質(zhì)量管理體系過程風(fēng)險識別評價及控制方案

1、質(zhì)量手冊文件編號X -QMS-2021文件版次B/0發(fā)布日期2021-12-2016過程風(fēng)險識別評價及控制方案序 號過程 名 稱風(fēng)險描述項(xiàng)數(shù)風(fēng)險可能產(chǎn)生之因風(fēng)險可能導(dǎo)致之果嚴(yán) 重 程 度發(fā)生 頻 率風(fēng) 險 系 數(shù)風(fēng) 險 等 級預(yù)防措施/控制方案C1顧客要求控制顧客要 求識另U 不明確 會導(dǎo)致 設(shè)計(jì)和 生產(chǎn)的 失敗。1顧客要求未明確識別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程的有效展開122低/2顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識別不充分影響認(rèn)證是否順利通過224中對識別人員進(jìn)行識別訓(xùn)練4樣品開發(fā)顧客要求未評審設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險224中制定?顧客要

2、求控制程序?5量產(chǎn)階段顧客要求未評審產(chǎn)品交付不及時224中制定?顧客要求控制程序?C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè) 計(jì)控制 過程失1未成立新產(chǎn)品開發(fā)小組多方認(rèn)證方法在開發(fā)過程中很難應(yīng)用212低/2新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度方案存在問題新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?3未制定新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?效導(dǎo)致生產(chǎn)、 采購、 檢驗(yàn)過 程的失 敗4未傳達(dá)及識別清楚顧客要求新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?5顧客要求進(jìn)行可行性在冋題新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及交付很難到達(dá)顧客要求224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?6未準(zhǔn)確識別產(chǎn)品平

3、安特性新產(chǎn)品開發(fā)未未把握重點(diǎn)控制326高對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技能訓(xùn)練7新產(chǎn)品材料清單存在遺漏影響新供方的選擇及開發(fā)224中執(zhí)行?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè) 計(jì)控制 過程失 效導(dǎo)致 生產(chǎn)、 采購、檢驗(yàn)過 程的失 敗8未輸出新設(shè)備工裝清單及圖紙影響新產(chǎn)品工藝開發(fā)224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?9未輸出新量具檢具清單及圖紙影響新產(chǎn)品檢驗(yàn)手段開發(fā)224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?10過程流程圖存在問題影響PFMEA和控制方案的制定224中對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)11PFMEA存在問題影響新產(chǎn)品開發(fā)工藝分析風(fēng)險324高對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)12控制方案存在問題影響作業(yè)指導(dǎo)書的制定324

4、高對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)13件業(yè)指導(dǎo)書存在問題影響試生產(chǎn)及批量生產(chǎn)的作業(yè)324高制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?14未組織對設(shè)計(jì)輸出評審設(shè)計(jì)輸出文件可行性受到影響224中制定?新產(chǎn)品開發(fā)控制程序?15新產(chǎn)品驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)工程缺少影響顧客要求實(shí)現(xiàn)224中應(yīng)對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行充分評審16新產(chǎn)品提交未有確認(rèn)文件影響新產(chǎn)品開發(fā)工程的評價224中制定新產(chǎn)品提交確認(rèn)表17新產(chǎn)品開發(fā)工程資料未交接影響批量生產(chǎn)作業(yè)的開展224中制定工程移交清單18工程變更未有控制記錄工程變更傳達(dá)有誤224中制定?工程變更控制程序?19工程變更前的產(chǎn)品未受控發(fā)往顧客，使顧客不滿意224中制定?工程變更控制程序?C3生產(chǎn)控制生產(chǎn) 過程 失效

5、 導(dǎo)致 不合 格的 輸出，導(dǎo)致 生產(chǎn) 浪費(fèi) 及顧 客的 不意。1操作人員上崗培訓(xùn)存在冋題影響作業(yè)輸出質(zhì)量212低對作業(yè)人員培訓(xùn)進(jìn)考核2對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)存在問題設(shè)備故障發(fā)生頻率增加，影響生產(chǎn)交付236高制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程3工裝保養(yǎng)存在冋題工裝故障發(fā)生頻率增加，影響生產(chǎn)交付224中執(zhí)行?工裝控制程序?4未對待加工質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)待加工產(chǎn)品影響輸出質(zhì)量224中進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證5作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)過程缺乏作業(yè)依據(jù)224中進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證6作業(yè)現(xiàn)場不清潔、不平安影響產(chǎn)品輸出質(zhì)量224中制定?工作環(huán)境控制程序?7待加工、合格、不良未標(biāo)識不合格品流入下道工序224中執(zhí)行日常檢查制度8未對生產(chǎn)過程進(jìn)

