(質(zhì)量管理套表)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量檢查表

1、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)下載神育1A TIAN7UN6天前新能TR-WD/0802-0405附錄一：質(zhì)量專項(xiàng)檢查記錄編號(hào)：TR-WD/0802-0405-R01質(zhì) 量 專 項(xiàng) 檢 查 記 錄單位名稱：工程項(xiàng)目：工程規(guī)模：MW檢查機(jī)構(gòu)： -3 -TR-WD/0802-04054 TIAN7UN搟天利新能北京天潤(rùn)新能投資有限公司質(zhì)量管理專項(xiàng)檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注1工程建設(shè)質(zhì)量管理質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)與制分公司/大區(qū)及項(xiàng)目部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及崗位建立健全，有專業(yè)質(zhì)量管理人員分公司工程部設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)1.1度分公司/大區(qū)質(zhì)量管理制度文件已建立，并下達(dá)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司質(zhì)量管理制度、細(xì)則已建立1.2項(xiàng)目合法性文件項(xiàng)

2、目核準(zhǔn)文件、規(guī)劃許可證、土地使用證等齊全1.3環(huán)保相關(guān)的驗(yàn)收證書項(xiàng)目環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證書、水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收證書已取得項(xiàng)目公司風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案 已編審1.4風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案 其中的質(zhì)量目標(biāo)符合公司目標(biāo)要求風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案 已卜達(dá)參建單位，作為參建單位編制工程管理文件的基礎(chǔ)1.5質(zhì)量監(jiān)督委托和監(jiān)督報(bào)告項(xiàng)目公司與質(zhì)量監(jiān)督中心站簽訂質(zhì)量監(jiān)督委托書-# -A TIAN7UN6天前新能TR-WD/0802-0405工程項(xiàng)目各階段規(guī)定的監(jiān)督驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊全分公司/大區(qū)質(zhì)量管理計(jì)劃已編審，并下達(dá)項(xiàng)目部華北分公司已編制下發(fā)2013年質(zhì)量管理計(jì)劃1.6質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃管理質(zhì)量目

3、標(biāo)與公司質(zhì)量目心致，并已細(xì)化展開質(zhì)量目標(biāo)與公司目質(zhì)量計(jì)劃中制定有保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施質(zhì)量計(jì)劃中有保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施一 1.7質(zhì)量檢查工程管理部階段性質(zhì)量檢查工作已開展，并下達(dá)責(zé)任單位整改閉環(huán)， 檢查與整改記錄齊全分公司/大區(qū)月質(zhì)量例行檢查工作已開展，并下達(dá)項(xiàng)目部進(jìn)行整改閉環(huán)， 檢查與整改記錄齊全帶電前質(zhì)量已檢查，并下發(fā)通知單項(xiàng)目公司對(duì)參建單位技術(shù)交底記錄進(jìn)行檢查，重要項(xiàng)目的技術(shù)交底有業(yè)主專業(yè)技術(shù)人員參加1.8技術(shù)交底項(xiàng)目公司參與或組織對(duì)重要的涉及質(zhì)量安全的新技術(shù)、新工藝、新材料等的應(yīng)用對(duì)參建單位進(jìn)行交底技術(shù)交底的內(nèi)容合適、 確切，具有全員簽字1.9隱蔽，程驗(yàn)收項(xiàng)目公司已參與對(duì)于需要業(yè)主參加的隱蔽

4、工程驗(yàn)收，記錄、簽證書等資料簽字規(guī)范齊全1.10質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的開分公司/大區(qū)已開展質(zhì)量流動(dòng)紅旗競(jìng)賽等活動(dòng)的啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議記錄齊全/展分公司/大區(qū)已自行開展“質(zhì)量月”等相關(guān)活動(dòng)，記錄齊全/1.11相關(guān)質(zhì)量文件、手項(xiàng)目公司已開展風(fēng)電工程質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)和工作安排，記錄齊全冊(cè)的學(xué)習(xí)項(xiàng)目公司對(duì)上級(jí)有關(guān)建設(shè)管理的文件已及時(shí)向參建單位傳達(dá)主要設(shè)備（主變等）已制定監(jiān)造報(bào)告1.12設(shè)備、材料質(zhì)量管理設(shè)備材料（塔筒、機(jī)艙、葉片、盤柜、電纜、導(dǎo)線、變電設(shè)備等）現(xiàn)場(chǎng)保管符合廠家保管要求。設(shè)備開箱及其檢驗(yàn)記錄齊全原材料質(zhì)量證明文件和復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告齊全項(xiàng)目公司與參建方簽訂的合同中已明確工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo).1.13達(dá)標(biāo)投

5、產(chǎn)與創(chuàng)優(yōu)管項(xiàng)目公司工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 已編審，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確理項(xiàng)目公司已與達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)（中電建協(xié)）簽訂委托合同分公司/大區(qū)已按創(chuàng)優(yōu)要求，開展達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收、質(zhì)量評(píng)價(jià)、優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)工作1.14質(zhì)魚事故處理報(bào)告質(zhì)量事故處理相關(guān)報(bào)告、文件齊全，存檔完整-5 -A TIAN7UN說(shuō)天耐新能TR-WD/0802-04052建筑工程施工質(zhì)量及工藝2.1土方H程基底平整、覆土清理干凈、無(wú)超挖等缺陷基礎(chǔ)回填土材料符合設(shè)計(jì)要求， 回填土上表面低于原始地面、未出現(xiàn)夯實(shí)、沉降、裂縫等- 2.2混凝土結(jié)構(gòu)（包括框架結(jié)構(gòu)、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、線路基礎(chǔ)等）建構(gòu)筑物無(wú)不均勻沆降超標(biāo)、 傾斜、后害裂縫、滲漏水等缺陷鋼筋接頭連接、綁扎、間

