiáng)的專業(yè)材料設(shè)備 應(yīng)由工程組工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，提供技術(shù)要求和審批后再進(jìn)行采 購，購回的物資出現(xiàn)技術(shù)問題的由工程組負(fù)責(zé)，物供組與供應(yīng)廠商協(xié)調(diào)聯(lián)系 退換。所購物資一律由物供組與供貨廠商實(shí)行三包。物資供應(yīng)處與財(cái)務(wù)處、預(yù)算組的管理4.3.1 在建工程甲供材料設(shè)備管理4.3.1.1 由預(yù)算組根據(jù)施工預(yù)算提供分包單

40、位甲供材料計(jì)劃，報(bào)物供組 作為參考依據(jù)，物供組根據(jù)工程組提供的甲供材料采購計(jì)劃供應(yīng)材料，甲供 設(shè)備、大宗材料到貨后，按下列程序執(zhí)行驗(yàn)收、移交等工作：4.3.1.2 施工單位之間調(diào)撥材料，建設(shè)方不介入，也不代扣付款。4.3.1.3 甲供材料送到工地，必須由施工單位指派或委托的人員簽收入 庫，供貨方到財(cái)務(wù)處結(jié)帳時(shí)必須憑施工單位的收料單和發(fā)票結(jié)帳，收料單須 有施工單位委托的人員簽字，建設(shè)方的工程現(xiàn)場代表簽字方可生效。4.3.1.4 供應(yīng)甲供材料之前，施工單位應(yīng)出具書面的授權(quán)委托書，委托 專人負(fù)責(zé)甲供材料的簽收， 如未有授權(quán)委托書的單位， 物供組有權(quán)拒絕供貨， 預(yù)算組不予結(jié)算。4.3.1.5 甲供材料

41、及定廠定價(jià)材料質(zhì)量監(jiān)督由材料使用施工現(xiàn)場監(jiān)理嚴(yán) 格把關(guān)。4.3.1.6 預(yù)算組在辦理工程結(jié)算時(shí)應(yīng)主動(dòng)與物供組聯(lián)系，通知物供組提 供辦理工程結(jié)算項(xiàng)目所需的甲供材料或定廠定價(jià)明細(xì)表， 工程結(jié)算書應(yīng)附經(jīng) 物供組、財(cái)務(wù)處、預(yù)算組、施工單位簽字認(rèn)可的甲供材料認(rèn)定清單，否則財(cái) 務(wù)處不予辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。4.3.1.7 甲供材料及定廠定價(jià)材料的質(zhì)量監(jiān)督由物供組負(fù)責(zé)。4.3.2 零星工程的甲供材料管理4.3.2.1 改建、擴(kuò)建、零星工程的甲供材料由物供組直接送施工單位簽 收，物供組憑施工單位收條，材料供應(yīng)計(jì)劃及購物發(fā)票報(bào)帳。4.3.2.2 簽定改建、擴(kuò)建、零星工程合同，必須明確所用材料是定廠、 定價(jià)或甲供材料，施

42、工方自購材料。4.3.2.3 預(yù)決算處進(jìn)行零星工程決算時(shí)，由物供組提供所用甲供材料清 單，竣工結(jié)算后需附經(jīng)物供組、預(yù)算組、施工單位認(rèn)可的甲供材料清單。4.3.2.4 零星材料的質(zhì)量監(jiān)督由物供組負(fù)責(zé)。4.3.2.5 每個(gè)月 5 號(hào)之前報(bào)上月所購材料明細(xì)表。4.3.3 維修房屋用材料管理4.3.3.1 由維修辦報(bào)購買材料計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后由物供組購買，憑 維修辦入庫單、材料計(jì)劃單、購貨發(fā)票報(bào)帳。4.3.3.2 維修材料出庫，必須憑住戶材料申請(qǐng)表，報(bào)領(lǐng)用材料計(jì)劃維修 組負(fù)責(zé)人簽字，保管方能辦理維修材料出庫手續(xù)。4.3.3.3 每月 5 號(hào)之前保管必須報(bào)上月維修材料“收支存”報(bào)表，節(jié)假 日順延，超期

