危險辨識及風險評價制度

1、危險辨識及風險評價制度 1 1、為識別公司生產經營活動過程中存在的危險因素，評價確定 風險等級，更新風險信息、記錄重大安全隱患，制定安全控制措施， 實現(xiàn)事前預防，關口前移， 防止和減少生產安全事故和職業(yè)危害，特 制定本制度。 2 2、風險評價的范圍一般包括： （1 1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段； （2 2）常規(guī)和異?；顒?； （3 3）事故及潛在的緊急情況； （4 4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動； （5 5）原材料、產品的運輸和使用過程； （6 6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； （7 7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度； （8 8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

2、 （9 9）氣候、地震及其他自然災害。 3 3、公司成立風險評價小組，指導全公司風險評價工作的開展； 完成公司內常規(guī)生產經營活動過程的風險評價。 安全生產管理辦公室 對識別和評價結果進行評審。 4 4、各部門識別本部門非常規(guī)生產經營活動的危害和風險評價， 制訂重大風險控制管理措施，報安全管理辦公室審定后實施。 5 5、安全生產管理辦公室負責組織相關部門識別公司內的重大隱 患，接收上級主管部門提出的重大隱患通知，并建立檔案，制定隱患 治理實施方案。 6 6、安全生產管理辦公室負責組織相關部門識別公司內的重大危 險源，建立檔案，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告 知從業(yè)人員和相關人員在緊

3、急情況下應采取的應急措施。 7 7、公司成立風險評價工作小組，可根據(jù)具體情況，適時調整。 各職能部門成立以本部門安全生產第一責任人為組長的風險管理小 組，負責本部門非常規(guī)活動的危害識別和風險評價。 8 8、初始狀態(tài)評審 在體系建立之前， 公司風險評價小組對初始狀態(tài)進行評審， 提供 開展安全標準化持續(xù)改進的起點。評審的主要內容有： 1 1）相關法律、法規(guī)及其他應遵守的要求； 2 2）識別公司活動、產品、服務或運行條件中的職業(yè)健康安全風 險。 3 3）對公司有關職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調查。 4 4）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調查的資料進行評估。 、 9 9、危害識別、風險評價的時機與頻次規(guī)定

4、。 1 1、每年組織一次對常規(guī)活動中的危害識別和風險評價；非常規(guī) 活動，活動開始之前進行危害識別和風險評價。 常規(guī)活動的危害識別 和風險評價每年 2 2 月份進行。 2 2、非常規(guī)活動主要包括：新的變更的法律法規(guī)或其他要求、新 改擴建設項目、 動土、拆除、設備檢維修、 重要工藝變更、 設備變更、 危險性較大的作業(yè)、有對事故、事件或其他信息的新認識等。 1010、危害識別順序及內容 1 1）部門； 2 2）生產現(xiàn)場； 3 3）生產現(xiàn)場平面布局； 4 4）生產工藝過程； 5 5）生產設備、裝置； 6 6）危險作業(yè)； 7 7）有害作業(yè)部位 （粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫 ）； 8 8）各項制度 （

5、勞動保護、體力勞動強度等 ）； 9 9）生活設施和應急； 1010）外出工作人員和外來工作人員。 1111、 按照企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB6441GB6441- -19861986）及 其附錄 A16 A16 不安全狀態(tài)和附錄 A A- -17 17 不安全行為對危害逐項進行辨 識，辨識中應充分考慮事件的正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 1212、 根據(jù)安全標準化要求，結合公司實際，采用工作危害分 析（JHAJHA）和安全檢查表分析（SCLSCL）法對危害進行辨識。 （ 1 1 ）工作危害分析法： 從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動， 將作 業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟， 識別每個工作步驟的潛

6、在危害 因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是 針對作業(yè)活動而進行的評價。 2 2）安全檢查表分析法： 安全檢查表分析法是一種經驗的分 析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目， 識別與一般工藝 設備和操作有關已知類型的危害、 設計缺陷以及事故隱患， 查出各層 次的不安全因素， 然后確定檢查項目。 再以提問的方式把檢查項目按 系統(tǒng)的組成順序編制成表， 以便進行檢查或評審。 安全檢查表分析可 用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。 1313、通過風險評價確定風險等級，風險評價準則包括事件發(fā) 生的可能性 L L 和后果的嚴重性 S S 及風險度 R R,風險度