6、距、除銹等符合規(guī)范要求模板材料堅(jiān)固、表面潔凈、支設(shè)牢固，拼接處縫隙處理美觀，滿足施工和規(guī)范要求混凝土攪拌、振搗等符合規(guī)范，無(wú)帶水澆碎、砂石中混有雜物等違規(guī)行為混凝土養(yǎng)護(hù)符合規(guī)范要求混凝土結(jié)構(gòu)表面尢嚴(yán)重的蜂窩、麻向、色差、脹模、邊角不方止、棱角不順直等缺陷基礎(chǔ)防腐涂刷符合設(shè)計(jì)要求2.3砌筑抹灰工程墻體砌筑灰縫均勻飽滿、砌塊完整，抹灰基層處理符合規(guī)范，防裂措施網(wǎng)釘掛符合要求墻體抹灰平整光潔、無(wú)起砂空鼓、裂縫等缺陷2.4門窗工程門窗安裝牢固、開啟靈活、美觀、符合規(guī)范要求一 2.5屋囿工程屋面基礎(chǔ)處理符合規(guī)范要求，防水層鋪貼搭接、方向、做法符合規(guī)范要求屋面蓄水試驗(yàn)滿足 24小時(shí)，無(wú)滲漏現(xiàn)象雨落管安裝牢

7、固美觀，無(wú)損害2.6建筑裝飾裝修建筑地面地磚、吊頂板、墻磚施工符合規(guī)范要求，未出現(xiàn)不對(duì)稱、接縫寬度不一致等墻體涂料美觀，無(wú)色差、起皮、流綴等現(xiàn)象衛(wèi)生器具、開關(guān)、插座安裝牢固，相對(duì)地磚或墻磚對(duì)稱、美觀等2.7電纜溝電纜溝整體施工美觀， 溝內(nèi)無(wú)明顯積水、存在施工遺留物溝蓋板平整，無(wú)裂縫、毀損等質(zhì)量缺陷接地扁鐵焊接滿足規(guī)范要求溝蓋板圖案體現(xiàn)公司文化 2.8設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)備及構(gòu)支架基礎(chǔ)表面平整美觀、無(wú)二次抹面未實(shí)現(xiàn)無(wú)墊片安裝、設(shè)備底座與基礎(chǔ)間存在明顯間隙鋼筋和地腳螺栓規(guī)格、安裝符合設(shè)計(jì)要求保護(hù)帽與主材結(jié)合緊密、平整美觀卵石鋪設(shè)及鐵篦子安裝符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求2.9站內(nèi)道路所區(qū)道路平整美觀，無(wú)裂縫、嚴(yán)重污染、

8、脫皮、起沙現(xiàn)象-7 -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-04052.10清水墻清水墻砌筑灰縫寬致、無(wú)明顯色差、垂直度、平整度、砂漿飽滿度符合規(guī)范要求2.12平臺(tái)欄桿扶手欄桿安裝牢固，接地可靠，高度符合規(guī)范要求2.13建筑電氣燈具、配電盤等安裝整齊美觀， 符合規(guī)范要求. 2.14基礎(chǔ)環(huán)風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)環(huán)安裝水平度偏差應(yīng)符合設(shè)1和設(shè)備1豕要求基礎(chǔ)環(huán)與混凝土基礎(chǔ)連接處防水設(shè)置美觀符合設(shè)計(jì)要求，2.15接地接地扁鐵埋深、焊接滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求2.16測(cè)量控制點(diǎn)、沉降觀測(cè)點(diǎn)測(cè)量控制點(diǎn)設(shè)計(jì)規(guī)范， 防護(hù)完好，標(biāo)識(shí)美觀.2.17場(chǎng)地平整（升壓站、風(fēng)機(jī)、線路桿塔）場(chǎng)地標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求，場(chǎng)平處理規(guī)范美觀

9、植被已按環(huán)評(píng)方案恢復(fù)完整2.18外觀上2屋面、清水墻、平臺(tái)、樓梯扶手、爬梯、門窗、散水、臺(tái)階內(nèi)外裝修等施工工2應(yīng)符合風(fēng)電工程質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)要求2.19其它以上檢查項(xiàng)未涉及到的工程項(xiàng)目或部位3電氣、線路安裝質(zhì)量及工藝3.1原材料裝置性材料出廠合格證等質(zhì)量證明文件齊全，原材料按規(guī)定送檢3.2設(shè)備安裝設(shè)備無(wú)滲漏油現(xiàn)象、 瓷件出現(xiàn)損傷、裂紋等-9 -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405設(shè)備、控制柜、端子箱等設(shè)備無(wú)油漆脫落、起皺、流痕、施工原因劃傷等缺陷塔筒內(nèi)外壁無(wú)油漬、污染3.3防雷接地接地網(wǎng)外露部分的連接口靠，標(biāo)識(shí)齊全明顯，便于檢測(cè)測(cè)試防雷接地電阻不得大于4a3.4電纜敷設(shè)

10、電纜保護(hù)管敷設(shè)牢固、 整齊，室外低壓電纜無(wú)外露，接地和防腐符合規(guī)范電纜排放整齊，層次分明，彎曲方向T、美觀，電纜固定牢靠，標(biāo)志齊全清晰防火涂料涂刷層數(shù)、長(zhǎng)度、符合設(shè)計(jì)要求，防火堵料上2美觀、不透光亮3.5二次接線通訊線纜捆扎整齊、二次接線整齊，線帽、電纜標(biāo)牌清晰、正確、整齊，備用芯處理合理。電纜鎧甲層、屏蔽層接地牢固可靠， 屏柜接地符合設(shè)計(jì)及反措要求3.6盤柜安裝盤柜安裝排列整齊，盤面垂直度、平整度和盤間間隙符合規(guī)范要求， 固定牢靠，色澤統(tǒng)一，盤柜開門方向一致，柜面平直無(wú)凹陷，柜門開閉無(wú)障礙，盤柜及柜門接地可靠3.7電氣一次設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告主變、互感器、斷路器、隔離開關(guān)、開關(guān)柜、無(wú)功補(bǔ)償裝置、箱變

