武宣縣黃茆鎮(zhèn)衛(wèi)生與打算生育

1、武宣縣黃黃鎮(zhèn)衛(wèi)生和打算生育效勞治理所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部份部門概況一、部門及所屬單位概況二、人員組成第二部份2018年部門預(yù)算公布表表一部門收支預(yù)算總表表二部門收入預(yù)算總表表三部門支出預(yù)算總表表四財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表五一樣公共預(yù)算支出表表六一樣公共預(yù)算大體支出表表七政府性基金支出預(yù)算表表八“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表九：部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算表表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表第三部份2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明1、 2018年收支整體情形2、 2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情形3、 2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情形第四部份2018年

2、部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情形二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情形三、國(guó)有資產(chǎn)的整體情形四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情形第五部份名詞說(shuō)明第一部份部門概況一、武宣縣黃苑鎮(zhèn)衛(wèi)生和打算生育效勞治理所事業(yè)單位概況（一）要緊職能1 .主管部門為武宣縣黃苑鎮(zhèn)人民政府2 .要緊負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)打算生育的方針、政策和法規(guī)二、人員組成情形我所人員編制總數(shù)為8人，其中行政編制0人，事業(yè)編制8人，機(jī)關(guān)后勤效勞中心聘用人員操縱數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中行政在職0人，事業(yè)在職5人，編外在職實(shí)有人數(shù)。人，離退休人員2人（其中離休人）。具體情形如下：1.事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)事業(yè)編制在職人員5人，其中事業(yè)編制在職

3、人員5人，編外在職實(shí)有人數(shù)0人，退休人員2人。第二部份：黃苑鎮(zhèn)人口和打算生育效勞站2018年部門預(yù)算表詳見附件武宣縣黃苑鎮(zhèn)衛(wèi)生和打算生育效勞治理所2018年部門預(yù)算表第三部份2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2018年收支整體情形（一）收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入總預(yù)算萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，同比降低。其中：一樣公共預(yù)算撥款萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，同比降低o上年節(jié)余收入0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%;其中：一樣公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%;其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%。(二)支由預(yù)算說(shuō)明2018年支由總預(yù)算萬(wàn)元，其中：大體支由萬(wàn)元，占支由總預(yù)算100%,同

4、比減少萬(wàn)元，降低。1 .按支由功能分類科目劃分，共分為三類，其中：(1)社會(huì)保障和就業(yè)支由類科目支由預(yù)算萬(wàn)元；占支由總預(yù)算的,同比減少萬(wàn)元，降低%;(2)醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支由類科目支由預(yù)算萬(wàn)元；占支由總預(yù)算的,同比減少萬(wàn)元，降低%;(3)住房保障支由類科目支由預(yù)算萬(wàn)元；占支由總預(yù)算的,同比增加萬(wàn)元，增加%;2.按支由結(jié)構(gòu)分類劃分，分為大體支由預(yù)算和項(xiàng)目支由預(yù)算。(1)大體支由預(yù)算。大體支由萬(wàn)元，占支由總預(yù)算100%，同比減少萬(wàn)元，降低。其中：工資福利支由預(yù)算萬(wàn)元；占大體支由預(yù)算，同比增加萬(wàn)元，增加%;商品和效勞支由預(yù)算萬(wàn)元；占大體支由預(yù)算,同比增加0萬(wàn)元，增加0%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由預(yù)算

5、萬(wàn)元；占大體支由預(yù)算,同比減少萬(wàn)元，降低。(2)項(xiàng)目支由預(yù)算。項(xiàng)目支由0萬(wàn)元，占支由總預(yù)算0%,同比減少0萬(wàn)元，降低0%o其中：工資福利支由預(yù)算0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支由預(yù)算的0%;商品和效勞支由預(yù)算0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支由預(yù)算的0%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支由0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支由預(yù)算的0%;其他資本性支由0萬(wàn)元。占項(xiàng)目支由預(yù)算的0%。二、2018年部門財(cái)政撥款支由預(yù)算情形2018年一樣公共預(yù)算撥款支由萬(wàn)元，其中：大體支由萬(wàn)元，項(xiàng)目支由0萬(wàn)元。具體支由預(yù)算如下：行政運(yùn)行萬(wàn)元，全數(shù)是大體支由預(yù)算。要緊用于發(fā)生的大體支由O如依照國(guó)家規(guī)定的大體工資和津補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支由、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)