7、 R=R=可能性 L L X 后果嚴重性 S S,其判斷準則見本制度附件。 1414、 重大風險的記錄和處理： 1 1） 對違反相關法律、 法規(guī)和其他要求可能造成重大事故， 可 直接判定為重大風險以上等級。 2 2） 對重大風險以上等級采取緊急措施降低風險， 并對改進措 施進行評估，直到可接受程度。 3 3） 將重大風險以上等級記錄于重大風險及控制措施清單 中。 1515、 控制措施： 風險評價小組根據(jù)風險評價的結果及經營運行情況等，對風 險確定優(yōu)先控制的順序， 采取措施消減風險， 將風險控制在可以接受 的程度，預防事故的發(fā)生。在選擇風險控制措施時，應考慮： 1 1） 控制措施的可行性和可靠性

8、； 2 2） 控制措施的先進性和安全性； 3 3） 控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況； 4 4）可靠的技術保證和服務。 選擇的控制措施應包括： 1 1）工程技術措施，實現(xiàn)本質安全； 2 2）管理措施，規(guī)范安全管理； 3 3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； 4 4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。 1616、風險控制措施策劃應在實施前針對以下內容進行評審： 1 1）計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平； 2 2）是否產生新的危險源； 3 3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案； 4 4）受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行 性； 5 5）計劃的控制措施是否會被應

9、用于實際工作中。 1717、安全生產管理辦公室負責識別重大隱患并建立檔案，對 項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。重大隱患檔案應包括 以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資 金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。 1818、安全生產管理辦公室應將風險評價的結果、制定的控制 措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向從業(yè)人員進行宣傳、培 訓教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險， 應該采取的 控制措施，保護從業(yè)人員的生命安全，保證生產安全。 附件: 危害發(fā)生可能性 L L 判定 等級 標 準 5 5 在現(xiàn)場沒有米取防范措施、監(jiān)測、保護、控制措施，或

10、危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經 常發(fā)生此類事故或事件。 4 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作 過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措 施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。 3 3 沒有保護措施（沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）， 或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場 有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經做過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或 事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。 2 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有 防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或 事件 1 1 有充分、有效的防范、控制、

11、監(jiān)測、保護措施，或員工 安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事 故或事件。 可能性 L L 與事件發(fā)生的頻率和現(xiàn)有的預防、檢測、控制措施有關。 現(xiàn)有的控制措施到位并處于良好的狀態(tài)，則事故發(fā)生的可能性降低。 危害后果嚴重性 S S 判定 等 級 法律、法規(guī)及 其他要求 人員 財產損 失/ /萬元 停工 公司形象 5 5 違反法律、 法規(guī)和標準 死亡 5050 部分裝置 （2 2 套） 或設備停 工 重大國際 國內影響 4 4 潛在違反 法規(guī)和標準 喪失勞動力 2525 2 2 套裝置 或設備停 工 行業(yè)內、 省內影響 3 3 不符合上 級公司或行業(yè) 的安全方針、 制度、規(guī)定等 截肢

12、、骨折、 聽力喪失、 慢性病 1010 1 1 套裝置 或設備停 工 地區(qū)影響 2 2 不符合公 司的安全操作 規(guī)程、規(guī)定 輕微受傷、 間歇不舒服 V 1010 受影響不 大，幾乎 不停工 公司及周 邊范圍 1 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有 受損 風險等級 R R 判定 風險度 等級 應采取的行動/ /控制措施 實施期限 1616 2525 巨大風險 在米取措施降低危害前，不 能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進 行評估 立刻 1212 1616 重大風險 采取緊急措施降低風險，建 立運行控制程序，定期檢查、 測量及評估 立即或近期整改 8 8 1212 中等 可考慮建立目標、建立操作 規(guī)程、加強培訓及溝通 2 2 年內治理 4 48 8 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè) 指導