質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn)資料(doc47頁(yè))(優(yōu)質(zhì)推薦版)

1、河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第0節(jié)質(zhì)量手冊(cè)公布令文件版本：A/0文件頁(yè)次：1/ 48質(zhì)量是企業(yè)的生命，全體員工必須牢記。本質(zhì)量手冊(cè)第一版是在總結(jié)公司多年質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的根底上依據(jù)09001:2021版和ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而成的。經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布。對(duì)內(nèi)，本手冊(cè)是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的根本法規(guī)，是公司質(zhì)量管理和開(kāi)展各種質(zhì)量活動(dòng)的依 據(jù)和行為準(zhǔn)那么，它具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。說(shuō)明了質(zhì)量方針和目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文 件。對(duì)外，本手冊(cè)用作外部質(zhì)量保證和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，證實(shí)本公司質(zhì)量保證能力能滿足有 關(guān)規(guī)定的要求，是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)

2、。即日起本公司各部門和全體員工都必須 認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守，在工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自2021年06月01日始正式生效實(shí)施。河南德億電器總經(jīng)理：2021年05月15日河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第1節(jié)目錄文件版本：A/0文件頁(yè)次：2/48尸片 早節(jié)標(biāo)題總頁(yè)數(shù)0.0質(zhì)量手冊(cè)公布令10.1目錄20.2、? 、- 刖言30.3公司簡(jiǎn)介40.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)50.5管理層的承諾60.6職責(zé)和權(quán)限7-110.7管理者代表委任書(shū)120.8質(zhì)量手冊(cè)的管理131-2應(yīng)用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)143術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)154質(zhì)量管理體系16-175管理職責(zé)18-216資源管理22-237產(chǎn)品實(shí)

3、現(xiàn)24-328測(cè)量、分析和改良33-39附錄1質(zhì)量管理職能分配表40附錄2程序文件清單41-42附錄3受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍43附錄4手冊(cè)更改一覽表44附錄5可持續(xù)改良質(zhì)量管理體系45附錄6組織機(jī)構(gòu)圖46河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第2節(jié)、八冃U言文件版本：A/0文件頁(yè)次：3/501. 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)09001:2021版和ISO/TS16949 : 2021?質(zhì)量管理體系要求?和本公司 的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：1公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 IS09001 : 2021版和ISO/TS16949 : 2021標(biāo)準(zhǔn)的 全部要求；2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系

4、要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò) 程順序和相互作用的表述。2. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用IS09001 : 2021版和ISO/TS16949 : 2021?質(zhì)量管理體系術(shù)語(yǔ)和定義?3. 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng) 一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗 位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，辦理核收登記。4. 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。5. 使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反響到行政部；行政部應(yīng)定期對(duì) 手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修

5、改，執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第3節(jié)公司簡(jiǎn)介文件版本：A/0文件頁(yè)次：4/50公司簡(jiǎn)介河南德億汽車部件位于全國(guó)優(yōu)秀旅游城市-河南省鶴壁市山城區(qū)前進(jìn)路北段。公司創(chuàng)立于1998年，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)汽車、摩托車、家電用插接器、保險(xiǎn)絲盒、中央配電裝置、保 險(xiǎn)片、機(jī)動(dòng)車及家電用電線束、端子壓接機(jī)、電線束流水線等線束生產(chǎn)專用設(shè)備的股份制公司。 公司在2004年通過(guò)IS09001 : 2000體系認(rèn)證,并嚴(yán)格按照IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系要求 組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。2021年通過(guò)了 ISO/TS 16949 : 2021體系認(rèn)證。以科技求開(kāi)展、以質(zhì)量

6、求生 存是德億開(kāi)展的根本原那么。本公司目前資產(chǎn)總額4800多萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3000多萬(wàn)元，占地面積33000多平方米， 建筑面積10000平方米。公司主要生產(chǎn)設(shè)備由電腦控制成型注塑機(jī)22臺(tái)、電腦線切割機(jī)床6臺(tái)、數(shù)控精密電火花機(jī)床4臺(tái)、高速?zèng)_床5臺(tái)等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。試驗(yàn)設(shè)備主要有三座標(biāo)測(cè)量 儀，上下溫沖擊柜、萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)、水平垂直燃燒儀、懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)、塑料洛氏硬度儀、 馬弗爐、電子分析儀等檢驗(yàn)設(shè)施系統(tǒng)，在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與制作方面具有較強(qiáng)的能力。2021年5月公司與美的集團(tuán)簽署空調(diào)產(chǎn)品配套協(xié)議，合作生產(chǎn)年產(chǎn)150萬(wàn)套空調(diào)外殼、繼電器工程。此項(xiàng)目總投資1.5億元，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值3億元，利稅