6、行監(jiān)視測量可能導(dǎo)致批量不合格品產(chǎn)生224中制定?生產(chǎn)過程控制程序?9未對批次追溯性進(jìn)行管控顧客抱怨時很難追溯到設(shè)備、供方及人員224中制定?標(biāo)識和可追溯性程序?10未對儲存、搬運(yùn)進(jìn)行控制影響產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量224中制定?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?11生產(chǎn)工藝參數(shù)監(jiān)控存在冋題影響產(chǎn)品質(zhì)量326高按照控制方案及指導(dǎo)書對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控制C4產(chǎn)品產(chǎn)品交1產(chǎn)品發(fā)貨信息填寫不止確影響倉庫進(jìn)度224中對發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2交付前未進(jìn)行質(zhì)量抽查不合格發(fā)往顧客236高執(zhí)行發(fā)貨檢驗(yàn)控制程序交付控制付過程失效導(dǎo)3交付嘜頭信息不清楚影響顧客收貨224中發(fā)貨前核查交付嘜頭信息4產(chǎn)品交付顧客未確認(rèn)影響銷售回款224中執(zhí)行產(chǎn)品交付業(yè)績

7、統(tǒng)計(jì)致交付 數(shù)量、規(guī) 格、質(zhì) 量、時間 不正確， 導(dǎo)致顧 客投訴 或退貨C5顧客反應(yīng)控制顧客反 饋控制 失效導(dǎo) 致帶來 喪失顧 客訂單1對顧客投訴未受理直接影響顧客米購訂單下達(dá)224中對發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2顧客投訴未及時解決影響顧客滿意326高規(guī)定顧客投訴處理時限，制定?顧客反應(yīng)控制程序?3顧客滿意度未測量失去公司質(zhì)量改良時機(jī)，影響認(rèn)證結(jié)果224中規(guī)定顧客滿意度測量頻 次及方法，執(zhí)行?顧客反 饋控制程序?或顧客 二次投 訴的風(fēng) 險。S1人力資源控制人員的 數(shù)量、能 力、意 識、溝通 缺乏或 不受控 會導(dǎo)致 體系運(yùn) 行的運(yùn) 行的失 敗。1未進(jìn)仃新員工培訓(xùn)新員工上崗直接影響產(chǎn)品質(zhì)量224中制定?人員

8、培訓(xùn)控制程序?2未進(jìn)行岡位培訓(xùn)影響產(chǎn)品制造效率和質(zhì)量224中制定?人員培訓(xùn)控制程序?3未確定崗位職責(zé)及權(quán)限體系執(zhí)行過程中相互推諉224中制定?人員培訓(xùn)控制程序?4未制定崗位任職要求崗位人員能力評價、招聘缺少依據(jù)224中制定?人員培訓(xùn)控制程序?5未對內(nèi)審員及過程擁有者能力進(jìn)行確認(rèn)影響體系運(yùn)行及內(nèi)審開展326高對內(nèi)審員及過程擁有者能力每年進(jìn)行一次驗(yàn)證6未對人員進(jìn)行授權(quán)崗位人員很難開展體系工作224中過程擁有者進(jìn)行任命授權(quán)7未制落實(shí)鼓勵政策崗位人員執(zhí)行體系積極性很難調(diào)動224中執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度S2生產(chǎn)設(shè)備控制設(shè)備的 數(shù)量、質(zhì) 量、保養(yǎng) 缺乏或 不受控 直接導(dǎo) 致生產(chǎn) 控制過 程失敗， 帶來延 期交付

9、 的風(fēng)險。1未保存設(shè)備驗(yàn)收記錄對設(shè)備起用時間、設(shè)備性能了解無法追溯224中制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?2未進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識有平安操作隱患326高制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?3未對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分類管理設(shè)備管理無輕重之分111低無4未對設(shè)備進(jìn)仃編號影響生產(chǎn)安排效率111低無5未對設(shè)備建立臺帳設(shè)備管理思路不清224中制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?6未制定設(shè)備保養(yǎng)方案設(shè)備保養(yǎng)有可能遺漏224中制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?7設(shè)備保養(yǎng)記錄不及時或不正確設(shè)備保養(yǎng)方案及保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行存在風(fēng)險224中制定設(shè)備OEE平均故障時 間8設(shè)備維修不及時或未記錄設(shè)備備件及預(yù)測性保養(yǎng)制定失去數(shù)據(jù)依據(jù)224中制定平均維修時間考核指標(biāo)9設(shè)備維修前

