準興高速公路質量保證體系及措施

1、內蒙古準興重載高速公路AZ-1合同段A32工區(qū) 質量保證體系內蒙古準興重載高速公路AZ-1合同段A32工區(qū)質量保證體系施工單位：道隧集團工程有限公司2011年7月15日為確保本工區(qū)工程施工管理和工程質量達到全優(yōu)工程，我工區(qū)將建立完善的質量保證體系，制定完備的質量保證措施。一、質量目標本項目的質量目標：嚴格按技術要求施工，工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良率達到95%以上。二、質量保證依據(jù)本項目質量保證依據(jù)主要是：公路交通安全設施施工技術規(guī)范（JTG F71-2006）、公路工程質量檢驗評定標準（JTG F80/1-2004）等技術規(guī)范。三、質量保證體系本項目我們將按全面質量管理進行管理，細化落實

2、工序環(huán)節(jié)管理，建立嚴格的質量管理制度，健全質量獎罰制度。嚴格控制施工質量，百分之百滿足業(yè)主的要求。采取有效的安全與環(huán)保措施，確保施工的順利進行。1、成立全面質量管理領導小組，形成行政上支持，技術上把關的良性循環(huán)，負責工程總體質量控制。組 長：王 倫（工區(qū)經(jīng)理）副組長：馮建斌（工區(qū)總工）牟丙杰（質檢工程師）組 員：何大明、王二霞、熊道云、向小龍（附質量保證體系圖）2)、由總工、質檢工程師、施工組負責人，成立質量自檢小組，形成第一級自檢體系。3)、配備強有力的質檢技術力量，以質安部為龍頭，組織試驗、測量、內業(yè)實施各工序的管理和數(shù)據(jù)檢測，形成第二級自檢體系。4)、質檢人員在施工過程中，被授予事前介入

3、權、事中檢查權、事后驗收權、質量否決權，工區(qū)質安部直接對工區(qū)經(jīng)理部負責，不受任何人，任何事干擾。5)、專職質檢人員必須是經(jīng)過專門培訓，具有一定資質和現(xiàn)場施工經(jīng)驗的專業(yè)技術人員，經(jīng)工區(qū)經(jīng)理部批準后方能擔任。2、工序質量檢查程序：作業(yè)班（組）在每一道工序過程完成后，由各班（組）的質量檢查小組按設計圖紙和技術規(guī)范要求進行自檢，合格后報項目質檢部進行復檢。工區(qū)質安部確認自檢組的檢查有效并簽字后進行復檢。經(jīng)質安部復查合格，質檢工程師簽字后將檢查表格報送監(jiān)理工程師，請監(jiān)理工程師進行檢查，檢查合格后方可進行下道工序施工或計量支付（每道工序完成后及單項工程完成后的質檢流程圖附后）。質量檢查組織機構示意圖工區(qū)經(jīng)

4、理質檢工程師工區(qū)總工實 驗 室質量自檢小組施工放樣檢測數(shù)據(jù)檢測各類試驗操作方法檢測外形檢查工程常規(guī)檢測資料室數(shù)據(jù)處理計算機分析優(yōu)化方案質量檢查程序1、每道工序完成后，質量檢驗流程圖如下：每道工序完成以后 分析處理問題不合格 返工不合格不合格監(jiān)理工程師驗收簽認填報自檢表格質檢工程師復檢現(xiàn)場技術員自檢填報質量通知單下一道工序2、當某一單項工程完成后，中間交驗流程圖如下： 不合格合格合格合格返工現(xiàn)場技術員自檢填報中間交驗證書質檢工程師復檢報監(jiān)理工程師檢驗單項工程完成合格不合格不合格計量支付 四、 質量保證措施工程質量的好壞是檢驗投資效益的主要指標之一，也反映出施工單位的管理水平和隊伍素質。因此，必須

5、突出“百年大計、質量第一”的方針，開展全面的質量管理活動，建立三級質量保證體系，在施工中嚴把質量關，遵循規(guī)范規(guī)程，實行總工程師負責和一票否決權制度，確保工程質量。質量管理首先開展質量先期控制，每個專業(yè)施工隊設試驗檢測組，負責日常試驗、檢測工作，形成一個工程質量檢測網(wǎng)絡。當前工程質量問題，貴在“嚴”字，重在“落實”，核心是抓“標準化”。抓工程質量，首要的是“嚴”字當頭，專職人員要做到處處從嚴出發(fā)，實行“一票否決制”。該返工重做的一定要返工，直至合格為止。做到層層工序誰施工誰負責質量，真正使工程施工質量得到有效的控制。 1、建立質量檢驗機構 成立質量檢驗小組，工區(qū)經(jīng)理為第一質量負責人，質安部只向工