7、5000萬(wàn)，安排就業(yè)1000多人。我公司實(shí)行以ISO9001 : 2021版和ISO/TS16949:2021為根底的質(zhì)量管理體系，體系的運(yùn) 行和實(shí)施，使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量將上一個(gè)新的臺(tái)階。公司地址：河南省鶴壁市山城區(qū)前進(jìn)路北段電話：傳真：郵 編： 458000河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第4節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件版本：A/0文件頁(yè)次：5 / 48產(chǎn)品質(zhì)量形成于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程，為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的期望和要求，本公司所有 的質(zhì)量活動(dòng)必須遵循同一原那么：公司的質(zhì)量方針。1公司質(zhì)量方針精確選材把關(guān)源頭質(zhì)量，精密制造奉獻(xiàn)完美產(chǎn)品, 精心效勞德億追求卓越，五方受益實(shí)現(xiàn)共贏共利2質(zhì)量

8、目標(biāo)1. 客戶滿意度?92% ;2. 按時(shí)交付率：100% ;3. 質(zhì)量本錢W 3.0%4. 質(zhì)量問(wèn)題退貨 RRPPM 350PPM ;5. 總廢品率W 0.05 %。特此公布總經(jīng)理:2021年12月25日河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第5節(jié)管理層的承諾文件版本：A/0文件頁(yè)次：6 / 48河南德億管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：我公司致力于卓越的品質(zhì)，及時(shí)的交貨，公正的價(jià)格和完善的效勞，滿足和超過(guò)顧客期望。1、按IS09001 : 2021標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS16949:2021 建立、健全本公司質(zhì)量體系，并確保其有效 運(yùn)行。2、全面貫徹執(zhí)行?產(chǎn)品質(zhì)量法?、?鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法?和本

9、公司?質(zhì)量手冊(cè)?。3、使各級(jí)各類人員理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。4、引進(jìn)技術(shù)人才，培訓(xùn)員工，提高各級(jí)人員的素質(zhì)和員工整體素質(zhì)。5、帶著全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵抗，嚴(yán)肅查處，努力 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客持續(xù)提供最正確的產(chǎn)品和效勞。我們將不斷改善我們的 質(zhì)量體系，使之與公司的組織形式、技術(shù)工藝和市場(chǎng)需求的最新開(kāi)展相適應(yīng)。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第6節(jié)職責(zé)和權(quán)限文件版本：A/0文件頁(yè)次：7 / 481 質(zhì)量關(guān)聯(lián)公司的每一位成員，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí) 行；在公司，從總經(jīng)理、畐I總經(jīng)

10、理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人直至操作工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量負(fù)有相應(yīng)的責(zé)任。2 各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，開(kāi)展生產(chǎn)和各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，使每位員工確保工作每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合要求。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，能及時(shí)有效的采取糾正和預(yù)防措施，有效地防止不合格品的再發(fā)生。為給予顧客可靠的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人 員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。3質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限公司二、三級(jí)文件中涉及的職責(zé)，作為部門職責(zé)的補(bǔ)充，也屬于部門的職責(zé)范圍。3.1總經(jīng)理制定、發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。確定本公司的組織機(jī)構(gòu)圖，規(guī)定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，以及相互關(guān)系；規(guī)定

11、各級(jí)各類 人員的質(zhì)量職責(zé)和相互關(guān)系。為質(zhì)量體系運(yùn)行提供適宜的人員、設(shè)備、資金等資源。用書(shū)面形式委派管理者代表，明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，授權(quán)他對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性?？偨?jīng)理是公司的法定代表，承當(dāng)質(zhì)量管理責(zé)任和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。對(duì)產(chǎn)品不符合要求所造成 的事故、損失承當(dāng)法律責(zé)任。對(duì)在質(zhì)量工作中做出奉獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)造成質(zhì)量事故和損失的人員給予懲辦。配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好溝通渠道。主持產(chǎn)品要求包括網(wǎng)上信息的評(píng)審識(shí)別，顧客要求籌劃識(shí)別和確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的 過(guò)程。領(lǐng)導(dǎo)效勞工作，組織建立效勞體系。3.2 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理處理日常行政事

12、務(wù)。當(dāng)總經(jīng)理不在公司時(shí)，副經(jīng)理代行總經(jīng)理職責(zé)。副經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)部、生產(chǎn)部和行政部的工作。3.3 銷售部經(jīng)理河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第6節(jié)職責(zé)和權(quán)限文件版本：A/0文件頁(yè)次：8 / 48331負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷及客戶效勞的管理工作。332貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，組織和領(lǐng)導(dǎo)銷售人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)營(yíng)銷籌劃及產(chǎn)品 銷售工作。負(fù)責(zé)客戶業(yè)務(wù)來(lái)往 翻譯工作。負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴及時(shí)處理和應(yīng)答。做好顧客代表工作，向總經(jīng)理傳達(dá)顧客需求。組織和領(lǐng)導(dǎo)顧客效勞人員，做好顧客信息反響，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)和效勞工作及顧客滿意度調(diào) 查和統(tǒng)計(jì)分析工作。負(fù)責(zé)相關(guān)職能部門對(duì)銷售合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，并做好合

13、同評(píng)審跟蹤工作。每個(gè)訂單轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)單給生產(chǎn)部，并跟蹤每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，確保及時(shí)交付。3.4管理者代表確保按09001:2021版和ISO/TS16949: 2021標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體 系；向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改良需要；確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并了解顧客的期望和要求；負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.5 技術(shù)部制訂企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。以及采用新技術(shù)、新材料、新工 藝、新方法。全權(quán)負(fù)責(zé)處理公司的技術(shù)工藝問(wèn)題；受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作；主持開(kāi)發(fā)新技術(shù)產(chǎn)品；組織建立公司所有產(chǎn)品的技