11、等一次設(shè)備的合格證及專項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告齊全3.8電氣二次設(shè)備調(diào)試監(jiān)控、遠(yuǎn)動(dòng)、測(cè)控等綜自單元以及各元件保-# -A TIAN7UN說(shuō)天耐新能TR-WD/0802-0405記錄護(hù)等二次設(shè)備的合格證及調(diào)試記錄報(bào)告齊全3.9螺栓連接高強(qiáng)螺栓質(zhì)量證明和檢查報(bào)告齊全高強(qiáng)螺栓緊固工藝止確，緊固力矩符合設(shè)計(jì)要求，記錄齊全螺栓、落帚外表無(wú)污染、損傷扭矩扳手檢定合格、有效-3.10金屬構(gòu)件設(shè)備和構(gòu)支架金屬部分無(wú)銹蝕緊固件有松動(dòng)、未實(shí)現(xiàn)無(wú)墊片安裝3.11鐵塔工程塔材無(wú)明顯加工缺陷， 施工過(guò)程無(wú)破壞（磨損等），組裝后結(jié)實(shí)緊密鐵塔螺栓、防卸裝置、腳釘安裝規(guī)范、美觀3.12防護(hù)設(shè)施基礎(chǔ)護(hù)坡或堡坎應(yīng)牢固可靠， 整齊美觀；排水溝、

12、擋土墻符合設(shè)計(jì)要求3.13觀感質(zhì)里標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌統(tǒng)一、齊全、規(guī)范通訊線纜綁扎整齊，二次接線整齊、規(guī)范，平臺(tái)、樓梯、欄桿穩(wěn)固、工藝良好3.14其它以上檢查項(xiàng)中未涉及到的工程項(xiàng)目或部位檢查人員附錄三：質(zhì)量月度檢查記錄編號(hào)：TR-WD/0802-0405-R03月 度 檢 查 記 錄單位名稱：工程項(xiàng)目：工程規(guī)模：MW檢查機(jī)構(gòu)： -ii -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405北京天潤(rùn)新能投資有限公司質(zhì)量月度檢查記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注、項(xiàng)目公司質(zhì)量管理項(xiàng)目公司名稱一 1.1管理機(jī)構(gòu)與制度項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)及崗位建立健全，有專（兼）職質(zhì)量管理人員有項(xiàng)目公司管理制度文件、辦法等

13、建立齊全有1.2項(xiàng)目合法性文件項(xiàng)目核準(zhǔn)文件、規(guī)劃許可證、土地使用證等齊全土地證、建設(shè)規(guī)劃許可證、施工用地規(guī)劃許可證已辦理完成，缺少施工許可證1.3環(huán)保相關(guān)的驗(yàn)收證書項(xiàng)目環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證書、水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收證書已取得水保、環(huán)保實(shí)施方案做完1.4風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案項(xiàng)目公司風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案已編審缺少風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案（以前叫建設(shè)管理綱要）風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案其中 的質(zhì)量目標(biāo)符合公司目標(biāo)要求，管理 措施、資源配置等符合項(xiàng)目管理要求風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)施期策劃方案已卜-13 -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405達(dá)參建單位，作為參建單位編制工程管理文件的基礎(chǔ)1.5工程

14、質(zhì)里通病防治任務(wù)書編制工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書并對(duì)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位下達(dá)無(wú)1.6質(zhì)量監(jiān)督委托和監(jiān)督報(bào)告項(xiàng)目公司與質(zhì)量監(jiān)督中心站簽訂質(zhì)量監(jiān)督委托書已經(jīng)委托工程項(xiàng)目各階段規(guī)定的監(jiān)督驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊全1.7招標(biāo)文件招標(biāo)文件中項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)要求已明確有1.8合同管理已按階段性要求與參建方簽訂合同，其中質(zhì)量目標(biāo)符合公司質(zhì)量目管理要 求，質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)要求已在合同中 明確分公司和項(xiàng)目專工集中辦公有1.9質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃管理項(xiàng)目公司已按照分公司 /大區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃開展工作，并將質(zhì)量目標(biāo)要求下達(dá)各參建單位缺少項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃1.10質(zhì)量檢查項(xiàng)目公司周質(zhì)量例行檢查工作已開展，并下達(dá)責(zé)任單位進(jìn)行整改閉環(huán)，檢查與整改記

15、錄齊全已開展質(zhì)量周檢查，月報(bào)有一些內(nèi)容，未見周檢食書面記次和圖片1.11質(zhì)量例會(huì)項(xiàng)目公司按每周開展質(zhì)量例會(huì)，問題明確，記錄齊全通過(guò)監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要有例會(huì)1.12 技術(shù)交底 項(xiàng)目公司對(duì)參建單位技術(shù)交底記錄進(jìn)行檢查，重要項(xiàng)目的技術(shù)交底后業(yè)主專業(yè)技術(shù)人員參加從記錄中可以風(fēng)機(jī)塔筒等材料保管和交叉施工的技術(shù)交底-# -A TIAN7UN說(shuō)天耐新能TR-WD/0802-0405-項(xiàng)目公司參與或組織對(duì)重要的涉及質(zhì) 量安全的新技術(shù)、新工藝、新材料等 的應(yīng)用對(duì)參建單位進(jìn)行交底和金鳳客服一塊交底內(nèi)容有，其它無(wú)專項(xiàng)記，監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要反映出部分內(nèi)容技術(shù)交底的內(nèi)谷合適、確切，具有全員簽字無(wú)法判定深度.1.13圖紙會(huì)審項(xiàng)目公司