6、區(qū)經(jīng)理負責，擔負整個工程質量檢驗工作，對檢驗質量不符合要求的有權停工，有權責令返工。各施工隊（組）技術主管負責質量工作，開展質量創(chuàng)優(yōu)活動。 2、嚴格工序質量管理專職質檢人員加強施工現(xiàn)場檢查，及時檢驗工序施工中的質量，監(jiān)督施工人員加強質量控制。當認為施工工藝、方法、施工操作不符合要求時有權作出停工或返工的決定，并出具書面通知，限期整改。 工序完成后，施工班(組)必須組織質量自檢，現(xiàn)場質檢員認可合格后，報質檢工程師復查。隱蔽工程、主要部位，由技術負責人主持，質檢合格后，填寫質量報驗單，報駐地監(jiān)理檢驗合格、簽署意見后，方可進行下道工序施工。對自檢不合格、監(jiān)理和業(yè)主檢驗不合格的堅決返工，直到檢驗合格才

7、可進行下道工序的施工。 如出現(xiàn)質量事故，由總工或質檢工程師組織有關人員對事故原因進行分析，提出缺陷修復方案和質量整改措施，報監(jiān)理工程師批準后實施。對事故責任者將予以經(jīng)濟處罰，通報批評，直至限令其離開工地，以杜絕類似事故的再次發(fā)生。3、強化質量意識，落實質量管理制度、施行質量考核制度：每月定期召開質量例會，組織全面的質量檢查和考評，總結質量情況，提出質量改進措施，進行技術研討，確定施工對策，考核各專業(yè)施工隊質量管理情況。a、考核施工工藝方法落實情況；b、主要材料質量；c、測量放樣精度； d、施工操作方法、操作質量；e、工序自檢、報檢情況；f、施工原始記錄；g、作業(yè)隊(組)工序交接情況；h、施工設

8、備操作規(guī)范；i、工序施工成果；j、后期養(yǎng)護情況。以上考核作為評定施工隊工資獎金總額的依據(jù)。、施行學習與培訓制度：采用各種途徑，提高施工人員技術素質，利用雨天和施工間隙，請監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師代表講授技術要求和施工操作方法，組織技術比賽，并適當派人外出學習，及時掌握高速公路建設中一流的工藝和技術。、施行技術交底制度：技術交底，由工區(qū)總工實施，由專業(yè)工程師負責分散實施，使上崗前人人做到心中有數(shù)。、施行質量風險抵押金制度，對工程質量優(yōu)良的人員給與鼓勵表彰，對工程質量存在問題的責任人給予批評懲罰，直到調離工作崗位。4、進行方案比選，確定最優(yōu)方案以工區(qū)總工為首組織技術攻關活動，確定確實可行的施工方案，

9、把質量問題克服在苗頭上。重大的施工問題和關鍵的施工問題必須組織專門技術小組研究攻關，在技術上攻破難關，保證質量。5、加強機械、儀具的管理測量儀器，試驗儀具須經(jīng)標定后方能使用，并由專人負責保管。加強施工機械的維修、保養(yǎng)、調試工作，防止機具設備本身的故障造成質量偏差與缺陷。 6、抓好材料的質量管理 所有材料、成品、半成品都必須是經(jīng)試驗檢驗合格，并經(jīng)質檢、監(jiān)理認可方能采購，進入工地的材料、成品、半成品應隨機抽樣檢驗，未檢驗前不得進入工序施工，對檢驗不合格的應及時清出現(xiàn)場，并報告工區(qū)經(jīng)理、工區(qū)總工。對進場的合格材料由專人負責保管，按有關要求堆放，避免質量下降，對水泥的儲存不得超過儲存保質期。 五、質量