14、術(shù)檔案；負(fù)責(zé)編制一切產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和審核公司所有工 藝技術(shù)文件，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量的先期籌劃并制定有關(guān)的控制方案。對(duì)所主持開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品工藝、性能適宜性負(fù)責(zé)；組織相關(guān)人員對(duì)工藝和技術(shù)進(jìn)行改良。處理主管車間的技術(shù)工藝事務(wù)；監(jiān)督、檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；組織對(duì)顧客提供技術(shù)咨詢和效勞。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第6節(jié)職責(zé)和權(quán)限文件版本：A/0文件頁(yè)次：9 / 483.6生產(chǎn)部361統(tǒng)籌生產(chǎn)全局，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。抓好生產(chǎn)平安工作，樹(shù)立“平安第一的思想觀念。抓好產(chǎn)品質(zhì)量工作，樹(shù)立“質(zhì)量第一的思想意識(shí)。作好資源配置，保證生產(chǎn)所需的資源配置同步。作好生產(chǎn)成率控制工作

15、，完成公司的本錢控制目標(biāo)。負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)例會(huì)，協(xié)助解決生產(chǎn)中的突出問(wèn)題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理干部工作考核、培訓(xùn)和編制工作，使生產(chǎn)管理人員能到達(dá)最正確配置負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的協(xié)調(diào)溝通工作。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的完好狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的批準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù)的變動(dòng)的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)傳達(dá)公司的有關(guān)生產(chǎn)指令。負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)能力確實(shí)認(rèn)。在企業(yè)內(nèi)部，對(duì)產(chǎn)品交付期負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)硫化和沖壓車間、模具車間、注塑車間及設(shè)備組等生產(chǎn)方面的管理。負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和預(yù)防措施的執(zhí)行工作。3.7品管部對(duì)外代表企業(yè)對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)保部的質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)審批模具檢驗(yàn)員的樣品/產(chǎn)品模的檢驗(yàn)報(bào)告。

16、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的編制和/或?qū)徍撕?或批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)糾防措施的實(shí)施追蹤和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)公司每個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制。負(fù)責(zé)不合格口處理的管理和控制。接受和處理顧客質(zhì)量投訴和意見(jiàn)。組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，分析公司質(zhì)量狀況，制訂質(zhì)量改良措施，檢驗(yàn)措施實(shí)施結(jié)果。組織對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)審。組織對(duì)全公司原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作最終審核。負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)助實(shí)驗(yàn)員做好計(jì)量器具的校準(zhǔn)和維護(hù)工作。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第6節(jié)職責(zé)和權(quán)限文件版本：A/0文件頁(yè)次：10 /48做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)反響質(zhì)量信息，并對(duì)質(zhì)量控制進(jìn)行相關(guān)培 訓(xùn)。負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理

17、。3.8行政部根據(jù)公司年度總體人力資源需求情況，擬定編制各類人員的需求方案，并上報(bào)公司批準(zhǔn)。根據(jù)公司批準(zhǔn)的用人方案，負(fù)責(zé)招聘、錄用人員的具體工作。負(fù)責(zé)管理公司日常人事管理事務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)員工的公司管理?xiàng)l例的教育和指導(dǎo)。公司員工人事檔案的管理，辦理有關(guān)人事勞務(wù)方面的手續(xù)。公司各部門員工不定期的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)總經(jīng)理下達(dá)的各類文件、命令、條例的起草、修改和發(fā)放。負(fù)責(zé)組織檢查生產(chǎn)部門文明生產(chǎn)和平安生產(chǎn)狀況并考核。協(xié)調(diào)公司持續(xù)改良方案。負(fù)責(zé)對(duì)其他各公司及政府部門等外事的聯(lián)絡(luò)和接待。負(fù)責(zé)公司的薪酬管理及對(duì)歌部門的績(jī)效考核。3.9采購(gòu)部選擇有資格的供方；編制并批準(zhǔn)采購(gòu)文件；監(jiān)督和評(píng)估供方表現(xiàn)；確保

18、采購(gòu)產(chǎn)品滿足平安和環(huán)境法規(guī)。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的執(zhí)行退貨。參與材料和產(chǎn)品標(biāo)記或驗(yàn)證標(biāo)識(shí)管理。完成公司制定的每年材料本錢控制目標(biāo)。3.10財(cái)務(wù)部做好從原料一半成品一成品和辦公用品等倉(cāng)儲(chǔ)管理，要求倉(cāng)管員按時(shí)抄送月、季報(bào)表工 作，并降低管理本錢、生產(chǎn)本錢。按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠 的經(jīng)營(yíng)管理資料。收集、整理、歸類原始單據(jù)，審核原始單據(jù)的正確性，準(zhǔn)確性，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理行為， 應(yīng)立即制止，并提出處理意見(jiàn)。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第6節(jié)職責(zé)和權(quán)限文件版本：A/0文件頁(yè)次：11 / 48編制轉(zhuǎn)帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向地方有關(guān)部