43、一次罰款 20 元。物資保管與盤存管理4.4.1 做好庫房管理實(shí)物明細(xì)帳，必須使其帳物相符，并對(duì)主要物資做到： “一口清”，對(duì)于帳實(shí)差異，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清理，找出原因，重大問題及時(shí) 匯報(bào)。第三章 工程預(yù)結(jié)算管理第1節(jié) 職能職責(zé)預(yù)算組負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程的預(yù)結(jié)算編制審核， 工程建設(shè)成本分析，售房 面積計(jì)算工作。為公司提供撥款依據(jù)，對(duì)工程投資實(shí)施監(jiān)督。工作職責(zé)1.2.1 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的投資匡算、概算、預(yù)算，參與方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè) 計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。熟悉掌握各工號(hào)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集、施工規(guī)范及 審批后的施工組織設(shè)計(jì)，整理并了解設(shè)計(jì)變更通知書和技術(shù)核定單內(nèi)容，并 經(jīng)常到施工現(xiàn)場對(duì)設(shè)計(jì)變更的工程實(shí)體進(jìn)行測定

44、，審核工程量，整理和熟悉 現(xiàn)場施工隱蔽記錄，為準(zhǔn)確計(jì)算工程量提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和工程特點(diǎn)，編制建筑工程投資監(jiān)督規(guī)劃并付諸實(shí)施1.2.2 嚴(yán)格掌握工程量計(jì)算規(guī)則，按照會(huì)審后的施工圖和相應(yīng)定額的有 關(guān)規(guī)定，有層次有順序的列出各項(xiàng)工程的工程量計(jì)算式（計(jì)算書） ，進(jìn)行建 安成本分析，為售房定價(jià)提供依據(jù)。1.2.3 按照施工合同所規(guī)定使用的定額及相應(yīng)的條款，正確按照工程量 的內(nèi)涵準(zhǔn)確編制工程預(yù)、決算的工程直接費(fèi)用，準(zhǔn)確無誤地計(jì)算出工料分析 表。1.2.4 按照簽訂的施工合同和補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容，遵照省、市造價(jià)管理部 門有關(guān)文件規(guī)定，正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，并進(jìn)行預(yù)、結(jié)算編制、審核說明。1.2.5

45、 隨時(shí)到施工現(xiàn)場對(duì)施工單位的工程進(jìn)度及完成實(shí)體進(jìn)行檢測、核 對(duì)，做到心中有數(shù)，為撥付工程款提供依據(jù)。1.2.6 編制工程預(yù)、結(jié)算書，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚，按照程序 裝訂，編頁編碼，分送有關(guān)部門和留檔備查。1.2.7 按各工號(hào)或分包工程整理各種原始記錄，將編審預(yù)、決算的各種 原始資料和數(shù)據(jù)按順序裝訂成冊，以備查考。1.2.8 配合督促工程組按工程實(shí)際進(jìn)度定期將各種資料整理成冊交預(yù)算 組。1.2.9 按規(guī)定參加經(jīng)濟(jì)簽證。配合公司有關(guān)部門作好經(jīng)濟(jì)糾紛以及工程 索賠工作。1.2.10 編制項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算臺(tái)帳和項(xiàng)目匯總預(yù)算、結(jié)算臺(tái)帳。1.2.11 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找差距，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。1.2.12 完