16、已及時(shí)安排監(jiān)理開展圖紙會(huì)審工作，會(huì)審記錄齊全有及時(shí)跟蹤設(shè)計(jì)對(duì)圖紙會(huì)審的答復(fù)結(jié)果，下發(fā)參建單位有，缺外送線路1.14設(shè)計(jì)艾更按公司相關(guān)制度已對(duì)變更進(jìn)行審核，相關(guān)附件及簽字齊全有偏差，未見管理內(nèi)容1.15隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目公司已參與對(duì)于需要業(yè)主參加的隱蔽，程驗(yàn)收有隱蔽工程檢查（鋼筋、驗(yàn)槽、接地、電纜等）記錄、簽證書資料簽字規(guī)范齊全有，未見業(yè)主簽字記錄，施工和監(jiān)理單位簽字基本齊全。1.16質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的開展項(xiàng)目公司已開展質(zhì)量流動(dòng)紅旗競(jìng)賽、質(zhì)量月等活動(dòng)的啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議記錄齊全對(duì)參建單位下達(dá)流動(dòng)紅旗競(jìng)賽、質(zhì)量月等活動(dòng)的要求及標(biāo)準(zhǔn)1.17相關(guān)質(zhì)量文件、手冊(cè)的學(xué)習(xí) 項(xiàng)目公司已開展風(fēng)電工程質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)培訓(xùn)學(xué)

17、習(xí)和工作安排，記錄齊全項(xiàng)目公司對(duì)上級(jí)有關(guān)建設(shè)管理的文件已及時(shí)向參建單位傳達(dá)，并按要求開展工作1.18設(shè)備、材料質(zhì)量管理項(xiàng)目公司對(duì)主要設(shè)備（主變等）已制定監(jiān)造報(bào)告分公司集中安排記錄設(shè)備材料（塔筒、機(jī)艙、葉片、盤柜、 電纜、導(dǎo)線、變電設(shè)備等）現(xiàn)場(chǎng)的保 管及存放符合廠家要求，并已向保管 單位交底或做出要求。有設(shè)備開箱及其檢驗(yàn)記錄齊全，文件資料存檔完整有原材料質(zhì)量證明文件和復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告齊全有1.19影像資料項(xiàng)目公司已將風(fēng)電工程施工過(guò)程質(zhì) 量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定下 達(dá)參建單位，并要求參建單位遵照?qǐng)?zhí) 行工作做了未記錄項(xiàng)目公司影像資料齊全、分類分級(jí)明確，符合風(fēng)電工程施工過(guò)程質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)

18、定工作做了未記錄1.20 達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)管理 項(xiàng)目公司工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃已編審新開項(xiàng)做工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃中創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確，并已卜達(dá)各參建單位，并按創(chuàng)優(yōu)要求開展工作項(xiàng)目公司已與達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)（中電建協(xié)）簽訂委托合同項(xiàng)目公司已按創(chuàng)優(yōu)要求，協(xié)調(diào)參建單 位開展達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收、質(zhì)量評(píng)價(jià)、優(yōu) 質(zhì)工程申報(bào)等相關(guān)工作.1.21質(zhì)量事故報(bào)告事故發(fā)生后，嚴(yán)格按照質(zhì)量事故處理流程開展工作，質(zhì)量事故報(bào)告清晰完整，事故處理相關(guān)文件齊全，存檔完整1.22單位工程完工驗(yàn)收按要求組織各參建單位開展單位工程完工驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄齊全單位工程完工驗(yàn)收鑒定書已簽發(fā)存檔1.23整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收、工程移交生產(chǎn)驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收按驗(yàn)收要求參加整套啟動(dòng)試

19、運(yùn)驗(yàn)收、工程移交生產(chǎn)驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收提出的問題，及時(shí)組織責(zé)任單位整改閉環(huán)，整改記錄齊全1.24其它以上未涉及的質(zhì)量檢查事項(xiàng)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注、監(jiān)理單位質(zhì)量管理監(jiān)理單位名稱.2.1管理機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)完善，符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范，滿足工程監(jiān)理工作要求總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理員與投標(biāo)文件（或合同）相符，總監(jiān)理工程師經(jīng)-17 -A TIAN7UN熟天利新能TR-WD/0802-0405法人代表授權(quán)各級(jí)監(jiān)理人員資質(zhì)證書齊全有效，滿足所承擔(dān)的建立項(xiàng)目2.2管理制度建立專業(yè)監(jiān)理責(zé)任制，責(zé)任明確并落實(shí)到人管理制度健全，并定制上墻2.3工程監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、明析、責(zé)權(quán)明確，

20、簽字齊全2.4監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則監(jiān)理規(guī)劃已編審，質(zhì)量目標(biāo)與合 同相符，并按合同和建設(shè)單位工程 監(jiān)理規(guī)范有效執(zhí)行監(jiān)理實(shí)施細(xì)則已編審，質(zhì)量目標(biāo)與合同相符，并按合同和建設(shè)單位工程監(jiān)理規(guī)范有效執(zhí)行2.5監(jiān)理質(zhì)量工作制度與程序監(jiān)理見證、旁站、巡視、平行檢查等 管理制度齊全，并按合同和建設(shè)單 位工程監(jiān)理規(guī)范有效執(zhí)行2.6強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理已按要求對(duì)設(shè)計(jì)、施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃、強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄等進(jìn)行審批，意見明確嚴(yán)格控制“強(qiáng)制性條文”的執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)違反“強(qiáng)制性條文”的事實(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)、施工“強(qiáng)行條文執(zhí)行情況”A TIAN7UN搟大利新能TR-WD/0802-0405編制強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表，2.7質(zhì)量目標(biāo)