10、未對產(chǎn)品進(jìn)行隔離不合格品流出風(fēng)險326高制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?10設(shè)備封存、報廢未標(biāo)識有誤設(shè)備操作風(fēng)險224中制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?S3生產(chǎn)工裝生產(chǎn)工 裝的數(shù) 量、質(zhì) 量、保養(yǎng)1未保存工裝驗(yàn)收記錄對工裝起用時間、工裝性能了解無法追溯224中制定?生產(chǎn)工裝控制程序?2未進(jìn)行工裝狀態(tài)標(biāo)識有平安操作隱患326高制定?生產(chǎn)工裝控制程序?3未對易損工裝件壽命進(jìn)行監(jiān)控?zé)o法做到質(zhì)量風(fēng)險的預(yù)防管理111低無4未對工裝進(jìn)行編號影響生產(chǎn)安排效率111低無控制缺乏或 不受控 直接導(dǎo) 致生產(chǎn)5未對工裝建立臺帳工裝管理思路不清224中制定?生產(chǎn)工裝控制程序?6未制定工裝保養(yǎng)規(guī)程工裝保養(yǎng)保養(yǎng)失去依據(jù)224中制定?生產(chǎn)

11、工裝控制程序?7未進(jìn)行工裝保養(yǎng)記錄有可能遺漏工裝保養(yǎng)224中制定?生產(chǎn)工裝控制程序?控制過 程失敗， 帶來延 期交付 的風(fēng)險。8未進(jìn)行工裝維修記錄工裝備件及預(yù)測性保養(yǎng)制定失去數(shù)據(jù)依據(jù)224中制定?生產(chǎn)工裝控制程序?9工裝維修前未對產(chǎn)品進(jìn)行隔離不合格品流出風(fēng)險326高制定?生產(chǎn)工裝控制程序?10工裝封存、報廢未標(biāo)識有誤用工裝的風(fēng)險224中制定?生產(chǎn)工裝控制程序?S4采購控制采購過 程失控 導(dǎo)致不 合格的 供給商 進(jìn)入公 司，供給 商提供 的過程、 產(chǎn)品和 效勞直 接給設(shè) 計(jì)和生 產(chǎn)帶來 風(fēng)險。1未經(jīng)過供方選擇和評價程序供方質(zhì)量保證能力達(dá)不到顧客的要求326高制定?供方管理控制程序?2未制定供方選

12、擇和評價標(biāo)準(zhǔn)對供方評價失去公正性224中制定?供方管理控制程序3供方未通過質(zhì)量體系認(rèn)證質(zhì)量保證能力得不到第三方認(rèn)可224中制定?供方管理控制程序4供方未提交PPAP文件未貫徹供給鏈管控原那么，影響認(rèn)證結(jié)果224中制定?供方管理控制程序5未填與米購需求申請記錄米購產(chǎn)品數(shù)量及交期信息有可能不準(zhǔn)確111低無6未確認(rèn)采購方案或合同采購延期交付，影響生產(chǎn)224中制定?采購管理控制程序?7倉庫收貨未進(jìn)行質(zhì)量報檢米購物品有可能漏檢224中制定?采購管理控制程序?8米購業(yè)績未監(jiān)控及反應(yīng)供方績效無法評價及失去改良時機(jī)224中制定?采購管理控制程序?910S5文件記錄控制文件記 錄不正 確或缺 失會導(dǎo) 致體系 運(yùn)

13、行混 亂，出現(xiàn) 問題時 無法追 溯到責(zé) 任人，同 時帶來 推卸責(zé) 任或扯 皮的風(fēng) 險。1文件記錄無名稱及編號文件籌劃主題不明確，易導(dǎo)致文件理解歧義224中制定?文件記錄控制程序?2文件無批準(zhǔn)實(shí)施日期、版本文件執(zhí)行狀態(tài)不明確，易新舊文件混淆224中制定?文件記錄控制程序3文件無審批簽字文件易無充分性完整和適宜性可操作224中制定?文件記錄控制程序4文件無發(fā)放記錄及簽收簽字受控區(qū)域極有可能無收到有效版本文件224中制定?文件記錄控制程序5文件修訂無受控極有可能導(dǎo)致新舊體系文件同時運(yùn)行224中制定?文件記錄控制程序6更改前舊文件無收回極有可能導(dǎo)致新舊體系文件同時運(yùn)行224中制定?文件記錄控制程序7文