19、門報(bào)送月財(cái)務(wù)報(bào)表。對(duì)公司的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流 動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。核對(duì)開(kāi)票數(shù)據(jù)，開(kāi)具銷售發(fā)票，編制月銷售分析。會(huì)同質(zhì)保部，按季、半年、全年進(jìn)行質(zhì)量本錢分析，對(duì)異常波動(dòng)列入質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行原因 分析，降低費(fèi)用。建立和完善財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)預(yù)算方案，切實(shí)控制非生產(chǎn)費(fèi)用，降低生產(chǎn)本錢， 提高資本運(yùn)作效益。每月及時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)情況，上報(bào)各項(xiàng)收支，費(fèi)用和報(bào)表。核對(duì)外協(xié)件產(chǎn)品、原材料和其他外協(xié)加工的價(jià)格。及時(shí)編制工資單，做到無(wú)錯(cuò)算、無(wú)漏算。為營(yíng)銷部提供最新材料產(chǎn)品的價(jià)格，并參與產(chǎn)品報(bào)價(jià)。負(fù)責(zé)代表公司與金融稅務(wù)等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作。根據(jù)國(guó)家與地方有

20、關(guān)法律和法規(guī)，搞好財(cái)務(wù)管理，為公司高層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠 的財(cái)務(wù)支持。完成總經(jīng)理交辦的其它工作河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第7節(jié)職責(zé)和權(quán)限文件版本：A/0文件頁(yè)次：12 /48任命書(shū)茲任命：某某為管理者代表。自任命之日起某某全面負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持本質(zhì)量 手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，行使規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián) 絡(luò)事宜。特此通告總經(jīng)理: 日期：2021年05月15日河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè) 第0章第8節(jié)質(zhì)量手冊(cè)管理文件版本：A/0文件頁(yè)次：13 / 481質(zhì)量手冊(cè)編制由管理者代表組織人員編寫，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2手冊(cè)的發(fā)放與

21、保管2.1公司內(nèi)部由行政部確定發(fā)放方法并負(fù)責(zé)分發(fā)，為受控狀態(tài)。2.2按合同需求向顧客提供質(zhì)量手冊(cè)，由行政部確定發(fā)放方法并負(fù)責(zé)分發(fā)，為非受控狀態(tài)。2.3向認(rèn)證組織提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，為受控狀態(tài)。2.4手冊(cè)持有部門或人員應(yīng)妥善管理。3手冊(cè)的更改3.1更改應(yīng)按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，更改一般采用換頁(yè)形式，換頁(yè)八次以上或一次性換頁(yè)較多、 采用換版更改，手冊(cè)的更改由行政部統(tǒng)一管理。3.2行政部應(yīng)將更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳到達(dá)有關(guān)人員，以保證更改的實(shí)施。4手冊(cè)持有者的責(zé)任4.1使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管。4.2工作調(diào)動(dòng)時(shí)將手冊(cè)交回分發(fā)單位或移交。4.3注意手冊(cè)的修改及時(shí)，保證使用有效版本。5手冊(cè)復(fù)審5.

22、1由管理者代表主持，行政部負(fù)責(zé)收集使用中的改良意見(jiàn)，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審。復(fù)審 一般每年進(jìn)行一次，主要研究手冊(cè)的適應(yīng)性、充分性和有效性等，必要時(shí)進(jìn)行換頁(yè)或換版更改 5.2根據(jù)需要，最長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)在三年期內(nèi)換版修訂一次。6其它6.1質(zhì)量手冊(cè)是全公司質(zhì)量文件的一局部。6.2質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)與其它質(zhì)量文件配合使用。6.3質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第1-2章應(yīng)用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：14 / 481應(yīng)用范圍1.1總那么本手冊(cè)按IS09001 : 2021版標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS16949 : 2021質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定并結(jié)合公 司實(shí)際情況編制而

23、成。目的a. 向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和效勞。b. 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格，到達(dá)顧客滿意。范圍本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同時(shí)也適用于向外部組織第二方或第三方提供信任和 質(zhì)量管理體系審核。體系適用于本公司各種橡塑制品的生產(chǎn)、銷售和效勞，包括 5個(gè)公司，即“寧波市 江北永泰特種橡膠制品廠、“寧波保稅區(qū)波泰特種橡膠制品、“寧波國(guó)泰科技發(fā) 展、“寧波愛(ài)美生進(jìn)出口、“寧波井上永泰橡塑制品。1.2剪裁體系應(yīng)滿足IS09001 : 2021版標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS16949 : 2021技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系的內(nèi)容 如需剪裁只限于第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，由

24、于公司產(chǎn)品是塑料制品，其圖紙或?qū)崢佣际怯深櫩瓦M(jìn)行 設(shè)計(jì)的，僅產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)由公司自己設(shè)計(jì)的，故第七章中7.3節(jié)設(shè)計(jì)的要素不裁減。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 IS09001 : 2021 和 ISO/TS16949 : 2021當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.2適用的法律/法規(guī)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求應(yīng)與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，并表達(dá)在文件一覽表中。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量管理體系文件版

