發(fā)出商品管理規(guī)定

1、發(fā)出商品管理規(guī)定1 目的：為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)出商品管理、及時(shí)將發(fā)出商品開票入帳，確保公司財(cái)產(chǎn)平安。2 適用范圍：公司所有發(fā)出商品3 職責(zé)：3.1 營銷部：負(fù)責(zé)對(duì)客戶訂單的下達(dá)、發(fā)貨含開具送貨單 、運(yùn)輸、在外倉庫的報(bào)表編制、 退貨手續(xù)的辦理；3.2 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控、發(fā)出商品的核對(duì)、運(yùn)輸發(fā)票的審核與入帳、第三方 庫存報(bào)表以及在外倉庫庫存報(bào)表的審核；3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品退回狀態(tài)確實(shí)認(rèn)與處置；3.4 技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)退回產(chǎn)品是否報(bào)廢與可利用改制的判定；3.5 管理部：負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)部門的考核。4 實(shí)施細(xì)那么銷業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求與訂單，填制 ?銷售合同評(píng)審表 ?， 經(jīng)營銷主管確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

2、， 轉(zhuǎn)送給公司營銷內(nèi)務(wù)， 由營銷內(nèi)務(wù)按確認(rèn)簽字后的 ? 銷售合同評(píng)審表 ? 內(nèi)容轉(zhuǎn)化成 ? 銷售方案 通知單 ?送成品倉庫配貨；保管員根據(jù) ? 銷售方案通知單 ? 中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)配貨并開具? 產(chǎn)品出庫單?；銷內(nèi)務(wù)員依據(jù) ? 銷售方案通知單 ?與成品 ? 出庫單 ? ， 按成品倉庫保管員實(shí)際配備的產(chǎn)品與數(shù) 量核對(duì)無誤后， 開具?送貨單 ?，?送貨單?相關(guān)聯(lián)次交給相關(guān)人員確認(rèn)簽字一般為送貨人 或運(yùn)輸單位 。運(yùn)輸依據(jù)?送貨單 ?開具?貨物運(yùn)輸委托書 ?，委托書中須有產(chǎn)品總件數(shù)，送達(dá)時(shí)間與地點(diǎn)，且填 上運(yùn)輸費(fèi)金額，經(jīng)雙方簽字后各存一份，委托書中不得隨意涂改； 在運(yùn)輸過程中，運(yùn)輸單位必

3、須確保產(chǎn)品平安與完整，順利把貨物送到第三方指定目的地； 應(yīng)及時(shí)跟蹤與掌握產(chǎn)品運(yùn)輸動(dòng)態(tài)，以確保產(chǎn)品平安到達(dá)； 運(yùn)輸單位將產(chǎn)品送達(dá)給第三方目的地倉庫后， 必須帶回由第三方倉管員確認(rèn)簽字的手續(xù)， 即 確認(rèn)?送貨單 ?回單或第三方目的地倉庫另行出具的?到貨通知單 ?或?入庫單 ?；運(yùn)輸單位在辦理產(chǎn)品移交過程中， 假設(shè)發(fā)生產(chǎn)品多出或短缺的， 應(yīng)及時(shí)向營銷部門反應(yīng)信息， 查明原因，由營銷部門業(yè)務(wù)員或內(nèi)務(wù)員填寫? 產(chǎn)品超方案發(fā)貨單 ? 一式二份，營銷部門、財(cái)務(wù)部門各一份或 ?破損或短缺產(chǎn)品清單 ?一式三份，銷售部、財(cái)務(wù)部及運(yùn)輸單位各一 份，經(jīng)營銷部門和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理審批并落實(shí)責(zé)任，如破損的將

4、破損產(chǎn) 品負(fù)責(zé)運(yùn)回。第三方倉庫根據(jù)客戶需要，填制產(chǎn)品送貨清單，將產(chǎn)品發(fā)給客戶， 由其接收確認(rèn)簽字， 回單 帶回， 分月、周統(tǒng)一交片區(qū)營銷員， 片區(qū)營銷員將回單妥善保管， 產(chǎn)品在第三方庫存與發(fā)客 戶處尚未開票的庫存，片區(qū)營銷員須建立? 發(fā)出商品明細(xì)臺(tái)帳 ?，月底須匯總做 ? 在外產(chǎn)成品庫存月報(bào)表 ? ，統(tǒng)計(jì)人、片區(qū)營銷員、公司營銷主管簽字后，于每月 10 日前連同回單及在 外倉庫產(chǎn)品庫存月報(bào)表一并交財(cái)務(wù)； 客戶采購部門， 及時(shí)將產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫或使用， 營銷員依據(jù)客戶實(shí)際使用產(chǎn)品及數(shù)量向公司發(fā) 出的結(jié)算通知單，應(yīng)及時(shí)接收并予以確認(rèn)，對(duì)存在有差異的及時(shí)查清原因與處理； 第三方倉庫對(duì)接收的產(chǎn)品按雙方約定