21、管理根據(jù)合同和項(xiàng)目公司卜達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)管理要求，將質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)各參建單位，并監(jiān)督參建單位執(zhí)行對(duì)施工單位合同、管理制度、文件等 中的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行復(fù)核，保證質(zhì)量目 標(biāo)的一致性、和明確性2.8圖紙會(huì)審及時(shí)組織圖紙會(huì)審工作，會(huì)審記錄齊全及時(shí)與設(shè)計(jì)溝通，對(duì)圖紙會(huì)審的答復(fù)，及時(shí)以書面形式傳發(fā)相關(guān)單位2.9設(shè)計(jì)艾更對(duì)發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核，相關(guān)附件及簽字齊全2.10質(zhì)量檢查每周開展質(zhì)量檢查工作，質(zhì)量問題記錄清晰、齊全，并落實(shí)整改閉環(huán)2.11質(zhì)量例會(huì)每周開展質(zhì)量例會(huì)，問題明確、記錄齊全-2.12（總）監(jiān)理工程師通知單（總）監(jiān)理工程師通知單意見明確、規(guī)范，回復(fù)單及時(shí)、完整、齊全，已建立“通知單”和“回復(fù)單”的管理

22、臺(tái)賬2.13質(zhì)量問題臺(tái)賬質(zhì)量缺陷、問題已建立質(zhì)量問題臺(tái)賬清單，記錄清晰明確質(zhì)量問題臺(tái)賬清單， 應(yīng)包括質(zhì)量缺陷、A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405問題、檢查時(shí)間、檢查人、整改情況、閉環(huán)時(shí)間等內(nèi)容2.14設(shè)備、材料質(zhì)量管理組織設(shè)備、材料交接驗(yàn)收，手續(xù)齊全對(duì)設(shè)備材料（塔筒、機(jī)艙、葉片、盤 柜、電纜、導(dǎo)線、變電設(shè)備等）現(xiàn)場(chǎng) 的保管及存放要求，已向保管單位交 底或作出要求設(shè)備開箱及其檢驗(yàn)記錄齊全原材料質(zhì)量證明文件和復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告齊全2.15相關(guān)質(zhì)量文件、手冊(cè)的宣貫與學(xué)習(xí)已對(duì)上級(jí)有關(guān)建設(shè)管理的文件學(xué)習(xí)，并及時(shí)向設(shè)計(jì)、施工等單位宣貫傳達(dá)2.16技術(shù)交底對(duì)施工單位技術(shù)交底記錄進(jìn)仃檢查，組

23、織開展重要項(xiàng)目的技術(shù)交底組織開展重要的涉及質(zhì)量安全的新技術(shù)、新工2、新材料等的應(yīng)用對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行交底技術(shù)交底的內(nèi)谷合適、確切，具有全員簽字2.17隱蔽，程驗(yàn)收按規(guī)范要求及時(shí)組織隱蔽驗(yàn)收，對(duì)不符合隱蔽條件的，禁止開展卜道工序，并做好記錄A TIAN7UN搟天洞新能TR-WD/0802-0405隱蔽工程檢查（鋼筋、驗(yàn)槽、接地、電纜等）記錄、簽證書資料簽字規(guī)范齊全2.18質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的開展積極組織上級(jí)要求開展的質(zhì)量流動(dòng)紅旗競(jìng)賽、質(zhì)量月等活動(dòng)，記錄齊全及時(shí)對(duì)參建單位傳達(dá)流動(dòng)紅旗競(jìng)賽、質(zhì)量月等活動(dòng)的要求及標(biāo)準(zhǔn)，并按要求和標(biāo)準(zhǔn)開展監(jiān)理工作，做好活動(dòng)記錄一 2.19影像資料管理監(jiān)理單位按公司風(fēng)電工程施工過(guò)程

24、質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定對(duì)參建單位影像資料進(jìn)行要求和管理監(jiān)理單位影像資料齊全、分類分級(jí)明確，符合風(fēng)電工程施工過(guò)程質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定2.20達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)管理監(jiān)理單位按工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的 要求，組織參建單位開展達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工 作，“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則”已編審，并按要求執(zhí)行監(jiān)理單位已按創(chuàng)優(yōu)要求，協(xié)調(diào)參建單 位開展項(xiàng)目各階段的質(zhì)量驗(yàn)收、達(dá)標(biāo) 投產(chǎn)驗(yàn)收、質(zhì)量評(píng)價(jià)、優(yōu)質(zhì)工程申報(bào) 等相關(guān)工作-21 -TR-WD/0802-0405A TIAN7UN6天前新能2.21對(duì)施工單位的資質(zhì)及人員資格審查審查記錄規(guī)范、后明確的審查結(jié)論，無(wú)違規(guī)行為2.22對(duì)特種作業(yè)人員的審查審查記錄規(guī)范、有明確的審查結(jié)論，無(wú)違

25、規(guī)行為2.23審批施工組織設(shè)計(jì)和各類方案措施審批規(guī)范、監(jiān)理意見明確，無(wú)違規(guī)行為. 2.24質(zhì)量事故報(bào)告事故發(fā)生后，嚴(yán)格按照質(zhì)量事故處理流程開展質(zhì)量事故救援工作質(zhì)量事故報(bào)告清晰完整，事故處理相關(guān)文件齊全，存檔完整2.25文檔、資料管理應(yīng)建立完善本單位文檔管理，保證文檔的真實(shí)和可檢索性對(duì)相關(guān)單位報(bào)審的方案、措施、記錄、見證、試驗(yàn)等文件資料進(jìn)行管理和保留2.26工程項(xiàng)目驗(yàn)收按驗(yàn)收規(guī)程要求參加單位工程完工驗(yàn) 收、整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收、工程移交生 產(chǎn)驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收提出 的問題，整改閉環(huán)，整改記錄齊全2.27其它以上未涉及的質(zhì)量檢查事項(xiàng)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注三、施工單位質(zhì)量管理-# -A