25、本：A/0文件頁(yè)次：15 /483 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1公司質(zhì)量體系采用IS09001 : 2021版和ISO/TS16949 : 2021質(zhì)量管理體系根本原那么 和術(shù)語(yǔ)的定義。3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)。公司：“河南德億電器的簡(jiǎn)稱。顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。供方：向公司提供產(chǎn)品和效勞的單位。合格：滿足要求。不合格：不滿足要求。顧客滿意度：對(duì)顧客滿意的一種度量。產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量管理體系文件版本：A/0文件頁(yè)次：16 /484質(zhì)量管理體系4.1總體要求加以實(shí)施和保持程,并持續(xù)其有效性有效的改良i公司按ISO/

26、TS16949 : 2021標(biāo)準(zhǔn)的要求,并涵蓋QS9000等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求建 立公司的質(zhì)量管理體系,形成文件， 質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)防缺陷，減少質(zhì)量變差和浪費(fèi)，最大程度的滿足顧客期望 質(zhì)量管理體系的劃、建立和實(shí)施必須：/ 一 一_.，:2021標(biāo)準(zhǔn)“組織過(guò)程為根底的質(zhì)量管理體系模式，顧 點(diǎn)程方法的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，輸出的a識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，并在公司應(yīng)用；根據(jù) ISO/TS 16949客的要求為體系之輸入，通過(guò)采用過(guò)程方法的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作支持C支持過(guò)程過(guò)程 =b 的子過(guò)程產(chǎn)品也必須滿足顧客的要求,增強(qiáng)顧客滿意，這種模式展示了輸入輸出中顧客都 起著重要的作用，即過(guò)程應(yīng)以顧客為導(dǎo)向。

27、結(jié)合本公司產(chǎn)品形成的特點(diǎn)，識(shí)別以 下“顧客導(dǎo)向過(guò)程。顧客導(dǎo)向過(guò)程一COPCOPC1:市場(chǎng)分析/顧客需求；C2 :競(jìng)標(biāo)、投標(biāo)；C3 :訂單含采購(gòu)訂單/顧客要求;C4 :產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；C5 :產(chǎn)品/過(guò)程的批準(zhǔn)；C6 :產(chǎn)品生產(chǎn)制造；C7 :產(chǎn)品/過(guò)程更改；C8 :產(chǎn)品交付；C9 :支付付入、付出C10 :顧客抱怨/反響。上述COP的識(shí)別和展開(kāi)見(jiàn)手冊(cè)附件 A河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量管理體系文件版本：A/0文件頁(yè)次：17 /48b、確定這些過(guò)程的順序和相互作用；建立COP與相關(guān)支持性過(guò)程的矩陣關(guān)系COP過(guò)程與相關(guān)過(guò)程的矩陣關(guān)系、顧客導(dǎo)向過(guò)程COP 、管理過(guò)程M、及C

28、OP支持過(guò)程SC1C2C3C4C5C6C7C8C9C10M1業(yè)務(wù)方案XXXXXXXXXXM2管理評(píng)審XXXXXXXXXXS1人力資源XXXXXXXXXXS2文件控制XXXXXXXXXXS3信息溝通、記錄XXXXXXXXXXS4采購(gòu)XXXXXS5工裝及設(shè)備維護(hù)XXS6檢驗(yàn)和試驗(yàn)XXXXXXXXS7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性XXXXS8不合格品控制XXXXS9審核測(cè)量XXXXXXXXS10糾正預(yù)防措施XXXXXXXS11過(guò)程監(jiān)視及數(shù)據(jù)分析XXXXXXXXXXS12持續(xù)改良XXXXXXXXXX“管理職責(zé)、“資源管理、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、“測(cè)量、分析和改良，“管 理職責(zé)又為“最高管理者過(guò)程，“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為“核心

29、過(guò)程，“資源管理 和“測(cè)量、分析和改良又稱為“支持性過(guò)程，這四個(gè)大過(guò)程中各包含許多小 過(guò)程，共同組成公司以過(guò)程為根底的ISO/TS16949 : 2021質(zhì)量管理體系，為表 明它們的順序和相互作用，附質(zhì)量體系過(guò)程圖。河南德億電器河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量管理體系文件版本：A/0文件頁(yè)次：18 /48附錄五信息流與顧客溝通采購(gòu)過(guò)程最高管理者過(guò)程/目標(biāo)制定/監(jiān)控資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審企業(yè)戰(zhàn)略人力資源工程管理質(zhì)量方針財(cái)力資源報(bào)價(jià)、調(diào)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)物力資源年度經(jīng)營(yíng)方案一技術(shù)資源一管理評(píng)審內(nèi)部溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程求內(nèi)部溝通銷售過(guò)程營(yíng)銷活動(dòng)物料采購(gòu)生產(chǎn)方案作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證銷售方案、訂單管

