更換汽車東站公變風險控制實例

1、更換汽車東站公變風險控制實例梳理班組全部作梳理班組全部作業(yè)任務業(yè)任務開始開始羅列每一作業(yè)任羅列每一作業(yè)任務的作業(yè)步驟務的作業(yè)步驟辨識各步驟存在辨識各步驟存在風險風險分析風險可能導分析風險可能導致的后果，評估致的后果，評估、量化風險、量化風險結合實際完善風結合實際完善風險控制措施并納險控制措施并納入作業(yè)指導書入作業(yè)指導書作業(yè)過程開展持作業(yè)過程開展持續(xù)風險評估續(xù)風險評估執(zhí)行作業(yè)指導書執(zhí)行作業(yè)指導書作業(yè)過程回顧作業(yè)過程回顧選擇作業(yè)表單選擇作業(yè)表單執(zhí)行執(zhí)行“兩票兩票”制制度度分析是否屬分析是否屬于關鍵作業(yè)于關鍵作業(yè)任務任務選擇作業(yè)指導書、選擇作業(yè)指導書、執(zhí)行執(zhí)行“兩票兩票”制度制度是是否否作業(yè)風險評估

2、流程作業(yè)風險評估流程 C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控作業(yè)風險閉環(huán)管理作業(yè)風險閉環(huán)管理 作業(yè)任務清單作業(yè)任務清單關鍵作業(yè)任務清單關鍵作業(yè)任務清單C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控1、梳理作業(yè)步驟2、風險分析、評估C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評

3、估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控1、根據(jù)風險分析、評估制定控制措施、根據(jù)風險分析、評估制定控制措施C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控2、根據(jù)風險分析、評估制定控制措施、根據(jù)風險分析、評估制定控制措施C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢

4、查、管控1、停電施工方案審批、停電施工方案審批C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控2、停電工作票審批、許可、停電工作票審批、許可C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控3、現(xiàn)場監(jiān)督管控人員、現(xiàn)場監(jiān)督管控人員安全技術交底及工作許可安全技術交底及工作許可C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務

5、及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控4、工前會召開，、工前會召開，施工作業(yè)票會簽施工作業(yè)票會簽C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場檢查、管控、驗收管控、驗收2、現(xiàn)場驗收，匯報調度驗收結果、現(xiàn)場驗收，匯報調度驗收結果C A D P 梳理作業(yè)任務梳理作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務及關鍵作業(yè)任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現(xiàn)場檢查、管控現(xiàn)場檢查、管控1、根據(jù)作業(yè)風險管控情況持續(xù)更新作業(yè)風險庫、根據(jù)作業(yè)風險管控情況持續(xù)更新作業(yè)風險庫2、根據(jù)設備