46、成公司領(lǐng)導(dǎo)和公司安排的其它工作。第 2 節(jié) 工程預(yù)、結(jié)算工作程序網(wǎng)絡(luò)圖預(yù)算工作公司計(jì)劃任務(wù)接收?qǐng)D熟悉圖紙參加設(shè)計(jì)交底接收紀(jì)要接收審批的 工組織設(shè)計(jì)提交材料計(jì)劃清單供物供組核價(jià)結(jié)算工作隨工程進(jìn)度，現(xiàn)場 收方，辦理簽證接收竣工資料 和竣工圖核對(duì)整理竣工資料編制工程結(jié)算書零星預(yù)結(jié) 算及其他 工作根據(jù)發(fā)包文 件編制預(yù)算 或標(biāo)底，作為 工程撥款或 招標(biāo)依據(jù)審核施工單位結(jié)算報(bào)總經(jīng)理審核商品房銷售面積確權(quán)及其他工作隨工程進(jìn)度現(xiàn)場收方辦理簽證內(nèi)部零星工程及維修改造預(yù)、結(jié)算審核整理歸檔建立臺(tái)帳第 3 節(jié) 工程預(yù)算人員管理以公司的利益為最高準(zhǔn)則，嚴(yán)格把好工程預(yù)結(jié)算審核關(guān)。 不斷提高自身思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平， 遵守職

47、業(yè)道德準(zhǔn)則，從廉政高度要 求自己， 嚴(yán)格禁止利用職務(wù)之便謀取私利， 接受施工單位送禮， 吃、喝、玩、 樂和向施工單位介紹施工隊(duì)伍推銷材料。預(yù)算人員和工程管理人員應(yīng)互相配合，預(yù)算人員要熟悉圖紙和施工操 作、驗(yàn)收規(guī)范，經(jīng)常深入現(xiàn)場，對(duì)軟件資料及時(shí)審查，對(duì)存在問題的資料和 簽證及時(shí)向工程管理人員反映糾正。預(yù)算人員要處處把降低工程成本，合理控制工程造價(jià)作為工作目的。 不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高預(yù)、結(jié)算水平和處理預(yù)、結(jié)算中甲、乙 雙方有爭議問題的能力。加強(qiáng)計(jì)算機(jī)管理和運(yùn)用的能力， 不斷追求預(yù)決算工作的規(guī)范化、 科學(xué)化； 同時(shí)要不斷提高自身的工作效率，在有效時(shí)間內(nèi)完成自身工作。第 4 節(jié) 工程預(yù)、結(jié)算工

48、作制度工程招標(biāo)投標(biāo)的標(biāo)底編制4.1.1 根據(jù)公司規(guī)定必須進(jìn)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目接到工程組交來完整的 設(shè)計(jì)施工圖紙進(jìn)行標(biāo)底編制。4.1.2 嚴(yán)格按照工程量計(jì)算規(guī)則根據(jù)施工圖紙（含設(shè)計(jì)施工說明）計(jì)算工程量，按現(xiàn)行定額正確套價(jià)計(jì)算直接費(fèi)用，列出“三材”用量表（包括單 方含量），編寫標(biāo)底編制說明。4.1.3 嚴(yán)格遵守標(biāo)底的保密性，不允許向任何與該項(xiàng)目招投標(biāo)無關(guān)的人員泄漏標(biāo)底數(shù)據(jù)， 資料直接呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)， 以保證招標(biāo)的公開、 公正、公平。預(yù)算管理要求4.2.1 預(yù)算準(zhǔn)備工作4.2.1.1 接到工程組交來的全套設(shè)計(jì)施工圖紙后，認(rèn)真讀圖，熟悉掌握 圖紙的開間、標(biāo)高、柱網(wǎng)、節(jié)點(diǎn)大樣、建施相應(yīng)對(duì)照，仔細(xì)核對(duì)各部尺

49、寸， 發(fā)現(xiàn)有誤之處做出記錄， 發(fā)現(xiàn)施工設(shè)計(jì)中技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的不合理問題提出建 議和意見。4.2.1.2 認(rèn)真參加施工圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)技術(shù)交底，對(duì)施工圖紙的誤差與 不詳之處，要與設(shè)計(jì)單位和工程管理人員共同磋商，達(dá)到各部尺寸，節(jié)點(diǎn)清 楚，細(xì)部尺寸明確，達(dá)到工程組與施工單位擬定的圖紙會(huì)審紀(jì)要初稿完整。4.2.1.3 按正式會(huì)審紀(jì)要及施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)、施工合同及施工補(bǔ)充協(xié) 議與設(shè)計(jì)施工圖融合一起進(jìn)行預(yù)算編制。4.2.2 預(yù)算操作程序4.2.2.1 按有關(guān)規(guī)定正確編制工程量計(jì)算書。4.2.2.2 按使用的定額及其內(nèi)涵正確套價(jià)。4.2.2.3 輸入計(jì)算機(jī)打印出工程直接費(fèi)用和工料分析表。4.2.2.4 按規(guī)定計(jì)