30、理、合同評(píng)審產(chǎn)品誕性過(guò)供方控制程生產(chǎn)過(guò)程控制交付管嗨務(wù)過(guò)程物流過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)河南德億電器河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量管理體系文件版本：A/0文件頁(yè)次：19 /48售前、售中、售后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程開(kāi)發(fā)控制方案產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)變更變更后確認(rèn)注塑 焊接 覆皮 裝配 包裝 入庫(kù)河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第4章質(zhì)量管理體系文件版本：A/0文件頁(yè)次：20 /48C對(duì)于質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程活動(dòng)，公司建立主要的過(guò)程流程圖和程序，并提供4.2總要求補(bǔ)充公司確保外協(xié)過(guò)程的控制不應(yīng)免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。4.3體系文件要求公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予

31、文件化以下簡(jiǎn)稱體系文件。體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程，過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn) 作及控制的準(zhǔn)那么和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改良的方法。見(jiàn)附錄5。體系文件應(yīng)包括 09001:2021版和ISO/TS16949 : 2021標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要 的文件化程序。公司的體系文件包括：a質(zhì)量手冊(cè)b質(zhì)量程序文件c作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、相關(guān)表單等d技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公司的體系文件詳見(jiàn)公司文件一覽表質(zhì)量手冊(cè)管理者代表組織人員編寫?DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)?，由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)確保a質(zhì)量管理體系的范圍包括任何刪減細(xì)節(jié)的合理性；b描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系

32、；c體系程序或其他引用文件；文件控制本體系建立了?QP4-01文件和資料管理程序?，以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及 電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：A 發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。B 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批部門審批。C. 編制文件一覽表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。D. 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第5章管理職責(zé)文件版本：A/0文件頁(yè)次：21 / 48E. 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)那么，使之容易識(shí)別和檢索。F. 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄

33、，規(guī)定發(fā)放范圍。G. 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保存的任何作廢文 件，應(yīng)在保存的作廢文件蓋上“作廢章予以標(biāo)識(shí)。423.1 工程標(biāo)準(zhǔn)a保證顧客所有的工種標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)及其更改中文版能及時(shí)評(píng)審，時(shí)間不超過(guò)三天，并分發(fā)和實(shí)施，記錄每次更改實(shí)施的日期并加以保存；非中文版的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)及其更改在翻譯、校對(duì)完成后按上述規(guī)定執(zhí)行，具體按技術(shù)文件管理文件實(shí)施。b實(shí)施應(yīng)包括對(duì)文件的更新，如影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件控制方案、PFMEA等；c并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。記錄的控制執(zhí)行?QP4-02質(zhì)量記錄控制程序?，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo) 識(shí)、收集、保

34、管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系；應(yīng) 編制質(zhì)量記錄一覽表以方便使用，并包括顧客規(guī)定的記錄。427.1記錄保存記錄控制應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求，具體見(jiàn)? QP4-02質(zhì)量記錄控制程序?。5 相關(guān)文件5.1?QP4-01文件和資料管理程序?5.2?QP4-02質(zhì)量記錄控制程序?河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第5章管理職責(zé)文件版本：A/0文件頁(yè)次：22 / 485管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的開(kāi)展和不斷完善應(yīng)做出鄭重承諾，具體表達(dá)在：a通過(guò)各種途徑向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c主持管理

35、評(píng)審；d保證提供體系所必要的資源。管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn)0.5章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí) 現(xiàn)到達(dá)顧客滿意的目的，具體見(jiàn)?QP5-02顧客滿意度控制程序?。根據(jù)公司產(chǎn)品市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的根本要求如下：生產(chǎn)和銷售客戶所需要的各種標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件橡塑產(chǎn)品；持續(xù)改良產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量；522.3按期及平安交付產(chǎn)品。顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)目前體系缺乏以滿足顧客要求時(shí)，應(yīng) 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃。公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反響等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行

36、分析、評(píng)估，在管 理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。5.3質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.4章節(jié)。質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并公布。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)確實(shí)立與評(píng)審提供框架。質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣傳使公司各個(gè)管理層都理解，并貫徹于體系中。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)公司的開(kāi)展。5.4籌劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè) 0.4章節(jié)。質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并公布。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第5章管理職責(zé)文件版本：A/0文件頁(yè)次：23 / 48541.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性，并且應(yīng)當(dāng)表達(dá)顧客期望，在規(guī)定的 時(shí)間內(nèi)是可實(shí)施的。541.

37、4副總經(jīng)理應(yīng)明確質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量要求，并包含在經(jīng)營(yíng)方案中，用于質(zhì)量方針的展開(kāi)，詳見(jiàn)?QP5-01業(yè)務(wù)方案控制程序?。質(zhì)量管理體系的籌劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的 持續(xù)改良進(jìn)行籌劃。5.422質(zhì)量管理體系的總體籌劃表達(dá)在質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中?；I劃的更改，原那么上通 過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄 6。職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄1。質(zhì)保部經(jīng)理應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程報(bào)告給副總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)保部，質(zhì)保部經(jīng)理有權(quán)停止生產(chǎn)