26、 TIAN7UN搟天洞新能TR-WD/0802-0405施工單位名稱中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)北方H程有限公司- 3.1管理機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)完善，符合合同要求，滿足工程施，要求基本齊全，缺少資料員LLG-T02-002項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總工程師與投標(biāo)文件（或合同）相符，項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)法人代表授權(quán)符合要求項(xiàng)目經(jīng)理具有注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格證書項(xiàng)目經(jīng)理李有發(fā)沒有建造師執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè)質(zhì)量人員及各級(jí)管理人員資質(zhì)證 書齊全宿效，滿足所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目 要求技術(shù)負(fù)責(zé)人趙秋明未報(bào)審工程帥職稱3.2管理制度質(zhì)量管理制度齊全，并有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度齊全建立質(zhì)量管理責(zé)任制，責(zé)任明確并落實(shí)到人符合要求各級(jí)管理崗位職責(zé)并全，

27、并定制上墻項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量管理人員等職責(zé)已上墻3.3工程開工報(bào)告工程開工報(bào)告已報(bào)審，簽字齊全符合要求3.4相關(guān)質(zhì)量文件、手冊(cè)的宣貫與學(xué)習(xí)已對(duì)上級(jí)有關(guān)建設(shè)管理的文件學(xué)習(xí)，并按文件要求開展工作3.5質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的開展積極參加上級(jí)組織開展的質(zhì)量流動(dòng)紅旗競(jìng)賽、質(zhì)量月等活動(dòng)，并按要求做好實(shí)施策劃未見質(zhì)量月活動(dòng)開展的策劃A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-04053.6合同管理合同已簽訂，并按合同要求開展施工和質(zhì)里官理3.7質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃管理施工組織設(shè)計(jì)、方案、措施等文件中質(zhì)量目標(biāo)明確，與合同相符質(zhì)量管理計(jì)劃未見質(zhì)量管理計(jì)劃已編審，質(zhì)量目標(biāo)按合向要求細(xì)化、分解，質(zhì)量管理措施完整，具后可操作性3

28、.8現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料質(zhì)量管理設(shè)備、材料已交接驗(yàn)收，手續(xù)齊全設(shè)備材料（塔筒、機(jī)艙、葉片、盤柜、電纜、導(dǎo)線、變電設(shè)備等）按照廠家保管要求保存設(shè)備開箱及其檢驗(yàn)記錄齊全，設(shè)備材料質(zhì)量證明文件和復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告齊全3.9特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員資質(zhì)齊全有效，并持證上崗報(bào)審證書有效，符合要求3.10現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械與設(shè)備管理現(xiàn)場(chǎng)加工設(shè)備布置合理，負(fù)責(zé)人、職 責(zé)、操作規(guī)程齊全，操作人員得到培 訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)特種吊裝機(jī)械與設(shè)備已通過(guò)年檢，證書齊全有效，機(jī)械車輛停放整齊美觀現(xiàn)場(chǎng)自建攪拌站已取得相關(guān)部門認(rèn)證，配合比等已掛牌公示-23 -TR-WD/0802-0405A TIAN7UN搟天河新能全站儀、經(jīng)緯儀、（電子）水準(zhǔn)儀、塔尺、鋼尺等

29、建立臺(tái)賬，并通過(guò)檢驗(yàn)部缺少塔尺檢測(cè)報(bào)告LLG-T02-0103.11計(jì)量工器具管理門校驗(yàn)，報(bào)告齊全有效混凝土（砂漿）試件、坍落度筒、溫度計(jì)等齊全，滿足施，要求編制依據(jù)中段落需調(diào)整，其中3)GB50204-2002 應(yīng)改為GB50204-2002(2011版）；施工組織設(shè)計(jì)已編審，簽字齊全5)GB50209-2002 應(yīng)并符合要求，其中目標(biāo)、控制措施、改為 GB50209-2010 ;LLG-T02-001施工單位施組、資源配置等滿足工程建設(shè)需要9）砌體工程質(zhì)量驗(yàn)收3.12方殺、措施、計(jì)規(guī)范戈h等技術(shù)文件(GB50203-2002 )應(yīng)改為砌體結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50203-2011

30、)缺少目錄參照電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程（DL/T5210.1-2005）的要求，請(qǐng)按監(jiān)理的要求報(bào)送已編審施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表，劃分合理，簽字齊全-25 -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405施工方案、（季節(jié)性）措施已按工程進(jìn)度及時(shí)報(bào)審，目標(biāo)和控制措施等符合要求消防泵房水池施工方案缺少總監(jiān)理工程師意見LLG-T02-022根據(jù)質(zhì)量管理要求，已編審工程質(zhì)量通病防治措施，并有效執(zhí)行檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）和單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄齊全，符合項(xiàng)目劃分要求綜合樓定位放線、鋼筋安裝、開挖、回填等分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)未報(bào)審3.13強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管

31、理?xiàng)l例等的相關(guān)內(nèi)容編制強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃、強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄并通過(guò)審批嚴(yán)格執(zhí)行“強(qiáng)制性條文”，無(wú)違反“強(qiáng)制性條文”的事實(shí)3.14施工記錄施工測(cè)量記錄、沉降觀測(cè)記錄、重要 工序交接記錄、混凝土澆筑通知單、大體積混凝土溫控計(jì)算及施工養(yǎng)護(hù)記 錄、冬期施工測(cè)溫記錄、生活給水管 道的沖洗消毒記錄等齊全有效施工測(cè)量記錄齊全- 3 15技術(shù)交底已按工程要求，對(duì)操作人員等進(jìn)行技術(shù)交底已交底技術(shù)交底的內(nèi)谷合適、確切，具有全員簽字技術(shù)交底缺少全員簽字貞-# -A TIAN7UN搟天河新能TR-WD/0802-04053.16圖紙會(huì)審認(rèn)真檢查設(shè)計(jì)圖紙，對(duì)設(shè)計(jì)問題或不 明之處進(jìn)行匯總，積極參加圖紙會(huì)審 工作，會(huì)審記錄