14、件保存方式及歸檔未規(guī)疋追溯不到原始文件224中制定?文件記錄控制程序8未規(guī)疋記錄歸檔頻次記錄資料保存不充分224中制定?文件記錄控制程序9未規(guī)疋記錄保存期限記錄資料保存不口追溯224中制定?文件記錄控制程序10電子文件未受控文件記錄資料易喪失224中制定?文件記錄控制程序11受控文件記錄未定期檢查文件執(zhí)行有效性受到質(zhì)疑224中制定?文件記錄控制程序S6工作環(huán)境控制工作環(huán) 境失控 會直接 影響或 降低產(chǎn) 口口質(zhì)里。1制造現(xiàn)場未控制清潔度產(chǎn)品內(nèi)外外表有灰塵或異物224中制定?工作環(huán)境控制程序?2制造現(xiàn)場未控制照明及平安性影響作業(yè)者平安及加工質(zhì)量224中制定?工作環(huán)境控制程序?3物流現(xiàn)場未控制清潔產(chǎn)

15、品特會生銹224中制定?工作環(huán)境控制程序?4檢測現(xiàn)場未控制溫濕度及照明產(chǎn)品檢測結(jié)果不準(zhǔn)確性224中制定?工作環(huán)境控制程序?S7測量設(shè)備控制測量設(shè) 備不受 控直接 導(dǎo)致測 量結(jié)果 的不準(zhǔn) 確，從而 帶來誤 判或錯 判的風(fēng) 險。1未保存檢測設(shè)備驗(yàn)收記錄對設(shè)備起用時間、性能了解無法追溯224中制定?計(jì)量檢測誰控制程序?2未進(jìn)仃計(jì)量檢測設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識導(dǎo)致使用不良檢測設(shè)備風(fēng)險224中制定?計(jì)量檢測誰控制程序?3未對檢測設(shè)備進(jìn)行分類管理導(dǎo)致內(nèi)外部校準(zhǔn)或檢定失去平衡111低/4未對檢測設(shè)備進(jìn)行編號影響檢測效率122低/5未對計(jì)量檢測設(shè)備建立臺帳計(jì)量檢測設(shè)備管理思路不清224中/6未制定計(jì)量檢測設(shè)備保養(yǎng)方案計(jì)量

16、檢測設(shè)備校準(zhǔn)或檢疋有可能遺漏326高制定?計(jì)量檢測誰控制程序?7法疋量具未進(jìn)校準(zhǔn)或檢疋導(dǎo)致使用不良檢測設(shè)備風(fēng)險326高制定?計(jì)量檢測誰控制程序?8自制量具檢具未校準(zhǔn)導(dǎo)致使用不良量具檢具風(fēng)險326高制定?計(jì)量檢測誰控制程序?9量具失準(zhǔn)后未對產(chǎn)品進(jìn)行隔離有不合格品流出風(fēng)險326高制定?計(jì)量檢測誰控制程序?10量具未圭寸存、報廢未標(biāo)識有誤用計(jì)量檢測設(shè)備操作風(fēng)險224中制定?計(jì)量檢測誰控制程序?11實(shí)驗(yàn)操作程序未形成影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性326高制定?計(jì)量檢測誰控制程序?12未進(jìn)行測量系統(tǒng)分析測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性存在風(fēng)險326高制定?計(jì)量檢測誰控制程序?S8檢驗(yàn) 及不 合格 品 控制檢驗(yàn)及 不合格

17、品過程 失控會 直接導(dǎo) 致產(chǎn)品 退貨或 顧客投 訴。1未進(jìn)行進(jìn)貨及外協(xié)檢驗(yàn)潛在不合格品混入加工現(xiàn)場326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?2未進(jìn)行首檢確認(rèn)產(chǎn)生批量不合格之風(fēng)險326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?3未進(jìn)行自檢及巡檢過程不合格難于控制326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?4未制定檢驗(yàn)及抽樣標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)失去依據(jù)326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?5未按照檢驗(yàn)及抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)存在不準(zhǔn)確性224中制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?6未應(yīng)用統(tǒng)計(jì)過程控制分析過程能力很難計(jì)算和過程穩(wěn)定性存在問題224中制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?7未進(jìn)行返工返修控制返工返修后的產(chǎn)品不滿足顧客要求326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?8未進(jìn)行偏離許可