6、、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支由。住房公積金萬(wàn)元，全數(shù)是大體支由預(yù)算。是依照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為武宣縣黃苑鎮(zhèn)衛(wèi)生和打算生育效勞治理所事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情形(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情形2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算萬(wàn)元（全口徑），其中：因公由國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算0萬(wàn)元，公事接待費(fèi)支由預(yù)算萬(wàn)元，公事用車運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支由預(yù)算0萬(wàn)元。（二）2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情形2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比下降0%。其中

7、：1 .因公由國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%。2 .公事接待費(fèi)2018年預(yù)算萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%,主若是安排接待有關(guān)部門相關(guān)人員來(lái)我縣參加各類會(huì)議、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公事活動(dòng)的接待費(fèi)用和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公事接待費(fèi)用。3 .公事用車費(fèi)2018年預(yù)算0元，其中：公事用車運(yùn)行保護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%,依照武宣縣公事用車定編治理辦公室核定，我單位公事用車編制數(shù)2輛，實(shí)有車輛總數(shù)2輛，2018年共安排公事用車運(yùn)行保護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，要緊用于機(jī)關(guān)和各事業(yè)單位機(jī)要文件互換、縣內(nèi)執(zhí)行公事、和開展各項(xiàng)衛(wèi)計(jì)檢查、核查業(yè)務(wù)進(jìn)程中為解決相關(guān)人員的

8、交通問題等所需公事用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年審等支由。公事用車購(gòu)買費(fèi)2018年預(yù)算沒有安排相關(guān)費(fèi)用，同比減少0萬(wàn)元，下降0%。第四部份2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情形2018年行政運(yùn)行萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，同比降低%。要緊用于武宣縣黃茆鎮(zhèn)衛(wèi)生和打算生育效勞治理所為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的大體支出。如依照國(guó)家規(guī)定的大體工資和津補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情形2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增加0%，其中：集中采購(gòu)0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0

9、%，同比增加0萬(wàn)元，增加0%；分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比增加0萬(wàn)元，增加0%。政府采購(gòu)資金類型：公共財(cái)政預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年節(jié)余收入安排資金0萬(wàn)元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和效勞類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，效勞類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)的整體情形縣公事用車定編辦依照相關(guān)規(guī)定核定我局的公事用車編制為2輛，其中:局本級(jí)核定公事車編制2輛，實(shí)有車輛2輛；所屬單位公事用車編制2輛，實(shí)有車輛2輛。四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情形2018年部門預(yù)算有0個(gè)30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按相關(guān)文件的要求全數(shù)納入預(yù)算績(jī)效編制，涉及一樣公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，

10、其中：局本級(jí)有0個(gè)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目，別離是：0（項(xiàng)目名稱），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。局屬事業(yè)單位有0個(gè)預(yù)算績(jī)效治理項(xiàng)目，別離是：（項(xiàng)目名稱），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。第五部份名詞說(shuō)明一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政部門昔時(shí)撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等之外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在昔時(shí)的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排昔時(shí)支出的情形下，利用以前年度積存的事業(yè)

11、基金（事業(yè)單位昔時(shí)收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)今年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到今年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)利用的資金。七、節(jié)余分派：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，和建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的大體建設(shè)完工項(xiàng)目節(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余：指今年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生轉(zhuǎn)變無(wú)法按原打算實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)利用的資金。九、大體支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和公用支由。十、項(xiàng)目支由：指在大體支由之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)進(jìn)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。十一、經(jīng)營(yíng)支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支由O十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算治理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)（境）費(fèi)、公事用車購(gòu)買及運(yùn)行費(fèi)和公事接待費(fèi)。其中，因公由國(guó)（境）費(fèi)反映單位公事由國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支由；公事用車購(gòu)買及運(yùn)行費(fèi)反映單位公事用車車輛購(gòu)買支由（含車輛購(gòu)買稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過途經(jīng)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、平安獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支由；公事接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開