5、進(jìn)展管理，假設(shè)發(fā)生換貨以次換好 、給客戶補(bǔ)貨等 簡稱 “到貨它用 ，第三方倉管或公司片區(qū)營銷業(yè)務(wù)員應(yīng)事先向營銷部門提出申請(qǐng)， 由片 區(qū)營銷業(yè)務(wù)員填寫 ?產(chǎn)品它用申請(qǐng)單 ?一式四份，營銷部、 付貨方、 收貨方及財(cái)務(wù)部各一份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由營銷業(yè)務(wù)員將?產(chǎn)品它用申請(qǐng)單 ?反應(yīng)給第三方倉管，再由第三方倉管將產(chǎn)品付出；公司片區(qū)營銷業(yè)務(wù)員依據(jù)確認(rèn)的? 客戶結(jié)算通知 單?轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)務(wù)開具發(fā)票， 并在 1 個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)票寄送給客戶。 同時(shí)， 公司還應(yīng)出具 “發(fā)票接 收反應(yīng)單，由客戶簽字接收后予以返回；產(chǎn)品退貨公司片區(qū)營銷業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)? 產(chǎn)品退貨單 ?一式二份，客戶在裝配使用過程中，

6、假設(shè)由于產(chǎn)品質(zhì)量等原因提出退貨的， 將其信息反應(yīng)給公司營銷部門及相關(guān)人員，同時(shí)，由內(nèi)務(wù)員編制 營銷部及財(cái)務(wù)部各一份 ，簡要說明其原因；營銷內(nèi)務(wù)員依據(jù) ?產(chǎn)品退貨單 ?填制 ?客戶將退貨產(chǎn)品退回到第三方倉庫或直接退回公司后，紅字送貨單 ?通知相關(guān)人員處理，并在 ?產(chǎn)品退貨清單 ?及 ?紅字送貨單 ?上簽字確認(rèn)。 倉庫保管員依據(jù) ?產(chǎn)品退貨清單 ?和 ?紅字送貨單 ?接收實(shí)物，開具紅字出庫單，并及時(shí)將退 貨產(chǎn)品轉(zhuǎn)入待處理產(chǎn)品區(qū)域； 質(zhì)量部門以及技術(shù)部門， 及時(shí)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)展拆箱檢驗(yàn)， 判定其責(zé)任 無論是報(bào)廢還是改制 其它產(chǎn)品，并出具 ? 產(chǎn)品處理單 ? 一式四份，質(zhì)量、倉庫、財(cái)務(wù)及責(zé)任方各一份。運(yùn)

7、費(fèi)結(jié)算 運(yùn)輸單位結(jié)算發(fā)出產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)，應(yīng)依據(jù)?貨物運(yùn)輸委托書 ?及第三方確認(rèn)簽字后的送貨單回單 或?到貨通知單？結(jié)算，假設(shè)有缺損、破損的，還要將？破損產(chǎn)品清單？及責(zé)任落實(shí)情況附上；運(yùn)輸單位結(jié)算退貨產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)，應(yīng)依據(jù)？產(chǎn)品退貨清單？和經(jīng)營銷內(nèi)務(wù)員簽字確認(rèn)的 ？紅字送貨 單?計(jì)算；廢品管理倉庫保管員依據(jù)？產(chǎn)品處理單？及?紅字送貨單？，將客戶退貨產(chǎn)品從 待處理產(chǎn)品區(qū)域轉(zhuǎn) 出，其中，對(duì)可以利用返修的轉(zhuǎn)入制造車間倉庫再進(jìn)展生產(chǎn)，做好標(biāo)識(shí)；其余全部轉(zhuǎn)入廢品倉庫"。倉庫保管員定期對(duì) 廢品倉庫中的廢品進(jìn)展清理，將有處置價(jià)值的廢品， 按期辦理？廢舊物資處置審批表？，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部門和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署意見

8、、總經(jīng)理審批后對(duì)外處置，所得款項(xiàng)直接交財(cái)務(wù)部。帳表管理庫保管員依據(jù)？送貨單？、？成品出庫單？將產(chǎn)品從 產(chǎn)成品倉庫帳中轉(zhuǎn)出， 入客戶倉庫"不 應(yīng)該由成品倉管員來做；片區(qū)營銷業(yè)務(wù)員依據(jù)？銷售方案單？及?送貨單？入第三方倉庫臺(tái)帳；依據(jù)？產(chǎn)品超方案發(fā)貨單？將產(chǎn)品在第三方倉庫臺(tái)帳中增加；依據(jù)？破損或短缺產(chǎn)品清單？、?產(chǎn)品它用申請(qǐng)單？將產(chǎn)品在第三方倉庫臺(tái)帳中減少；依據(jù)結(jié)算發(fā)票將產(chǎn)品從第三方倉庫臺(tái)帳中轉(zhuǎn)出，按銷售出庫處理；依據(jù)上述票據(jù)，按月編制與報(bào)送發(fā)出商品倉庫月報(bào)表，一式三份，財(cái)務(wù)、營銷、第三方倉管各一份，并與實(shí)物核對(duì)，確保 帳物 一致；銷售會(huì)計(jì)依據(jù)片區(qū)營銷業(yè)務(wù)員上報(bào)的？發(fā)出商品月報(bào)表？，定期與公司帳簿核對(duì)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按要求填寫產(chǎn)品盈虧單"，經(jīng)審批后予以處理，確保帳表"相符。5罰那么5.1財(cái)務(wù)部對(duì)營銷員報(bào)表延遲、不報(bào)、第三方倉庫產(chǎn)品發(fā)出回單簽收不全、無簽的或完全為應(yīng)付工作不負(fù)責(zé)任的，有權(quán)凍結(jié)當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金， 至報(bào)表雙方核對(duì)無誤后， 工資獎(jiǎng)金解凍發(fā)放；5.2財(cái)務(wù)部對(duì)營銷員報(bào)送的報(bào)表未