18、過程控制不合格品直接放行客戶326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?9未進(jìn)行報廢過程控制報廢品混入合格品流出326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?10未進(jìn)行退貨過程控制退貨品混入合格品流出326高制定?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?S9糾 正 措 施 控 制糾正措 施不受 控會導(dǎo) 致二次 不合格 口口發(fā)生 或顧客 重復(fù)投 訴。1未開展糾正措施質(zhì)量體系及產(chǎn)品有效性受到質(zhì)疑326高制定?糾正措施控制程序?2未找到問題發(fā)生的根本原因很難制疋有效的改良方案326高制定?糾正措施控制程序?3未對改良方案進(jìn)行驗(yàn)證改良方案實(shí)施有效不能得到成認(rèn)212低無4糾正措施效果未提供證據(jù)很難評價糾正措施的效果224中制定?糾正措施控制程序?56

19、789S10質(zhì) 量 成 本 控 制質(zhì)量成 本不受 控會導(dǎo) 致管理 評審缺 失，從成 本上很 難衡量 體系運(yùn)1未核算質(zhì)量本錢財(cái)務(wù)無法監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)營的有效性224中制定?質(zhì)量本錢控制程序?2未提交質(zhì)量本錢根底數(shù)據(jù)質(zhì)量本錢無法核算224中制定?質(zhì)量本錢控制程序?3456行的有效性。789S11物 流 控 制物流過 程不受 控會直 接導(dǎo)致 產(chǎn)品防 護(hù)質(zhì)量 風(fēng)險。1未根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫米購產(chǎn)質(zhì)檢量存在隱患326高制定?倉庫管理控制程序?2未規(guī)疋倉庫儲存保質(zhì)期倉庫儲存產(chǎn)品質(zhì)檢超期224中制定?倉庫管理控制程序?3未記錄入庫批次和出庫批次很難執(zhí)行先進(jìn)先出，影響產(chǎn)品質(zhì)檢224中制定?倉庫管理控制程序?4未

20、記錄生產(chǎn)批次和材料批次產(chǎn)品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次224中制定?倉庫管理控制程序?5倉庫儲存靠墻著地儲存產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量存在風(fēng)險224中制定?倉庫管理控制程序?6待檢、發(fā)料、退料區(qū)等未規(guī)劃把不合格品發(fā)往客戶224中制定?倉庫管理控制程序?7退料未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)就入庫不合格品混入倉庫224中制定?倉庫管理控制程序?8倉庫儲存產(chǎn)品未有檢驗(yàn)標(biāo)識合格品、不合格品不能區(qū)分224中制定?倉庫管理控制程序?9未收到出廠檢驗(yàn)報告就發(fā)貨有可能該批次產(chǎn)品不合格就出貨224中制定?倉庫管理控制程序?10發(fā)貨記錄未標(biāo)注生產(chǎn)批次出現(xiàn)顧客抱怨時，很難追溯224中制定?倉庫管理控制程序?11產(chǎn)品防護(hù)未得到有效控制產(chǎn)品受損、

21、受潮等風(fēng)險224中制定?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?12產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性未有效控制產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，無法追溯224中制定?標(biāo)識可追溯性控制程序?M1體 系 策 劃 控 制體系策 劃不受 控會直 接導(dǎo)致 體系輸 出不充 分、不適 宜和不 有效，會 導(dǎo)致體 系運(yùn)行 失敗的 風(fēng)險。1未進(jìn)行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險326高制定?組織環(huán)境控制程序?2未進(jìn)行相關(guān)方需求和期望分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險224中制定?相關(guān)方需求期望控制程序?3未進(jìn)行各類風(fēng)險分析公司控制扌日施制疋缺之依據(jù)224中制定?風(fēng)險分析控制程序?4未進(jìn)行體系籌劃控制影響手冊、程序等文件的輸出224中制定?體系籌劃控制程序?5未適時地體系變更籌劃體系籌劃的有效性受到質(zhì)疑224中制定?體系籌劃控制程序?678910M1體 系 策 劃 控 制體系策 劃不受 控會直 接導(dǎo)致 體系輸 出不充 分、不適 宜和不 有效，會 導(dǎo)致體 系運(yùn)行 失敗的 風(fēng)險。1未進(jìn)行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