38、，并處 置質(zhì)量問(wèn)題。公司各車間生產(chǎn)班組長(zhǎng)為班組的質(zhì)量負(fù)責(zé)人員。管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表，見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.7章節(jié)，并授以明確職責(zé)，：a確保按09001:2021版和ISO/TS16949 : 2021標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改良需要；c確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求；d就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。顧客代表本公司營(yíng)銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)代表顧客需求，提出質(zhì)量要求；技術(shù)部經(jīng)理確定特殊特性和產(chǎn)品的 開(kāi)發(fā)及培訓(xùn)要求，質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。內(nèi)部交流建

39、立和執(zhí)行內(nèi)部溝通管理相關(guān)文件，標(biāo)準(zhǔn)各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)以確保質(zhì)量管理體系 的有效性。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第5章管理職責(zé)文件版本：A/0文件頁(yè)次：24 / 485.6管理評(píng)審561制定?QP5-03管理評(píng)審程序?，總經(jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并審議是否需要對(duì)公司質(zhì)量管理體 系進(jìn)行修訂或改良。質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)作為持續(xù)改良過(guò)程的一個(gè)重要局部， 監(jiān)控戰(zhàn)略性質(zhì)量目標(biāo)，定期報(bào)告不良質(zhì)量和評(píng)估不良質(zhì) 量的損失。經(jīng)營(yíng)方案中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)所供給產(chǎn)品的顧客

40、滿意情況。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改良的需要：a質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b顧客的反響意見(jiàn)；c過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d預(yù)防和糾正措施的狀況；e上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f可能影響質(zhì)量管理體系的變化。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、平安或環(huán)境的影響分析。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施；a質(zhì)量管理體系的改良；b公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改良以適應(yīng)法律/法規(guī)的要求和顧客的需求；c所需的資源。管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由行政部保存。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。6 相關(guān)文件6.1?Q

41、P5-01業(yè)務(wù)方案控制程序?6.2?QP5-02顧客滿意度控制程序?河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：25 /486 資源管理6.1資源的提供公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與改良；b法律、法規(guī)及顧客滿意。6.2人力資源621人員配置公司應(yīng)根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)規(guī)定職責(zé)的人員， 確保能勝任其工作。培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司應(yīng)：a識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求；b提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足所確定的需求；c對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d確保所有員工知道他們的工作的關(guān)聯(lián)性和重

42、要性，以及如何通過(guò)自己的努力來(lái)到達(dá)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；e保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適當(dāng)?shù)挠涗?。產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能技術(shù)部過(guò)程設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟練掌握適用的工具和技術(shù)，并采用適用的工具和技術(shù)。如PFMEA、QFD 質(zhì)量功能展開(kāi)等。6.2.2.2 培訓(xùn)公司建立?QP6-01人力資源管理程序?識(shí)別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人 員具備崗位要求的能力，承當(dāng)特定崗位的人員具備相應(yīng)的資格要求，并滿足顧客的要求。崗位培訓(xùn)a應(yīng)對(duì)新上崗或調(diào)換工作的人員提供崗位培訓(xùn)；b“對(duì)顧客的影響包括意識(shí)到不合格對(duì)內(nèi)部、外部顧客和最終使用者的影響進(jìn)行培訓(xùn)。員工鼓勵(lì)和授權(quán)a采用鼓勵(lì)系統(tǒng)，以促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改良，促進(jìn)

43、創(chuàng)新。b促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)提高。河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：26 /48C員工滿意測(cè)量方式舉例：獎(jiǎng)勵(lì)/改良建議/張貼海報(bào)、競(jìng)賽/質(zhì)量環(huán)/培訓(xùn)和信息會(huì)議等。6.3設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)施。詳見(jiàn)?QP6-02設(shè)備、設(shè)施控制程序?、?QP7-15監(jiān)視 和測(cè)量裝置控制程序?。工廠、設(shè)施和設(shè)備籌劃a本公司在產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃過(guò)程中，采用多方論證小組工作方式制訂公司廠房、設(shè)施和 設(shè)備方案；b由技術(shù)部制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作的有效性的方法并實(shí)施；c生產(chǎn)的布局最大限度地減少材料的交接和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使 空間得到增值使用。應(yīng)急方案我公司制

44、定應(yīng)急方案管理方面的文件，確保在緊急事件自然災(zāi)害和不可抗拒因素除外發(fā)生 時(shí)合理地保證顧客產(chǎn)品的供給。6.4工作環(huán)境公司應(yīng)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見(jiàn)?QP6-04平安、健康、環(huán)境管理程序?。與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員平安公司編制平安、健康、環(huán)境管理方面的文件，以最大限度程度降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)， 并在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行預(yù)防性的防錯(cuò)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。7 相關(guān)文件7.1?QP6-01人力資源管理程序?7.2?QP6-02設(shè)備、設(shè)施控制程序?7.3?QP7-15監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?。河南

45、德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：27 /487.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃建立?QP7-02產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃程序?以規(guī)定公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其相互接 口關(guān)系。技術(shù)部在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，應(yīng)對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行籌劃具體詳見(jiàn)本章7.3過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),并形成質(zhì)量方案。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致性。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面：a產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b建立所需的過(guò)程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和實(shí)施；c驗(yàn)證和確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)那么；d為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的識(shí)別營(yíng)銷部負(fù)責(zé)