32、齊全3.17設(shè)計(jì)艾更設(shè)計(jì)變更（單）按要求報(bào)審，相關(guān)附件及簽字齊全3.18隱蔽，程驗(yàn)收在自檢合格的基礎(chǔ)上，按規(guī)范要求及時(shí)申請(qǐng)工程隱蔽驗(yàn)收地基驗(yàn)槽、鋼筋、地下混凝土結(jié)構(gòu)、 地下構(gòu)筑物防水、防腐、防雷接地、 電纜、抹灰砌體、鋼結(jié)構(gòu)及裝飾裝修 基層的隱蔽驗(yàn)收記錄真實(shí)、齊全、有 效。鋼筋隱蔽工程未報(bào)審3.19三級(jí)自檢驗(yàn)收建立三級(jí)自檢驗(yàn)收制度，并有效開展三級(jí)自檢驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄齊全3.20質(zhì)量檢查每周按要求開展質(zhì)量檢查工作，對(duì)提出的質(zhì)量問題按要求洛實(shí)整改3.21 現(xiàn)場(chǎng)原材料管理 原材料（鋼筋、混凝土、水泥、塔材、導(dǎo)線等）質(zhì)量證明文件、出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告齊全后效原材鋼筋報(bào)審齊全建立鋼筋、混凝土、水泥、塔材、

33、電 纜、導(dǎo)線等主要原材料跟蹤臺(tái)賬，臺(tái) 賬記錄真實(shí)、有效、可追溯性強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)物料采用定置管理，標(biāo)示明確、有防雨、防曬、防潮等保護(hù)措施，未發(fā)生生銹、損壞及報(bào)廢等A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405無(wú)使用國(guó)家技術(shù)公告中明令禁止的技術(shù)、材料和產(chǎn)品. 3.22材料取樣與保養(yǎng)按要求對(duì)鋼筋、回填土、混凝土等原材料取樣，見證記錄齊全未見見證記錄混凝土試塊（標(biāo)養(yǎng)）符合要求，建立專門的養(yǎng)護(hù)室.3.23試驗(yàn)報(bào)告地基承載力試驗(yàn)報(bào)告及樁基檢測(cè)報(bào)告齊全功效混凝土、砂漿試驗(yàn)報(bào)告，鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材試驗(yàn)報(bào)告齊全有效混凝土、砂漿試驗(yàn)配合比、鋼筋焊接試驗(yàn)報(bào)告齊全高強(qiáng)度螺栓強(qiáng)度或扭矩系數(shù)試驗(yàn)及重要構(gòu)件強(qiáng)度試

34、驗(yàn)報(bào)告齊全有效防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告齊全有效土工擊石、土 （石）方回填試驗(yàn)報(bào)告齊全功效土工擊石報(bào)告齊全灌漿料、膠泥、涂料試驗(yàn)報(bào)告齊全有效混凝土拌和用水試驗(yàn)報(bào)告、灌漿料、混凝土強(qiáng)度評(píng)定齊全有效鋼結(jié)構(gòu)施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定的型鋼復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)-27 -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405-報(bào)告齊至啟效混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)體強(qiáng)度報(bào)告（同條件養(yǎng)護(hù)試塊）、鋼筋保護(hù)層、樓板厚度測(cè)試報(bào)告齊至啟效項(xiàng)目移交前和移交后的沉降觀測(cè)技術(shù)報(bào)告和記錄齊全功效主變、斷路器、蓄電池及無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備等一、二次設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告齊全有效其它施工試驗(yàn)報(bào)告。3.24風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)（環(huán)）

35、測(cè)量風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)（環(huán)）測(cè)點(diǎn)和測(cè)量規(guī)則符合設(shè)計(jì)要求，記錄齊全3.25專業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)管理清單建立專業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)管理清單，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范符合現(xiàn)行行業(yè)要求，無(wú)過(guò)期、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)未見3.26質(zhì)量問題臺(tái)賬質(zhì)量缺陷、問題已建立質(zhì)量問題臺(tái)賬清單，記錄清晰明確質(zhì)重問題臺(tái)賬未建立質(zhì)量問題臺(tái)賬清單， 應(yīng)包括質(zhì)量缺陷、問題、檢查時(shí)間、檢查人、整改情況、閉環(huán)時(shí)間等內(nèi)容3.27質(zhì)量問題回復(fù)對(duì)于監(jiān)理及業(yè)主方提出質(zhì)量問題和通知單等應(yīng)及時(shí)整改閉環(huán)、并回復(fù)3.28質(zhì)量事故處理事故發(fā)生后按事故處理要求及上級(jí)指示參加質(zhì)量事故救援工作質(zhì)量事故涉及的文件、報(bào)告等保存完-29 -A TIAN7UN搟天洞新能TR-WD/0802-04053

36、.29文檔、資料管理整施工單位技術(shù)文件、試驗(yàn)報(bào)告等文件資料按檔案管理要求進(jìn)行管理和保存，檢索性強(qiáng)3.30影像資料管理施工單位影像資料齊全、分類分級(jí)明確，符合公司風(fēng)電工程施工過(guò)程質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定3.31達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)管理施工單位工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則已編審，并按要求開展工作施工單位按“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)”要求，開展“QC小組”、“科技成果”等相關(guān)工作施工單位已按創(chuàng)優(yōu)要求，參與項(xiàng)目各 階段的質(zhì)量驗(yàn)收、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收、質(zhì) 量評(píng)價(jià)、優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)等相關(guān)工作3.32單位工程完工驗(yàn)收機(jī)組、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、技術(shù)性能指標(biāo)、 技術(shù)說(shuō)明、試驗(yàn)記錄、合格證件、安 裝圖紙、備品配件和專用工器具及其 清單符合要求各分部工程驗(yàn)收記

37、錄、報(bào)告及有關(guān)施 工中的關(guān)鍵工序和隱蔽，程檢查、簽 證記錄等資料齊全施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員參 加驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收提出的問題和缺陷已 整改閉環(huán)-# -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-04053.33整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收各單位工程完工驗(yàn)收和各臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)調(diào)試試運(yùn)驗(yàn)收合格施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員參 加驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題已整改閉 環(huán)3.34工程移交生產(chǎn)驗(yàn)收設(shè)備、備品配件、工器具及圖紙、資料、文件齊全施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員參 加驗(yàn)收，設(shè)備質(zhì)量情況和設(shè)備消缺情 況及遺留問題已整改、完善3.35工程藪t工驗(yàn)收施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員參 加驗(yàn)收，工程缺陷及遺留問