50、取各項(xiàng)費(fèi)用。4.2.2.5 寫出預(yù)算編制說明及三材用量和每平方米含量。4.2.2.6 進(jìn)行復(fù)審審查，編制出規(guī)范完整的預(yù)算書。工程成本測算分析4.3.1 按工程預(yù)算結(jié)合地質(zhì)開挖具體情況對(duì)基礎(chǔ)超深、排礙和施工中發(fā) 生的超預(yù)料工程增加的費(fèi)用作通盤測算，調(diào)整土建工程成本造價(jià)。4.3.2 將按補(bǔ)充協(xié)議編制預(yù)算的未進(jìn)入總造價(jià)的各項(xiàng)分包項(xiàng)目計(jì)算造價(jià) 并納入總造價(jià)。4.3.3 將配套水、電、燃?xì)?、室外工程、通訊閉路電視等計(jì)算費(fèi)用納入 總造價(jià)。4.3.4 全面、完整的列出測算造價(jià)，送財(cái)務(wù)處作為工程成本分析的資料 之一。結(jié)算資料的收集4.4.1 整理原始記錄，分類收集好結(jié)算基礎(chǔ)資料。4.4.2 工程結(jié)算資料除按預(yù)

51、算程序完整外，還應(yīng)有與工程進(jìn)度同步的土 石方開挖驗(yàn)槽的抄測記錄（含各人前視點(diǎn)的槽、坑底標(biāo)高、相應(yīng)的天然地面 標(biāo)高等），驗(yàn)收隱蔽記錄，各層各部位結(jié)構(gòu)的砼標(biāo)號(hào)、鋼筋布置，砂漿及砌 塊標(biāo)號(hào)等檢驗(yàn)、構(gòu)件吊裝記錄、設(shè)計(jì)變更通知、技術(shù)核定單，經(jīng)濟(jì)簽證，竣 工圖紙、檢驗(yàn)測試記錄、預(yù)制構(gòu)件檢測資料等等。預(yù)算、結(jié)算工作4.5.1 根據(jù)合同和工程組確定的施工范圍，設(shè)計(jì)施工圖，工程竣工圖， 施工組織設(shè)計(jì)及批復(fù)、圖紙會(huì)審紀(jì)要，加深讀圖和工程實(shí)體形象的理解，掌 握竣工圖與施工的變動(dòng)情況，準(zhǔn)確掌握各類定額中不同的工程量計(jì)算規(guī)則， 按各分部、分項(xiàng)工程掛定額號(hào)由下至上計(jì)算出工程量（工程量計(jì)算式應(yīng)標(biāo)明 軸線位置、設(shè)計(jì)斷面等，層

52、次清楚，簡明） ，各分部、分項(xiàng)工程匯總開始工 料分析前應(yīng)逐一與送審預(yù)決算中的工程量進(jìn)行核對(duì)， 出入較大的通知施工單 位，雙方當(dāng)面核對(duì)。4.5.2 根據(jù)合同中確定的定額，將分部分項(xiàng)的工程量套價(jià)工料分析，進(jìn) 行定額直接費(fèi)計(jì)算。如定額缺項(xiàng)，材料單價(jià)沒有或建設(shè)方、施工方雙方各套 用定額，材料單價(jià)不統(tǒng)一時(shí)，首先按我方對(duì)定額套價(jià)內(nèi)涵的理解與市場材料 單價(jià)咨詢情況與施工單位磋商，求得一致，并請(qǐng)示造價(jià)管理部門認(rèn)可。4.5.3 根據(jù)合同中規(guī)定的費(fèi)用定額，取費(fèi)等級(jí)，價(jià)差調(diào)整文件，分包項(xiàng) 目（包干內(nèi)容、范圍、配合工作等）和甲方供料范圍，供料價(jià)格（含定廠定 價(jià)）嚴(yán)格按程序計(jì)算出各種費(fèi)用，匯總成預(yù)算工程總造價(jià)。4.5.