46、識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的所有需求與期望。顧客指定的特殊特性組織應(yīng)證實(shí)在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。產(chǎn)品要求的評(píng)審公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行如在提交 標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改，并應(yīng)確保：a產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審一補(bǔ)充對(duì)正式評(píng)審要求的放棄應(yīng)得到顧客授權(quán)。組織制造可行性組織應(yīng)在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)，包括風(fēng)險(xiǎn)分析，具 體見(jiàn)?QP7-01合同評(píng)審控制程序?。顧客溝通河南德億電

47、器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：28 /48營(yíng)銷部應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服 務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：a產(chǎn)品質(zhì)量信息；b聽(tīng)取和接受顧客對(duì)公司工作的意見(jiàn)，包括顧客投訴；詳見(jiàn)?QP7-01合同評(píng)審控制程序?。723.1顧客溝通一補(bǔ)充組織應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式溝通必要的信息。包括數(shù)據(jù)。7.3工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司對(duì)設(shè)計(jì)和或開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，具體見(jiàn)?QP7-02產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃程序? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按以下要求執(zhí)行：過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃技術(shù)部接到新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)后應(yīng)進(jìn)行籌劃、制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案以確定：A、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

48、的過(guò)程階段；B、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；C、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)、權(quán)限及接口關(guān)系；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案可以隨工程的進(jìn)展作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入對(duì)特殊要求的產(chǎn)品，由營(yíng)銷部識(shí)別籌劃要求，并提供所需的信息，確定過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)的輸入,過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入主要有：A、 新產(chǎn)品或顧客特殊要求的質(zhì)量目標(biāo)功能和性能、外觀等要求；B、合同及合同評(píng)審的結(jié)果；C、以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)；D、過(guò)程設(shè)計(jì)所必須的其它要求；F、與產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)要求；G、其它相關(guān)信息。多方論證方法公司應(yīng)采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定和監(jiān)視；潛在失效模式及后果分析FMEAS

49、的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：29 /48控制方案的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。7.322技術(shù)部應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，保證各項(xiàng)要求完整、清楚和統(tǒng)一。 733過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出為過(guò)程流程圖/生產(chǎn)控制方案，過(guò)程輸出應(yīng)確保：a、輸出滿足輸入要求；b、為過(guò)程實(shí)施產(chǎn)品加工提供適宜的信息，如規(guī)定選此目標(biāo)所必須的過(guò)程，包括采 購(gòu)、模具、煉膠、硫化等工藝要求過(guò)程設(shè)計(jì)；c、明確過(guò)程接受準(zhǔn)那么；d、標(biāo)明影響產(chǎn)品性能和壽命的重要過(guò)程特性和產(chǎn)品特性；過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審技術(shù)部應(yīng)對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，

50、評(píng)審一般在過(guò)程文件發(fā)布之前，評(píng)審按 ?QP4-01文件和資料管理程序?執(zhí)行。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)部應(yīng)對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，公司過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證采用對(duì)加工的產(chǎn)品進(jìn) 行檢驗(yàn)的方法，技術(shù)部應(yīng)保存過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的記錄。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)其確認(rèn)在產(chǎn)品交付前完成，確認(rèn)方法同要求。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改控制過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改按?QP4-01文件和資料管理程序?執(zhí)行，技術(shù)部應(yīng)保存更改評(píng)審 和更改記錄。7.4采購(gòu)采購(gòu)控制資材部對(duì)物資和效勞的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，具體見(jiàn)?QP7-05采購(gòu)控制程序??？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和效勞對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。應(yīng)根據(jù)供方

51、提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)那么應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。采購(gòu)信息a采購(gòu)訂單應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料，需要的時(shí)可包括：對(duì)以下所述方面進(jìn)行認(rèn)可或河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件版本：A/0文件頁(yè)次：30 /48資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員b質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，應(yīng)對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證743.1.公司應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。7432當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安 排和產(chǎn)品的放行方法。法規(guī)的符合性用

52、于產(chǎn)品而采購(gòu)的所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符適宜用的法規(guī)要求。供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)，并以ISO/TS16949 : 2021版標(biāo)準(zhǔn)的要求或顧客質(zhì)量管理體系要求的目標(biāo)。供方的開(kāi)發(fā)先后順序取決于分承包主質(zhì)量表現(xiàn)以及供方提供產(chǎn)品的重要程度。具體見(jiàn)?QP7-04供方評(píng)價(jià)和選擇控制程序?。顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源假設(shè)合同如顧客工程圖樣、標(biāo)準(zhǔn)等中有規(guī)定，組織應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨來(lái)源采購(gòu)產(chǎn)品、材 料和效勞。假設(shè)用顧客的指定供貨來(lái)源，包括工具/量具的供方，不能免除組織確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì) 量的責(zé)任。進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本公司的進(jìn)貨質(zhì)量控制，采用以下一種或多種方式：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄和評(píng)價(jià)進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)當(dāng)有合格質(zhì)量性能記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)與顧客達(dá)成一致的其他方法。對(duì)供方的監(jiān)視河南德億電器文件編號(hào)：DY/QM01質(zhì)量手冊(cè)