10、保證計劃1、文件和資料的控制 （1）文件和資料的控制由內業(yè)組負責，對文件和資料實施分類、編號、保管、登記、收發(fā)，并建立文件清單； （2）文件和資料的控制范圍：A、各類技術標準、規(guī)范和圖集；施工圖紙；施工組織設計方案；作業(yè)指導書、技術交底、會議記要、設計變更及監(jiān)理通知等。B、工程竣工后，由工區(qū)經(jīng)理部內業(yè)組按規(guī)定和要求將文件和資料整理移交業(yè)主及有關部門。2、采購（1）材料供應：A、工區(qū)經(jīng)理部組織材料的評定和選擇，工程部、質檢部、試驗室參加評定，評審結論由主管領導批準后，納入可采購名單。B、工區(qū)經(jīng)理部在工程開工前，根據(jù)施工進度計劃提出原材料采購計劃表。（2）控制與驗證：A、所有自購材料、半成品必須有

11、產(chǎn)品合格證書及有關質量檢驗單。B、工程用的材料應按有關程序和規(guī)定進行檢驗和抽樣復查，合格后方能投入使用。C、工區(qū)應對驗證資料取得及其完整性和有效性負責，并將驗證資料妥善保管；有關的施工、質檢部門應監(jiān)督檢查驗證工作，并對驗證資料進行檢查。3、產(chǎn)品標識與可追溯性（1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程設備等均應進行標識，以區(qū)別不同種類、規(guī)格、等級，防止誤用、混用或使用過期失效的產(chǎn)品，實現(xiàn)可追溯性。（2）產(chǎn)品標識的原則：產(chǎn)品標識根據(jù)“誰采購，誰生產(chǎn)，誰檢驗，誰標識”的原則進行。A、工區(qū)的原材料由項目部派專人負責掛牌標識，廢品應隔離存放，掛牌標識。B、倉儲材料采用標識，要求帳、物、卡相符。C、工程上

12、使用的設備由專人負責標識。D、各種工序成果采用質量記錄進行標識，包括分部分項單位工程各種檢驗評定表、隱蔽工程驗收記錄等均作為標識的原始依據(jù)。E、關鍵工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、鋼筋、砼等應具有可追溯性，通過記載的標識，追查產(chǎn)品的原始狀態(tài)，完成對產(chǎn)品的二次驗證。（3）產(chǎn)品追溯的要求A、保證產(chǎn)品標識的唯一性，一定要與原始憑證、質量記錄相一致，防止交接過程中的破壞和遺失。B、各種質量記錄要清楚、真實，不許涂改。要定時專人收集歸檔，為追溯提供原始記錄。C、工區(qū)質安部負責組織工序成果的追溯，在實施追溯中，凡涉及追溯范圍的有關人員均參與追溯。D、進行關鍵工序時，工區(qū)質安部派專人到現(xiàn)場全過程跟班旁站

13、，進行監(jiān)控，做好記錄。4、過程控制：（1）、工區(qū)工程部負責施工過程控制。（2）、工程部編制施工組織設計方案，報總工審批，并呈報總監(jiān)理代表批準。（3）、合同部負責編制每月進度計劃，工區(qū)經(jīng)理部施工應周密部署，做到各作業(yè)組流水作業(yè)，交叉有序配合。（4）、本工程項目采用“二級自檢體系”，現(xiàn)場技術人員、工區(qū)質安部人員層層把關，嚴格執(zhí)行本項目質量體系標準，實行“質量一票否決要”，直到完全合格為準。（5）、關鍵工序含特殊工序的控制：根據(jù)本工程特點，確定以下幾道工序為關鍵工序：砼立柱預制、標志基礎澆筑、護欄立柱打入。 a、在進入關鍵工序之前，由工區(qū)經(jīng)理部總工制訂詳細作業(yè)指導書，并逐項落實。b、審查人員資質。驗

14、明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上崗。c、審核進場機具的驗收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現(xiàn)場技術員進行作業(yè)指導書面交底，并由技術員向各業(yè)班組進行技術安全交底。f、檢查施工環(huán)境符安全防護措施，確保施工安全。關鍵工序施工過程中，由現(xiàn)場技術員、工區(qū)經(jīng)理及質安部人員實行層層把關，跟蹤監(jiān)督。（6）技術交底：施工準備階段的技術交底a、工區(qū)經(jīng)理、工區(qū)總工、質檢負責人，約同設計方、甲方、監(jiān)理方在項目施工前進行圖紙會審工作并做好記錄。b、工區(qū)工程部、質安部應及時掌握設計圖紙和施工動態(tài)情況，隨時做到必中有底，并及時與現(xiàn)場技術人員交流溝通。施工過程的技術交底a、工區(qū)經(jīng)理部資料員負責技術資料的傳