53、4 加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)變更通知，技術(shù)核定單，工程隱蔽檢驗(yàn)記錄的審核， 特別是基礎(chǔ)超深應(yīng)查明原因，深入施工現(xiàn)場查看、收方。注意設(shè)計(jì)變更和技 術(shù)核定內(nèi)容，避免減少工程量的資料和取消未施工的核減通知隱瞞。并應(yīng)對(duì) 現(xiàn)場發(fā)生的經(jīng)濟(jì)簽證進(jìn)行復(fù)核，將以上審核資料落實(shí)后，在預(yù)算基礎(chǔ)上增、 減工程量，辦理結(jié)算。工程部經(jīng)理職位說明書部 門： 工程部職 位： 工程部經(jīng)理直接上級(jí)： 總經(jīng)理直接下屬： 土建工程師、水電安裝工程師、內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師、現(xiàn)場辦公室負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、土建預(yù)算員、安裝預(yù)算員、材料員等一、工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立健全并貫徹公司建設(shè)工程質(zhì)量保證體系。 貫徹執(zhí)行國家有關(guān) 技術(shù)政策，建立有效的工程管理秩序，領(lǐng)

54、導(dǎo)本部門完成工程管理任務(wù)。審核 工程預(yù)算書、結(jié)算書，保證預(yù)結(jié)算和工程進(jìn)度款審核的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。2、根據(jù)公司開發(fā)規(guī)劃，制定工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)組織工程監(jiān)理、 工程施工招標(biāo)工作， 合理選定工程監(jiān)理單位和施 工單位，并組織相應(yīng)工程合同的洽談及文本擬訂；組織建立施工單位信用檔 案，以備選擇合格施工單位。4、負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審， 整理會(huì)議紀(jì)要； 審批施工單位的施工組織設(shè)計(jì) 或施工方案；監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃。5 、負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目甲供設(shè)備、材料采購計(jì)劃的編制和審核；組織有關(guān)部門作好工程項(xiàng)目所需建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的檢查驗(yàn)收工作6、掌握工程質(zhì)量和進(jìn)度動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)、控制工程總進(jìn)度，向施工單位和公

55、司領(lǐng)導(dǎo)提出建設(shè)性意見；審核工程進(jìn)度計(jì)劃、工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；審核施工 單位付款報(bào)告。7、組織協(xié)調(diào)工程總包與甲方單獨(dú)發(fā)包項(xiàng)目在施工中的有關(guān)問題。8、組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；組織竣工物業(yè)向物業(yè)管理公司的交接工作； 組織向客戶交房入住的準(zhǔn)備工作。9、負(fù)責(zé)組織建立健全、完善竣工項(xiàng)目工程施工、監(jiān)理資料的完整檔案， 并移交辦公室歸檔；及時(shí)與預(yù)算部銜接，傳遞各種變更、隱蔽等資料。10、督促預(yù)算人員深入現(xiàn)場，對(duì)形象進(jìn)度、隱蔽記錄、技術(shù)核定單等現(xiàn) 場經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料進(jìn)行收集、檢查 , 對(duì)本部門工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。11、負(fù)責(zé)組織對(duì)開發(fā)項(xiàng)目工程造價(jià)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析。負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng) 目施工成本控制的監(jiān)督、分析，及時(shí)將超計(jì)劃原因書面匯報(bào)給總經(jīng)理。12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合公司相關(guān)部門工作，及時(shí)完整地提供相關(guān)資料，拒絕 接收不完整、不合格的工程隱蔽記錄和經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證等資料。13、審核工程月付款金額，熟悉有關(guān)工程合同并熟練應(yīng)用。14、參與工程招標(biāo)