38、題已整改 閉環(huán)竣工驗(yàn)收資料齊全完整，已按電力行業(yè)檔案規(guī)定整理，并交付業(yè)主單位3.36其它以上未涉及的質(zhì)量檢查事項(xiàng)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注4建筑工程施工質(zhì)量及工藝施工單位名稱- 4.1土方工程基底平整、覆土清理干凈、無(wú)超挖等缺陷基礎(chǔ)回填土材料符合設(shè)計(jì)要求，回填士上表面低于原始地面、 未出現(xiàn)夯實(shí)、沉降、裂縫等4.2混凝土結(jié)構(gòu)（包 括框架結(jié)構(gòu)、風(fēng) 機(jī)基礎(chǔ)、線路基 礎(chǔ)等）建構(gòu)筑物無(wú)不均勻沉降超標(biāo)、傾斜、宿害裂縫、滲漏水等缺陷鋼筋接頭連接、綁扎、間距、除銹等符合規(guī)范要求模板材料堅(jiān)固、表面潔凈、支設(shè)牢固，拼接處縫隙處理美觀，滿足施工和規(guī)范要求混凝土攪拌、振搗等符合規(guī)范，無(wú)帶 水澆筑混凝土、砂石中混

39、有雜物等違 規(guī)行為混凝土養(yǎng)護(hù)符合規(guī)范要求混凝土結(jié)構(gòu)表面尢嚴(yán)重的蜂窩、麻囿、色差、脹模、邊角不方止、棱角不順直等缺陷基礎(chǔ)防腐涂刷符合設(shè)計(jì)要求4.3砌筑抹灰工程墻體砌筑灰縫均勻飽滿、砌塊完整，抹灰基層處理符合規(guī)范，防裂措施網(wǎng)釘掛符合要求墻體抹灰平整光潔、無(wú)起砂空鼓、裂縫等缺陷4.4門窗工程門窗安裝牢固、開啟靈活、美觀、符-# -A TIAN7UN搟天利新能TR-WD/0802-0405合規(guī)也要求4.5屋囿工程屋面基礎(chǔ)處理符合規(guī)范要求，防水層鋪貼搭接、方向、做法符合規(guī)范要求屋面蓄水試驗(yàn)滿足 24小時(shí)，無(wú)滲漏現(xiàn)象雨落管安裝牢固美觀，無(wú)損害4.6建筑裝飾裝修建筑地面地磚、吊頂板、墻磚施工符合規(guī)范要求，未

40、出現(xiàn)不對(duì)稱、接縫寬度小一致等墻體涂料美觀，無(wú)色差、起皮、流綴等現(xiàn)象衛(wèi)生器具、開關(guān)、插座安裝牢固、相對(duì)地磚或墻磚對(duì)稱、美觀等4.7電纜溝電纜溝整體施工美觀，溝內(nèi)無(wú)明顯積水、存在施工遺留物溝蓋板平整，無(wú)裂縫、毀損等質(zhì)量缺陷接地扁鐵焊接滿足規(guī)范要求溝蓋板圖案體現(xiàn)公司文化4.8設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)備及構(gòu)支架基礎(chǔ)表面平整美觀、尢二次抹面未實(shí)現(xiàn)無(wú)墊片安裝、設(shè)備底座與基礎(chǔ)A TIAN7UN搟天洞新能TR-WD/0802-0405間存在明顯間隙鋼筋和地腳螺栓規(guī)格、安裝符合設(shè)計(jì)要求保護(hù)帽與主材結(jié)合緊密、平整美觀卵石鋪設(shè)及鐵篦子安裝符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求4.9站內(nèi)道路所區(qū)道路平整美觀，無(wú)裂縫、嚴(yán)重污染、脫皮、起沙現(xiàn)象4.10清

41、水墻清水墻砌筑灰縫寬致、無(wú)明顯色差、垂直度、平整度、砂漿飽滿度符合規(guī)范要求4.12平臺(tái)欄桿扶手欄桿安裝牢固，接地可靠，高度符合規(guī)范要求4.13建筑電氣燈具、配電盤等安裝整齊美觀，符合規(guī)范要求一 4.14基礎(chǔ)環(huán)風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)環(huán)安裝水平度偏差應(yīng)符合設(shè)計(jì)和設(shè)備廠家要求基礎(chǔ)環(huán)與混凝土基礎(chǔ)連接處防水設(shè)置美觀符合設(shè)計(jì)要求，4.15接地接地扁鐵埋深、焊接滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求4.16測(cè)量控制點(diǎn)、沉降觀測(cè)點(diǎn)測(cè)量控制點(diǎn)設(shè)計(jì)規(guī)范，防護(hù)完好，標(biāo)識(shí)美觀-33 -A TIAN7UN6天前新能TR-WD/0802-04054.17場(chǎng)地平整（升壓站、風(fēng)機(jī)、線路桿塔）場(chǎng)地標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求，場(chǎng)平處理規(guī)范美觀植被已按環(huán)評(píng)方案恢復(fù)完整4.18外觀上2屋面、清水墻、平臺(tái)、樓梯扶手、爬 梯、門窗、散水、臺(tái)階內(nèi)外裝修等施 工工藝應(yīng)符合風(fēng)電工程質(zhì)量工藝標(biāo) 準(zhǔn)化手冊(cè)要求4.19其它以上檢查項(xiàng)未涉及到的工程項(xiàng)目或部位序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注5電氣、機(jī)組安裝質(zhì)量及工藝施工單位名稱5.1原材料裝置性材料