15、遞、接發(fā)。b、由設計代表向工區(qū)經(jīng)理部進行技術交底。工區(qū)工程部負責人向現(xiàn)場技術負責人進行技術交底，每道工序施工前，技術人員應向施工班組進行技術交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術交底均以正式表格記錄。（7）測量控制A、工區(qū)經(jīng)理部各施工組測量員負責本項目的測量定位，工區(qū)測量組負責復測，經(jīng)復測無誤后報監(jiān)理工程師批準，經(jīng)測量監(jiān)理工程師等復測完全合格后，方可采用。B、根據(jù)本工程實際情況，確定以下項目測量成果復測項目。a、標高b、中線c、全線測量控制網(wǎng)的定期復測（8）施工設備控制A、由專業(yè)工程師負責現(xiàn)場施工機械設備動態(tài)和靜態(tài)的控制。加強機械設備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運行。B、建立

16、本項目機械設備操作人員的技術培訓制度、崗位責任制度、安全操作制度。C、工區(qū)經(jīng)理部建立機械設備臺帳，并保存有效復印件。D、主要機械設備進場后，由工區(qū)進行驗證，并予以標識。E、機械設備的保養(yǎng)與修理必須貫徹“養(yǎng)、修并重，預防為主”的方針。F、投入施工的機械設備應保證狀態(tài)良好。機械設備操作人員應作好設備運行記錄。G、機械設備的操作人員必須經(jīng)過技術培訓，必須遵守操作規(guī)程，專用設備必須定機、定人、定崗位。H、機械設備租賃、報廢按相應程序辦理。5、檢驗和試驗保證試驗室資質、儀器設備可以滿足本項目試驗能力的需要。（1）進貨檢驗和試驗A、保管人員對工地所進每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量、外觀以及合格證書等單據(jù)進行

17、核查，核查無誤后，填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。B、質檢人員收到材料保管人員的材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，報請監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗規(guī)程的有關要求取樣并對樣品做好標識后，送有關試驗室進行或化驗。C、質安部按要求的試驗項目，依據(jù)試驗規(guī)定的試驗方法進行試驗或化驗，并填寫材料（產(chǎn)品）檢、試驗報告單一式二份，報試驗監(jiān)理工程師審批后，返回一份給質安部。D、對經(jīng)檢驗合格并取得監(jiān)理工程師簽字認可的工程材料，由質安部會同材料保管員作好標識，并按指定的地域存放。E、不合格分為材料不合格和工序成果不合格。F、未經(jīng)檢驗和試驗的結構鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。（2）過程檢驗和試驗A、各施工組

18、的施工人員和測量員按照施工過程控制程序的要求和公路工程質量檢驗評定標準的有關規(guī)定,對施工過程中的各道工序和各項隱藏工程、各分項、分部工程進行自檢。B、經(jīng)自檢各項技術指標合格后，由各施工組技術員填寫工程質量檢查記錄表，經(jīng)工區(qū)質安部質檢員現(xiàn)場復核后，簽字認可再報請監(jiān)理工程師檢驗或驗收，經(jīng)檢驗或驗收合格并得監(jiān)理工程師簽字認可后，方可進入下一道工序。C、施工過程經(jīng)檢驗或驗收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認可前，不得進入下一道工序。（3）最終檢驗和試驗A、工程項目在按合同規(guī)定和設計圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項、分部、單位工程驗收全部合格后，由工區(qū)總工按照公路工程竣工驗收辦法和公路工程質量檢驗評定標

19、準的規(guī)定組織工程技術人員整理所需資料，對合同規(guī)定的工程項目進行內部驗收，并編寫內部驗收報告。B、經(jīng)內部驗收合格、竣工資料準備齊全后，報請業(yè)主或其代表約期進行驗收，并辦理規(guī)定的驗收手續(xù)，雙方在驗收書上簽字蓋章。C、對內部驗收和業(yè)主驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項目，必須返工直至驗收合格為止。（4）檢驗和試驗記錄A、檢驗和試驗記錄應由檢驗和試驗人員填寫，合同有規(guī)定的施工項目技術負責人還應簽字確認。B、檢驗和試驗記錄原始文件由質檢部保存。6、檢驗和試驗設備的控制（1）、質安部負責本項目檢驗和試驗設備的控制管理，按檢驗、測量、試驗三種分類建立臺帳。（2）、校準的檢驗、測量和試驗設備由各負責人統(tǒng)一標識，標識采用有資

20、質的檢定單位所發(fā)的合格使用證，標識應放在顯眼地方，同時要防止標識污染和脫落。（3）、各使用人在使用過程要善觀察，嚴格按照操作規(guī)程，防止因使用和調整不當而使設備校準失效。（4）、停用設備應有明顯標識，報廢設備應從現(xiàn)場撤離。7、檢驗和試驗狀態(tài)的控制（1）、檢驗和試驗狀態(tài)有：待檢、檢驗合格、檢驗不合格、檢驗結果待定等四種。（2）、對檢驗和試驗狀態(tài)應有標識，保證規(guī)定的檢驗和試驗項目不漏檢、不遲檢；保證未經(jīng)檢驗合格的原材料不使用，未經(jīng)檢驗合格的工序不轉移。（3）、原材料檢驗試驗狀態(tài)由項目部質檢員負責標識，狀態(tài)標識反映在標識牌上，與產(chǎn)品一起標識。（4）、工序成果檢驗、試驗狀態(tài)工區(qū)工程部專業(yè)工程師、工區(qū)質安

21、部人員層層把關控制，合格以后報監(jiān)理工程師簽證認可后，方可進入下道工序，否則不得進入下道工序。（5）、根據(jù)情況、狀態(tài)發(fā)生改變時，標識及時更換，保證標識的準確和清晰，如標識不清或涂改，及時查找有關記錄，予以標識。8、不合格品的控制（1）、本項目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。（2）、對本項目施工中發(fā)生的工序成果不合格，應及時進行標識隔離，按標識-通知-評審-處置-驗證的程序進行處理，經(jīng)質檢員檢驗合格后，才能轉入下道工序。（3）、施工中發(fā)生的材料不合格，及時通知有關部門進行評審處置，如同一家供貨單位連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格，取消其供方資格。（4）、如發(fā)生嚴重不合格（力學、物理性能等），由質檢部、

22、試驗室有關人員參與，實施一票否決權。9、糾正和預防措施的控制（1）、工區(qū)質安部負責糾正和預防措施的制訂和組織實施。（2）、工區(qū)總工根據(jù)工程特點，過程和質量體系運行中的不合格狀態(tài)進行分析研究，找出實際和潛在的不合格原因，會同質檢部制訂糾正和預防措施。（3）、對工區(qū)內部質量審核中開出的不合格報告，由工區(qū)質安部負責人組織有關部門對不合格事實制訂糾正措施并進行實施。10、搬運、貯存、防護和交付（1）、本項目進行搬運及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設備等。（2）、露天存放的物資按品種規(guī)格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質，以確保質

23、量。（3）、貴重儀器、高精度構件應妥善包裝，要防撞、防震、防潮。（4）、工區(qū)經(jīng)理部應建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進行庫存情況檢查，做到心中有數(shù)。（6）、根據(jù)不同材料，工區(qū)經(jīng)理部派專人制訂切實可行的防護措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環(huán)和變質。（7）、工區(qū)總工應負責對各現(xiàn)場操作人員進行技術交底，制訂成品保護措施，對易損壞的成品要設明顯標識，質檢中及時監(jiān)督、檢查，發(fā)生問題，及時解決。（8）、工程竣工交付按國家規(guī)定的驗收辦法執(zhí)行。11、質量記錄的控制（1）、工區(qū)經(jīng)理部資料員負責質量記錄的控制，對工區(qū)質量記錄進行標識，收集編目、存貯、防護、借閱、處理和歸檔，并制訂本工區(qū)的質量記錄一覽表。（2）、質量記錄要求數(shù)據(jù)準確、完整、真實、字跡工整、不得涂改，但允許按規(guī)定劃改。（3）、工區(qū)經(jīng)理部現(xiàn)場技術員在生產(chǎn)過程的質量活動中按各自的職責、崗位和相應的控制程序要求，填寫質量記錄。（4）、質量記錄的借閱、增減、更改、保存按有關程序辦理。（5）、質量記錄的控制范圍。A、公司程序文件中所要求的質量記錄。B、證明工程質量符合規(guī)范要求的質量記錄。a、工程質量保證資料。b、工程施工技術管理資料。c、工程質量檢驗評定資料。